| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 5100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 60.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PORTA ESCOVAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 80.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1700.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 400.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 2728.81 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1138 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 10544.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (CONECTOR, CAIXA PVC, BOCAL, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 43096 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 8848.38 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1140 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 2100.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (QUANTIDADE), NO VALOR UNITARIO DE 21,00, DESTINA-SE A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NFº 61978 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 8000.00 | 30200815000185 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E COBERTA DA ÁREA DE LAZER DO COLÉGIO ELINORA DORNELAS NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 2100.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(QUANTIDADE) NO VALOR UNITARIO DE 21,00, DESTINADO A ESCOLA AUGUSTO GUEDES, EM GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NFº 61979 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 2890.00 | 09257353000146 | CERAMICA SALEMA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.500MIL DE TIJOLOS VED9 -8 FUROS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8049 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 1827.85 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1139 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 2890.00 | 09257353000146 | CERAMICA SALEMA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.500MIL DE TIJOLOS VED 9 -8 FUROS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO EM COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8050 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 2000.00 | 30200815000185 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES PARA A ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA, EM GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 1900.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 01 PEDREIRO E 01 AJUDANTE, DURANTE 02(DUAS) SEMANAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2019 | 480.00 | 00007878003769 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DA BALSA DA QUEIMA DOS FOGOS, DURANTE O REVEILLON 2018/2019 EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 2050.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEU PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 100.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO A JOÃO PESSOA COM UMA DIARIA NO VALOR DE $ 100,00 CEM REIAS, DESTINADO AO SECRETARIO PARA COMPRA DE PEÇAS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 1980.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDES DE CRAL/DURALIGHT, BALDES DE ÓLEO E ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NFº838 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 800.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2019 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2019 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EXCEPCIONAL (ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2019 | 2154.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS, (MEGA O CAL, CIMENTO, REAJUNTO, PREGO BELGO, ROLO FIO 2,5 DUPLO, BROXA PINTAR, ARAME) PARA A GARAGEM DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2019 | 1024.75 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTA DE COURO Nº. 41, CARRO DE MÃO, CADEADO, ETC...) DESTINADOS A EQUIPE DE OBRAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2019 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS DE 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2019 | 3200.00 | 00005908263443 | IVANILDA DA SILVA FERRAZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA HVK2450 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2019 | 850.00 | 31093114000157 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE 50 METROS DE MEIO FIO E RETIRADA DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDO NA RUA DAVID FALCÃO EM LUCENA, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2019 | 2000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PALCO MÓVEL PARA A FESTA DE RVÉILLON REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2019 | 1450.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04 REDES PARA AS TRAVES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE FAGUNDES E LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2019 | 1700.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O POLICIAMENTO, SEGURANÇAS, CORPO DE BOMBEIROS, EQUIPES DE PALCO E ILUMINAÇÃO E BANDAS, DURANTE O REVEILLON 2018/2019/ NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2019 | 150.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2019 | 150.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2019 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 (REAIS),AO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL EM CABEDELO, A SERVIÇO DESRA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2019 | 3600.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE IPTU E TCU 2019 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2019 | 240.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 240,00, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA O BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2019 | 1200.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 600,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE INOVAÇÃO DA DED EM BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2019 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000038 | 07/01/2019 | 19098.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BATERIA, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, ETC...) DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC7967 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 408 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2019 | 400.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2019 | 300.00 | 00028561210478 | SALETE AZEVEDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2019 | 1000.00 | 00046724052491 | TERESINHA BARBOSA LOPES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2019 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2019 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2019 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2019 | 180.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2019 | 700.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DO ANO LETIVO 2019 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2019 | 6960.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE 174 METROS LINEAR POR 2 METROS DE ALTURA, TOTALIZANDO 348M² A 20,00 M² NA ESCOLA AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2019 | 1250.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2019 | 60.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2019 | 9000.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60M³ DE BRITA 19MM E 60M³ DE AREIA DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2019 | 953.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2019 | 8750.00 | 06917192000181 | M DA GLÓRIA DA SILVA FOGOS DE ARTIFÍCIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (FOGUETE, TORTA REPUXINHO, VULCÃO-CRAKER, ETC...), DESTINADOS AO REVÉILLON 2018/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2019 | 1900.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DO CULTO EVANGÉLICO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE LUCENA NO DIA 21/12/2018 E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO REVÉILLON 2018 EM FAGUNDES NO DIA 31/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2019 | 475.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE 01 RETIRADA DE DETRITOS EM CAMINHÃO COM 7.000 LITROS, DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2019 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000054 | 08/01/2019 | 7500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº. 00241/2018, ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000028 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2019 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DESTE MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2019 | 480.00 | 00036557528491 | JOSE DE MENEZES SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR 04(QUATRO) DIAS DE PEDREIRO NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2019 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | Valor que se empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 01/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2019 | 1120.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2019 | 2890.00 | 09413310000102 | NSG SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 PLACAS EM ACM COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS E POSTES DE MADEIRA PARA A FIXAÇÃO AO SOLO (FORMATO 0,60X1,00MT), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2019 | 1180.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP, SAMSUNG E ML, SERVIÇO DE TINTA PRETA E SERVIÇO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS HP DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2019 | 220.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 110,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 925.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UN DE LINHA 100 POLIAMIDA, 2LT DE ADESIVO FIXOPLEX E PLÁSTICO PEVECAR AZUL MARINHO, DESTINADOS AO REVESTIMENTO DE BANCOS DOS ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO MURO E REPOSIÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO" EM FAGUNDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL DO PROJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 4493.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 10 DE JANEIRO 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 23934.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.345 RECEITA, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 200.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 15/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 710.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 8780.28 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA , CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL , CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2019 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2019 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2019 | 500.00 | 00004682723480 | CELIA MARIA FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000115-03.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2019 | 500.00 | 00047523298400 | MARIA DA LUZ FERRAZ BASTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000065-74.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1009574 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 200.00 | 00027516954420 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE LEITE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "FEST POESIA 2019" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 11/01/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 5880.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EV | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 CARROS DE SOM TIPO MINI-TRIO PARA O EVENTO "ROMARIA NOSSA SENHORA DA GUIA" NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2019 | 954.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2019 | 954.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2019 | 1200.00 | 00005667239485 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002664 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00005667239485 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2019 | 916.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ( JANELA MISTA, LINHA 3X6, SILV ENC DOB CANTO NIQUELADA, SILV ENC TARJETA NIQUELADA) DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:267 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2019 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITARIO VIRTUAL, E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2019 | 1964.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1144 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2019 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19-3 DIVIDA ATIVA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2019 | 1095.30 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARRO DE MÃO, ARAME, FERRO, ETC...) DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2019 | 500.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE LUCENA, REALIZADO NO DIA 05/01/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00070191975400 | EDILSON SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2019 | 480.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIAGIA NA AREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR NA PATROL DA SINFRA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 Á 13/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2019 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE A 10/01/2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2019 | 1140.00 | 00005589651484 | LEVI LIMA NERIS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2019 | 1184.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE( LIGA ELASTICA, CLIPS 6/0, CLIPS 3/0, GRAMPO, COLA BRANCA, PASTA PLASTICA, ENVELOPESS, GRAMPIADOR, CANETA, ETC.) MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2019 | 510.00 | 09413310000102 | NSG SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PLACAS EM ACM COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS E POSTES DE MADEIRA PARA A FIXAÇÃO AO SOLO (FORMATO 0,60X1,00MT) NA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2019 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2019 | 1900.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E MÓVEL DE VENTOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA (FESTA DE PADROEIRO, FINAL DE CAMPEONATO, ETC...) EM 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2019 | 750.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NO PERÍODO DE 17 A 21/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2019 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2019 | 7875.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 525M² DE CERAMICA (VALOR UNITÁRIO R$ 15,00) NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS NO BAIRRO NOVO EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2019 | 1100.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2019 | 200.00 | 00010573390401 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS DA PIA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2019 | 1885.70 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA DA FUNCIONARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2019 | 666.67 | 00004793414435 | ARIEDNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO DA FUNCIONARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZMBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000146 | 16/01/2019 | 52934.08 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO BAIRRO NOVO EM LUCENA/PB, NOTA FISCAL DE Nº. 1000084, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº. 00001/2017. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2019 | 140.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 140,00, A JOÃO PESSOA, PARA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM NATAL/RN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2019 | 250.00 | 00003826283490 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE 01 POÇO ARTESIANO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2019 | 960.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA DO POLICIAMENTO QUE FIZERAM A SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, QUE SE REALIZOU-SE NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2019 | 6300.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 TENDAS TIPO PIRAMIDE 5,00 X 5,00M, DESTINADAS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2019 | 7000.00 | 20069113000150 | F. J. Produções de Eventos Eireli - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: ULTRALEVE E DOUGLAS PATRÍCIO & BANDA NO REVÉILLON DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2019 | 500.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2019 | 400.00 | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2019 | 1900.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINAL DE ANO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2019 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 250,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 17/01/2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2019 | 15004.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOCAL DE PORCELANA, CONECTOR CUNHA, CAIXA PVC, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 43316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2019 | 933.13 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO (PERFURAÇÃO DE 2 POÇOS E INSTALAÇÃO DE 01 POÇO) NA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2019 | 720.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE 20 DIAS NA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2019 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2019 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2019 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA, NO DIA 17/01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2019 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00003942580454 | ALEXANDRE ANGELO DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DERRUBADA DE 03 ÁRVORES NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2019 | 3915.00 | 32390784000106 | CLAUDIA ALVES DE SÁ MAIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 261 METROS DE CERAMICA NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2019 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, COM DESTINO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADO AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2019 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2019 | 477.73 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 PORTA SEMI OCA 2,10X0,80X30MM E 1 PORTA SEMI OCA 2,10X0,90X30MM, MERCADORIA DESTINADA A ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2019 | 1960.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MARCINEIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, NA VEDAÇÃO DAS JANELAS DAS SALAS DE AULAS PARA A CLIMATIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2019 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2019 | 650.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, AO CENTRO DE CONVENÇÕES E ESTAÇÃO CIÊNCIAS EM JOÃO PESSOA, E VICE-VERSA, NO DIA 18/01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2019 | 1791.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 18 DE JANEIRO 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2019 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2019 | 37.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 11 DE JANEIRO 2019,CIDE -DISTRIBUIÇÃO DE ARRE. CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2019 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA CONFORME AUTORIZAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA: IPTU LUCENA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2019 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2019 | 1200.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2019 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2019 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2019 | 2200.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PIVÔ SUSP DIANT INFERIOR, CRUZETA TRANSMISSÃO, BUCHA AMORTECEDOR DIANT, ETC...) DESTINADAS AO VEÍCULO D20 DE PLACA MMU6539 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 476 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2019 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2019 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2019 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNE4110, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2019 | 150.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO A JOÃO PESSOA COM UMA DIARIA NO VALOR DE $ 150,00 CEM REIAS, DESTINADO AO SECRETARIO PARA COMPRA DE PEÇAS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2019 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS DE 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2019 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2019 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA3498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2019 | 200.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS DE NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA COMPRA DE PEÇAS AOS VEICULOS DESTE SECRETARIA. CONFORME DOUCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2019 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2019 | 1700.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 J. SERRADA TIMBORANA V 80/120, E 4 J. SERRADA TIMBORANA V 80/100, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA, E A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2019 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2019 | 12000.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL EM 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT ( 04 NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA, 06 NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS EM FAGUNDES, 06 NA ESCOLA MUNICIPAL AU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2019 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2019 | 4500.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFF6571 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ENTRE OS SITIOS ESTIVA E FAZENDA CA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2019 | 1700.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2019 | 1600.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE REFERE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2019 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00, DESTINADA A SECRETARIA PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO, A UMA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2019 | 7714.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE( MESA PLASTICA, CADEIRA PLASTICA, QUADRO BRANCO,UTENSILIOS DE COZINHA, ETC..) MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:062 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2019 | 10578.00 | 26735723000122 | ROBSON LUCAS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 6BC, 02 BEB ESMALTEC, 01 FREEZER ESMALTEC 439L E 01 REF CONSUL 386L, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº14 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2019 | 2100.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 62404 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2019 | 120.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 120,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2019 | 2200.00 | 00024745561415 | GILSON JOSE DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DAS BANCADAS DOS ONIBUS DE PLACA OGB3370, OEY7623, OFA7030 E OGC5419, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2019 | 3845.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(KIT DE EMBREAGEM, ARVORE DE TRANSMISSÃO, BARRAS DIREÇÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ETC...)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFA7030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:409 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2019 | 702.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS( FIO FLEX 14, FITA ISOLANTE, TERMINAL BATERIA POSITIVO, TERMINAL FIO OLHAL, LAMPADA H4, ETC...) PARA O VEICULO DE PLACA OGB3370, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:5087 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2019 | 5950.00 | 09257353000146 | CERAMICA SALEMA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17MIL DE TIJOLOS VED9 -8 FUROS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8236 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2019 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE 21/12/2018 A 21/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2019 | 2080.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOGOS (GIRANDOLA DE 3600 TIROS, CAIXA DE FOGUETES, GIRANDOLA DE 468 TIROS) DESTINADO A FESTA DO ALTO DO NATAL, REALIZADA 22/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2019 | 8000.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PALCOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA A FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REALIZADA NO DIA 26/01/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA O BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2019 | 200.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2019 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2019 | 399.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1ROTOR ALT BOSCH KCB1 PARA A RETROESCAVADEIRA 406 B N O.S. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2019 | 2573.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (RETENTOR, BARRA COMPLETA, ARRUELA, ETC...) PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16947 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2019 | 100.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM UMA PROPULSORA DE GRAXA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2019 | 130.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (MOLA, RETENTOR, CUPILHA, ETC...) MATERIAL DISTINADO AO EQUIPAMENTO PROPULSORA DE GRAXA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2019 | 10919.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2019 | 587.49 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS (BOTA DE COURO, MOTOBOMBA, ELASTICO, ETC...) MERCADORIA DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2019 | 11000.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COM MAT DE CONS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.000 MIL DE PARALELEPÍPEDO PARA O BINARIO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2019 | 310.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS (COLA CANO, CANUITE ELETROLUX, CADEADO, TRENA, JOELHO, LUVA, ETC...) DESTINADO PARA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2019 | 1818.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2019 | 168.27 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2019 | 222.85 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2019 | 249.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2019 | 2542.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2019 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA O BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2019 | 15498.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2019 | 80.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 80,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2019 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2019 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | Valor referente a concessão de 1 diária no valor de r$ 300,00, destinada para arcar com alimentação e deslocamento em Rio Tinto a participar de uma solenidade do território empreendedor conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2019 | 1600.90 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(CIMENTO, CANO, QUILO, VALVULA DE POÇO,ETC...) PARA O CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2019 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURÍDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2019 | 1024.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60KG DE GRAMPO P/ MURO, 10UND DE TELA P/LAJE E 1UND DE COLUNA ARMADA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2019 | 130.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 IMPULSOR MP BOSCH R78, PARA O VEICULO DE PLACA NQK2928, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2019 | 80.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2019 | 578.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSA(LAMPADA, INDUZIDO, PORTA ESCOVAS, BUCHA, PARAF FIX, ETC...) PARA O VEICULO DE PLACA OFA7030, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2019 | 80.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2019 | 155.40 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSA(LAMPADA, COMUTADOR IGNIÇÃO,FUSIVEL LAMINA MEDIO, INTERRUPTOR PISCA ALERTA, SOQUETE, ETC...) PARA O VEICULO DE PLACA OGE4957, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2019 | 120.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA, NO VEICULO DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2019 | 39848.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2019 | 40553.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2019 | 10502.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2019 | 2200.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REJUNTE CINZA, ARGAMASSA ACI, ARGAMASSA ACII, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE CARVALHO EM PONTA DE LUCENA, E A ESCOLA AMERICO FALCÃO EM LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 14.625-0 QSE, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2019 | 1827.85 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1139 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2019 | 1964.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1144 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2019 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2019 | 810.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOLA DE FUTSAL, BOLA DE CAMPO, BOLA BEACH SOCCER, ETC...) PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2019 | 1775.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2019 | 1775.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2019 | 141.83 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2019 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO NO DIA 28/01/2019 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2019 | 1618.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2019 | 3800.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS MENINO, REALIZADA NO DIA 26/01/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2019 | 480.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMNA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2019 | 11272.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2019 | 4628.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PA1 E TUBOS P2, MATERIAL DESTINADO PARA TUBULAÇÃO DA ENTRADA DE LUCENA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NF:040881 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2019 | 215.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1922 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2019 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1922 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2019 | 205.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 1 ROLAMENTO ALTERNADOR E 1 REGULADOR ALT. 14V PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1922 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2019 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2019 | 575.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BATERIA MOURA PARA O VEÍCULO HILLUX DE PLACA MNB0676 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2019 | 16550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2019 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2019 | 1435.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - EFETV/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2019 | 1644.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2019 | 9000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2019 | 5800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2019 | 10146.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2019 | 107658.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2019 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE DUAS SEMANAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2019 | 28600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2019 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2019 | 360.00 | 00084602872700 | MANOEL JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO RIO DA PIPUCA EM FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2019 | 742.89 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS (PORTA JATOBA, CARRO DE MAO CHAPA REFOR, MOTOBOMBA MP) MERCADORIA DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2019 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2019 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2019 | 14257.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2019 | 12220.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2019 | 5011.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV. PRESTADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2019 | 1165.65 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 27 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO 29866 (PROCESSO DO DÉBITO DE Nº 250000027922), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2019 | 877.95 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 27 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA O BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2019 | 16057.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2019 | 20450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2019 | 13297.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2019 | 1800.00 | 00068981597472 | VALDEMI PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NO PERIODO DE 15 Á 29/01/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2019 | 640.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE LAJE, 02 TELAS POP, 10 TRELIÇAS, 42 METROS DE CANALETAS PARA CINTA, 20 COMBOGOS, 26 METROS DE CINTA E 04 FERRAGEM DE TRLIÇAS, DESTINADOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2019 | 12100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2019 | 3180.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2019 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2019 | 1700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA DO ONIBUS PLACA OGE4957, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2019 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 29/01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2019 | 2855.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 89M² DE LAJE(PREÇO UNITARIO R$ 28,00), 11 TELAS POP(VALOR UNITARIO R$33,00), PARA O COLEGIO AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2019 | 1890.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 126M² DE CERAMICA (VALOR UNITARIO R$ 15,00) NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS EM FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2019 | 27185.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2019 | 20784.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2019 | 220154.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR MAG CLASSE A - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2019 | 67558.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR MAG CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2019 | 40906.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO CLASSE C/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2019 | 31531.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2019 | 52291.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2019 | 8400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2019 | 10170.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2019 | 10670.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2019 | 28860.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2019 | 2229.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2019 | 3000.00 | 31846004000119 | SELSO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FERRAGENS PARA RECUPERAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS, AREA DE CIRCULAÇÃO E MURO DA ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2019 | 13351.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2019 | 180.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER QUESTÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2019 | 840.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DOS QUATROS FECHO DE MOLA, NO VEICULO DE PLACA OGB3370, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2019 | 1780.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DOS QUATROS FECHO DE MOLA, NO VEICULO DE PLACA OFA7030, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2019 | 770.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DOS QUATROS FECHO DE MOLA, NO VEICULO DE PLACA QFF9303, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2019 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2019 | 7200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1723 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2019 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 617.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018/2019, BOMBEIRO 2018/2019, SEG. OBRIGATÓRIO 2019, LIC. ATRAS. LEI 7.656 DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF9885 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JAN/2019 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 180.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2019 | 2500.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA QUADRA DE COSTINHA, NO PERIODO DE 14 Á 25/01/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2019 | 10670.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 1800.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (4 JANELAS MISTA ALMOFADA, 4 CAIXA DE PORTA MACARANDUBA, 2 CAIXA DE PORTA MACARANDUBA, 6 SILV ENC DOB, 8 SILVA ENC), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA,, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 7000.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 01(UMA) SALA DE AULA, ELEVAÇÃO DO PISO, COLOCAÇÃO DE CERAMICA, COLOCAÇÃO DE LAJE EM 01(UMA) SALA DE AULA, CORREDOR E INSTAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, NETE MUNICIPIO CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2019 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO,DEBITADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO,DEBITADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2019 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO,DEBITADO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2019 | 5017.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18SC DE ADUBO, 7SC DE UREIA AGRÍCOLA, 1UND ADUBADEIRA/SEMEADEIRA E 1BD DE ROUNDUP PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 100.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 4917.15 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 30 DE JANEIRO 2019,DEBITADO DO FPM CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 1423.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 5 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2019 | 850.63 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 17 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2019 | 561.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 18 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 1385.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 14 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2019 | 1339.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 13 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2019 | 593.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2019 | 1836.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 07.03.19032.4373931-1, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31 DE JANEIRO 2019, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2019 | 3500.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2019 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2019 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 30/01/2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2019 | 7139.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2019 | 150.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2019 | 480.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2019 | 100.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS DE NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA COMPRA DE PEÇAS AOS VEICULOS DESTE SECRETARIA. CONFORME DOUCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2019 | 512.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRAX ESSENCIAL 2T, FIO DE NYLON BANDAI 2,7M, CABEÇOTE DE NYLON, CARRETEL AUTOMATICO ST-FS150, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2019 | 1494.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRODUTO RIGIDO SOLD. 25MM PÇ 3TS,ELETRODUTO RIGIDO SOLD. 32MM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 43573 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2019 | 250.00 | 09057961000107 | FERGE - PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 TUBO DE AÇO TN200160XFSP, PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2019 | 2907.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2019 | 5000.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA EPSONL4150 MULTIFUNCIONAL, 01 NOTEBOOK DELL, 01 NOTEBOOK LENOVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2019 | 4499.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2019 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO NO DIA 01/0/2019 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2019 | 2629.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2019 | 900.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL), REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2019 | 3215.00 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DA COPA LUCENA DE BEACH SOCCOR, NO PERIODO DE 31-01 Á 24-02-2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2019 | 4195.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2019 | 6185.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2019 | 6222.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2019 | 1052.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REJUNTE CINZA, CAIXA DAGUA 100L FORTLEV, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAS, AMERICO FALCÃO, AUGUSTO GUEDES, E GILBERTO INACIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00011797155431 | HELTON FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2019 | 120.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 120,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2019 | 150.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | QUANTIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA A JOAO PPESSOA NO VALOR R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2019 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2019 | 1947.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2019 | 3608.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2019 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 100,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREEFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2019 | 200.00 | 00015893217829 | EDNEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2019 | 1890.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 126 METROS DE CERAMICAS NA ESCOLA GILBERTO INACIO, EM FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2019 | 450.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DA OFICINA DE COMPRAS GORVENAMENTAIS (FORNECEDOR URBANO), EM PARCERIA COM O SEBRAE/PB, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019 NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2019 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIA NO VALOR DE 100,00 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A PBTUR, PARA A APRESENTAÇÃO DOS NUMEROS DO TURISMO DA PARAIBA EM 2018 E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE 2019, JUNTO COM A SEC. ADJUNTO E DIRETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2019 | 954.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2019 | 150.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS PROJETOS RELACIONADO A SEC DE CULTURA DESTE EDILIDADE, DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2019 | 2000.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2019 | 954.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2019 | 4680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 1400/24 ROAD GRADER PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 44.839 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2019 | 1515.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2019 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2019 | 160.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 160,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2019 | 18096.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2019 | 13205.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2019 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2019 | 800.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2019 | 954.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2019 | 168.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2019 | 2742.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2019 | 1886.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2019 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2019 | 3306.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2019 | 2231.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA O BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO/PB,NO DIA 06/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2019 | 515.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2019 | 410.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2019 | 6300.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 TENDAS TIPO PIRAMIDE 5,00 X 5,00M, DESTINADAS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2019 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2019 | 63533.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2019 | 45648.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2019 | 11458.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2019 | 12409.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2019 | 360.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2019 | 284.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2019 | 420.00 | 00095368132468 | VAGNER DA SILVA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 30 METROS DE CERÂMICA (VALOR UNITÁRIO R$ 14,00) NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO NA COMUNIDADE DE COSTINHA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000430 | 05/02/2019 | 488.05 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES - J. P. DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJÃO CARIOQUINHA,ADOCANTE LIQUIDA 200 ML E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2019 | 211.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2019 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2019 | 290.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2019 | 193.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2019 | 180.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2019 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2019 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2019 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 10412 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2019 | 17400.00 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 FONTES AC, 1 CÂMERA DE VÍDEO P/ SIST. SEG., 1 MESA DE CONTROLE IP/ANALOGICA E 2 CÂMERAS SPEED DOME VIP DESTINADOS AO MONITORAMENTO DO TRÂNSITO DA CIDADE DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 3956 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2019 | 685.95 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BACIAS ACOPLADAS, 2 REGISTRO DE PRESSÃO METAL E 1 TORNEIRA B/MÓVEL PAREDE DESTINADAS A ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2019 | 2000.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA (PAREDEX GELO, RENDE MUITO OCEANO, CORALIT ESM BRANCO, ETC...) DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO NO BAIRRO NOVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2019 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL, E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADA NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2019 | 1097.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A COPA DO GABINETE DO PREFEITO (PRATOS, GARRAFA TÉRMICA, CONJ. DE COPO, ETC...), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 73 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2019 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2019 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000431 | 06/02/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PELO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2019 | 809.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CALCULADORA DE MESA, PILHAS) MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 72 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2019 | 600.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND 85E 4X4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2019 | 200.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO NO BINÁRIO DA ENTRADA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2019 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2019 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DE 150,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2019 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2019 | 1525.00 | 00060206942400 | IDALIA DA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON 2018/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2019 | 1310.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DAS ETAPAS DO CIRCUITO DE VOLEY E FUTVOLEY NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 10/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2019 | 950.00 | 00072610700415 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2019 | 180.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2019 | 5250.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 350 METROS DE CERÂMICA (VALOR UNITÁRIO R$ 15,00) NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE CARVALHO FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000451 | 07/02/2019 | 447.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO ROXO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 82 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000452 | 07/02/2019 | 1100.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UND DE CURAL COM LEITE 500G DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 83 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2019 | 5490.00 | 32390784000106 | CLAUDIA ALVES DE SÁ MAIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 366M² DE CERÂMICA (VALOR UNITÁRIO R$ 15,00) NAS SALAS DE AULAS E CORREDOR DO 1º BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2019 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 02 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2019 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 08/02/2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2019 | 60000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR QUE OBRIGA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO JESUS MENINO, NO ATENDIMENTO DE CERCA DE 110 CRIANÇAS CARENTES, DESENVOLVENDO ASSISTENCIA EDUCACIONAL, TRABALHANDO O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NOS ASPECTOS, COGNITIVOS, ETICOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000475 | 08/02/2019 | 17184.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCAO DE MILHO, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6949 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2019 | 342.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATÓRIO 2019 E DNIT S007324183 DO VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURÍDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2019 | 1700.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOM VOLANTE ATRAVÉS DE MINITRIO ELETRICO NA DIVULGAÇÃO E PROCISSÃO AO DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS MENINO DE LUCENA-PB DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2019, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.700,00, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2019 | 100.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 100,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A UM EVENTO DA PBTUR, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2019 | 180.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 180,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2019 | 250.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERMISSÃO DE USO DA PRAIA PARA O CARNAVAL 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2019 | 2200.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (QUANTIDADE), NO VALOR UNITARIO DE 22,00, DESTINA-SE AO CAMPO DE FUTEBOL DE LUCENA E GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NFº 62789 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2019 | 10000.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL (PROCESSO DE Nº. 0800054-65.2018.815.1211) DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA QUE FICA ACORDADA NO VALOR DE R$ 10.000.00, CONFORME RESTOS A PAGAR ORA ANEXADOS, A QUAL SERÁ PAGA EM 04 PARCELAS DE R$ 2.500,00 CADA, INICIANDO-SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2019 | 60.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2019 | 8537.02 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 08 DE FEVEREIRO 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2019 | 23943.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2019 | 1.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 08 DE FEVEREIRO 2019, DEBITADO DA CONTA ITR , CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2019 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA, NO DIA 11/02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2019 | 14063.40 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SELOS (SELO REGULAR, SELO ESP., SELO CMTV, ETC...) PARA O ENVIO DE IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2019 | 90772.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 002 PARCELA DO ACORDO DE Nº. 01100/2018 FEITO COM O IPML, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2019 | 6888.88 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/10 DOS HONORÁRIOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME OS PROCESSOS DE: MARCELO PIMENTEL, PAULO MORAIS , MARIA DALVA, MARIA CÉLIA, KLEBER MACIEL, FRANCISCO CARLOS, M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2019 | 1792.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PARAFUSO ROÇAD., SUPORTE ROÇADEIRA, RETENTOR CUBO, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 619 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2019 | 3700.00 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERÂMICA - TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (ARGAMASSA-INTERIORES, ARGAMASSA-EXTERIORES, HD PAJEU, REJUNTE POLIMASSA) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2019 | 950.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 8 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1009752 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1009753 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2019 | 7654.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DARF. NO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2019 | 2430.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | VALOR REFERENTE A 30 RECARGAS DE TONER HP, 2 RECARGAS COMPLETAS DE TONER CF283A, DESTINADO A EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2019 | 650.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO Á LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 01ª/12ª(JANEIRO) PARCELA DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2019 | 180.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2019 | 1100.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2019 | 8250.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 15 MI DE PARALELO NO VALOR UNITARIO DE R$ 550,00, DESTINADO PARA O GIRADOR DA ENTRADA DA CIDADE, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2019 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2019 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2019 | 61.73 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESGISTRO SIMPLES-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2019 | 691.29 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESGISTRO SIMPLES-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2019 | 61.73 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTAS ESCRITURAS-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259334 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2019 | 1379.90 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTAS ESCRITURAS-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259333 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2019 | 61.73 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMOVEIS-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2019 | 691.29 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMOVEIS-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2019 | 61.73 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTAS ESCRITURAS-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2019 | 1379.90 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTAS ESCRITURAS-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2019 | 61.73 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEIS-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2019 | 691.29 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEIS-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2019 | 61.73 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTAS ESCRITURA-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2019 | 1379.90 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTAS ESCRITURA-DESAPROPRIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO DE Nº3259466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2019 | 11976.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI EXCEPCIONAL (ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1009930 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2019 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL DO PROJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2019 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2019 | 1800.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DOS VEICULOS DE PLACA OGB - 3370 E OGE - 4957 E REVISÃO DAS RODAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000496 | 11/02/2019 | 4164.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(AÇUCAR REFINADO BRANCO, ARROZ PARBOLIZADO, OLEO DE SOJA, FRANGO COXA E SOBRE COXA) PARA AS MERENDAS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NF:183 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2019 | 5150.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(JOGO DE LONA DE FREIO, JUNTA DA TAMPA DO MOTOR, EMBUCHAMENTO, RETENTOR, ETC...)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OGE4957 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:412 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2019 | 5495.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(KIT DE EMBREAGEM, KIT DE BUCHA, BUCHAS DA MOLA, TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVO, BARRA AXIAL, ETC...)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NQK2928 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:414 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2019 | 1600.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(LUVA DE TRASMISSÃO, ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO, BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHAS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARAFUSO DO AMORTECEDOR, ETC...)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QFF9303 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2019 | 1405.50 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS (CIMENTO NACIONAL, ROLO CANUITE, DISCO CERAMICA, ETC...) DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2019 | 1890.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 126 METROS DE CERAMICAS NAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000535 | 12/02/2019 | 3170.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ( RETENTOR DE RODA,BARRA DE DIREÇÃO E ETC...) DESTINADOS AO MICRO ONIBUS OGB-3370, CONFORME CONTRATO DE Nº659/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000536 | 12/02/2019 | 3888.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ( LUVA DE TRANSMISSÃO.BOMBA D AGUA,BUCHAS E ETC...) DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº5419-OGC, CONFORME CONTRATO DE Nº659/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2019 | 150.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR R$ 150,00 , DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2019 | 500.00 | 00005667239485 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00068981597472 | VALDEMI PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NO PERIODO DE 20/01 Á 12/02/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2019 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2019 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2019 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADA A ARCAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA O BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO/PB,NOS DIAS 11 E 12/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2019 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002707 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2019 | 10059.84 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 18-5 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2019 | 60.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2019 | 998.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2019 | 998.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2019 | 300.00 | 00075361728420 | COSMO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 E 08/02/2019,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2019 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 13/02/2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2019 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO GIRADOR DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, NO PERÍODO DE 02/01 A 05/02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2019 | 420.00 | 00052879798787 | ORLANDO MIGUEL DA CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FRETE COM 200 METROS DE CERAMICAS PARA A CAPELA DO CEMITERIO CENTRAL LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2019 | 1821.45 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (LUVA LATEX, MARRETA, ARAME, ETC...) PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2019 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2019 | 600.00 | 00005667239485 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2019 | 720.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE 20 DIAS NA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2019 | 480.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2019 | 954.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2019 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNE0261 LOTADA NA SEINFRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2019 | 400.00 | 00008340464400 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2019 | 954.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2019 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2019 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2019 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2019 | 954.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2019 | 720.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2019 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2019 | 720.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2019 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL3443 PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2019 | 720.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2019 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2019 | 7200.00 | 31846004000119 | SELSO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DA FERRAGEM DE TODA ESTRUTURA DA SAPATA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2019 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2019 | 677.76 | 69909133000505 | DIFERLUB - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 3 SHELL RIMULA R3 MULT CH4 (BALDE), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:246 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2019 | 1387.00 | 06280265000177 | LUBNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOIS UNILIT BLUE 2 BD 20, UM GTX 20W 50 SL 24X1L, VINTE FLUIDO DOT3 500 ML BOSCH FF450, UM OLEO VR GRENA 140 GL5 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:44631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2019 | 500.00 | 00001185815708 | ADAILTON JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CARPINAGEM E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2019 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2019 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2019 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2019 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2019 | 3275.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO 80X120CM, LIVRETO, CAPA, MIOLO, ETC.., DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2019 | 100.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2019 | 150.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2019 | 3500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE 02 BANHEIROS NA ESCOLA AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2019 | 1716.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS (R$ 78,00 UN), DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 462 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2019 | 16235.00 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E 444,80 METROS DE FORRO EM PVC(PREÇO UNITARIO R$ 36,50) NAS SALAS DE AULAS, COZINHA E DISPENSA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2019 | 7984.00 | 21615395000107 | VIVA TURISMO | VALOR REFERENTE A DISPESA COM HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO, DO PREFEITO MARCELO E A VICE ANDREA, E OS SECRETARIOS JOSE MARIA E MARCELO PIMENTEL, EM VIRTUDE DA MACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA, QUE ACONTECERÁ NO DIAS 9 Á 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2019 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2019 | 2500.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E DESMONTAGEM DE 06 TENDAS MEDINDO 6mX6m E 04 CABINES SANITARIA PARA FESTA DE PADROEIRO DO MUNICIPIO NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2019 | 150.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE $ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2019 | 600.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO SOBRE ECOMENDA DE ADESIVO VINIL TAMANHO 80X100CM, ADESIVOS DESTINADOS A AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2019 | 150.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVA A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CAIXA OGU N 1013035-54 PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2019 | 180.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DE 150,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2019 | 1900.00 | 00070191975400 | EDILSON SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2019 | 1680.00 | 27762626000191 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 240 LINEAR DE MEIO FIO NO GIRADOR DA ENTRADA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 03 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2019 | 2200.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (QUANTIDADE), NO VALOR UNITARIO DE 22,00, DESTINA-SE AO CALÇAMENTO DO GIRADOR DA ENTRADA DE LUCENA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NFº 62861 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2019 | 150.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE $ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2019 | 7200.00 | 31846004000119 | SELSO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DA FERRAGEM DE TODA ESTRUTURA DA SAPATA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2019 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2019 | 1270.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIO DO PREDIO A ONDE FUNCIONADA O BANCO DE ALIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2019 | 120.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2019 | 986.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5UN DE CHAPA RESIN. 2.20X1.10X0,15, 5UN CHAPA RESIN. 2.20X1.10X0,10, 20UN DE LINHA 3X3 MISTA, 3KG DE PREGO 2 E 1KG DE PREGO 1 DESTINADOS PARA O QUEBRA MAR DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2019 | 6800.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS D CONCRETO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8UND DE POSTE CIRCULAR CONCRETO ARMADO RI 200/12 E 2UND DE POSTE CIRCULAR CONCRETO ARMADO RI 200/12 PARA A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4260 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2019 | 1188.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20SC DE ARGAMASSA, 16SC DE REJUNTE SILICONADO E 39,100M² DE PISO CERAMICA PARA A REFORMA DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2019 | 2400.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 240 METROS DE LINEAR DE MEIO FIO PARA O GIRADOR DA ENTRADA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2019 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2019 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2019 | 10670.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA UNDIME/PB, DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2019 | 4052.75 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 209,3MT DE CERAMICA AURORA BRANCO, 24UN DE COLA P/ CERAMICA HIPERCOLA, 44UN COLA P/ CERAMICA REJUNTAMIX E 20KG DE REJUNTE SILICON EXTRA, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2019 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2019 | 1800.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CLASSIC DE PLACA OWB1132, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2019 | 1680.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO CAÇAMBÃO DE PLACA-6343, LOTADO NA SEIFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2019 | 7973.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (REATOR, RELE FOTOELÉTRICO, LÂMPADA, ETC...) DESTINADOS A PARTE ELÉTRICA DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2019 | 15075.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOCAL DE PORCELANA, CAIXA PVC, LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 43833 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2019 | 8500.00 | 18371913000180 | NEMMER NASCIMENTO PACHÁ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 12 CÂMERAS SPEED DOME INSTALADAS PARA MONITORAMENTO DA CIDADE DE LUCENA (2 CÂMERAS NO CAMAÇARI, 1 NO CENTRO, 1 NO BAIRRO NOVO, 1 EM FRENTE AO PELOTÃO, 1 EM PONTA DE LUCENA, 1 EM GAMELEIRA, 1 NA PRAÇA PRINCIPAL DE FAGUNDES, 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2019 | 1900.00 | 00013413226452 | RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PARTE DA ENCANAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA GUIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2019 | 3080.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTROS, BARRA COMPLETA, ROLAMENTO, ETC...) PARA O TRATOR VALMET E NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17058 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2019 | 1632.69 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, SACO P/ LIXO, VASSOURA, ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 10572 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2019 | 156.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9,200M² DE PISO CERAMICA PARA A REFORMA DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2019 | 300.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2019 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTE EDILIDADE. CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA O BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO/PB,NO DIA 18/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2019 | 180.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | Valor empenhado na concessoa de uma diaria no valor de R$ 180,00, Para se deslocar a João pessoa tratar na Receita Federal tratar de assuntos, junto a esta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2019 | 1890.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 126 METROS DE CERAMICAS NO POLO VIRTUAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL NO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2019 | 2490.00 | 26735723000122 | ROBSON LUCAS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR RCD, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 15 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2019 | 2490.00 | 26735723000122 | ROBSON LUCAS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR RCD, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 16 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2019 | 400.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9887 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2019 | 516.13 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49,50KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 32KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 40,20KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9892 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2019 | 870.01 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE CEBOLINHA (R$ 7,70KG) E 246,90KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9895 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2019 | 1402.45 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 182KG DE CAJU (R$ 3,00KG), 150,50KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 52,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9900 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2019 | 666.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166,50KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9904 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2019 | 1300.00 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E 50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9936 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2019 | 2400.21 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), 400KG DE ABACAXI (R$ 2,90KG), 44,90KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 52,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 30KG DE COENTRO (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 75KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9958 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2019 | 420.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 34,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9970 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2019 | 2469.15 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG), 355,10KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 14,25KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 198,40KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2019 | 200.00 | 00010626547490 | ALISSON JOSE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 100,00(CADA), DESTINADA A SECRETARIA PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO, A UMA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE TRÁFEGO VEICULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2019 | 2400.00 | 12418563000183 | METALÚRGICA FORTEX - Antonio Dias dos Santos Neto | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32UN DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE AÇO SOB MEDIDA PARA A SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO VEICULAR DENTRO DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4384 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000633 | 20/02/2019 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ONIBUS RURAL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00001/2019 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2019 | 590.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 147,50KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 010222 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2019 | 1254.30 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 218,00KG DE CAJU (R$ 3,00KG), 207,00KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 010228 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2019 | 5129.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CARTOLINA DUPLA FACE, PAPEL OFÍCIO, ENVELOPE, PAPEL LINHO C/50, ETC..) MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 80 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2019 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000648 | 20/02/2019 | 2091.76 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12/02 A 20/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1152 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2019 | 2484.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (REJUNTE CINZA, ARGAMASSA ACII, PARAF CAB, TIJOLO 8 FUROS, ETC...) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NFº772 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2019 | 16235.00 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E 444,80 METROS DE FORRO EM PVC(PREÇO UNITARIO R$ 36,50) NAS SALAS DE AULAS, COZINHA E DISPENSA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000644 | 20/02/2019 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2019 | 824.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 20/02/2019, DEBITADA DA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2019 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DARF NO MÊS FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 08/02/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE DE DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PARCELAMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000645 | 20/02/2019 | 3202.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12/02 A 20/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1157 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2019 | 360.00 | 00011875258477 | FELIPE RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS NO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000646 | 20/02/2019 | 8034.60 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 12/02 A 15/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1158 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000647 | 20/02/2019 | 6771.99 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/02 A 20/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1159 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2019 | 2200.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CP II-F-32 RS ENSACADO 50KG, 100 (QUANTIDADE), NO VALOR UNITARIO DE 22,00, DESTINA-SE AO MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DO MAR EM PRAIA DE COSTINHA, LUCENA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NFº 62997 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2019 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNE4110, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2019 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2019 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2019 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2019 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2019 | 1167.39 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 28 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO 29866 (PROCESSO DO DÉBITO DE Nº 250000027922), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2019 | 879.18 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 28 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2019 | 477.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3LT DE TINTA CORAL DUO FO BRANCO 18L, DESTINADOS A PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2019 | 2600.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PESQUISA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2019 | 7000.00 | 31846004000119 | SELSO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA, TELHADO, PISO, TROCA DE JANELAS, PARTE DO REBOCO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2019 | 650.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2019 | 84.05 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE AR PARA A MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. VEÍCULOS LTDA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2019 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER QUESTÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2019 | 150.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO A ESTAR EDILIDADE, EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2019 | 880.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE LUCENA, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2019 | 998.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2019 | 360.00 | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DA COPA LUCENA DE BEACH SOCCOR, NO PERIODO DE 31-01 Á 24-02-2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2019 | 1800.00 | 00068981597472 | VALDEMI PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NO PERIODO DE 11/02 Á 22/02/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2019 | 15000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2019 | 6732.00 | 27762626000191 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 612M² DE CALÇAMENTO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO NO GIRADOR DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2019 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA3498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2019 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NOS BOEIROS E NO GIRADOR DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, NO PERÍODO DE 11/02 A 22/02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2019 | 100.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DA TRATOR VALMET 85 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2019 | 107.07 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 IMPULSOR MP BOSCH, 1 BUCHA MP BOSCH, PARA O TRATOR VALMET 85 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2019 | 453.57 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (1 REGULADOR VOLT ALT BOSCH, 1 ROLAMENTO, 1 ROTOR ALT BOSCH), PARA O TRATOR MF 265 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2019 | 455.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (1 BATERIA MOURA 60AH, 1 PORTA ESCOVAS MP), PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2019 | 33.48 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 23/02/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 06/03/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2019 | 150.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A CONSELHEIRA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENNTAÇÃO EM DILIGÊNCIA EM LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2019 | 1600.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2019 | 8773.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10/01/2019,QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2019 | 7171.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA REDE ESTRUTURADA DAS 13 CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2019 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2019 | 2500.00 | 20101299000188 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 JANGADA DE CONCRETO ARMADO QUE SERÁ COLOCADA NO TREVO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000703 | 25/02/2019 | 10478.80 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1163 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2019 | 1300.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CANTONEIRA, TUBO PATENTE, ELETRODO, ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2408 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2019 | 168.85 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2019 | 223.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2019 | 250.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2019 | 15295.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DO MÊS DE JANEIRO/2019, PERÍODO DE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2019 | 1350.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2019 | 564.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 19 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2019 | 1430.90 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 6 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2019 | 1346.06 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 14 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2019 | 1392.57 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 15 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2019 | 854.84 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 18 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2019 | 150.00 | 00009222824474 | JOSILENE ARAÚJO NOVO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2019 | 8857.62 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 19/02/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2019 | 8500.00 | 00051915057434 | CRISTINA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 4 PAINÉIS EM ACM COM ADESIVOS NO FORMATO 12X1,06 PARA O PORTAL DE ENTRADA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2019 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 12/02/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2019 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 19/02/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2019 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 19/02/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2019 | 2200.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2019 | 220.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 110,00, (CADA), PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2019 | 200.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00, (CADA),DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000702 | 25/02/2019 | 2366.26 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1162 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2019 | 200.00 | 00004282179406 | DOUGLAS DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA KLA5098 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2019 | 200.00 | 00004282179406 | DOUGLAS DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA KLA5098 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2019 | 1600.00 | 30200815000185 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2019 | 30392.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2019 | 25528.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2019 | 248933.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR MAG CLASSE A - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2019 | 65074.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR MAG CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2019 | 26903.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2019 | 611.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2019 | 27934.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2019 | 52936.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2019 | 21765.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2019 | 25850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2019 | 7530.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2019 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2019 | 32548.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2019 | 60689.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2019 | 9600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2019 | 25177.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2019 | 37410.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2019 | 3329.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2019 | 13351.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2019 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00020471700444 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DE PLACA OEY2379, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2019 | 9500.00 | 26688806000108 | ARIONALDO PESSOA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, PAUCOS PARA OS SEGUINTES EVENTOS, ROMARIA DA GUIA NO PERIODO DE 06 Á 08/12/2018, FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE LUCENA NO DIA 22/12/2018 E CARNAVAL 2018 DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2019 | 14300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2019 | 3321.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2019 | 4874.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 200,00 MALHA POP LEVE 20 X 20, NO VALOR UNITARIO 24,37 CADA, MATERIAL DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2019 | 2279.83 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA,NO DIA 06/02/2019 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2019 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CADA), DESTINADA A ARCAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE UM TREINMENTO NA ELMAR/PB,NO DIA 27/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA O BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO/PB,NO DIA 27/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2019 | 14174.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2019 | 23450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2019 | 11474.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2019 | 15250.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30MT DE PÓ DE BRITA E 25ML DE PARALELEPÍPEDO GRANITICO PARA O GIRADOR DA ENTRADA DE LUCENA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 88 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2019 | 998.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2019 | 1113.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PORTA DE ALMOFADA, TABUA MISTA, CAIXA DE PORTA, ETC...) DESTINADOS PARA O QUEBRA MAR DE COSTINHA E AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2019 | 2200.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS CIMENTO (R$ 22,00 UND.), DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO GIRADOR DA ENTRADA DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 63072 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2019 | 9980.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2019 | 107739.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2019 | 31200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2019 | 3500.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2019 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2019 | 1710.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇA EM BRIM AZUL NOS TAMANHOS (P,M,G) E CAMISAS EM BRIM TAMANHOS (P,M,G) FARDAMENTO PARA OS CATADORES E RECICLADORES DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2019 | 1307.36 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINF, SABÃO, VASSOURA, ETC...) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2019 | 14601.50 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS (BUCHA DE BROZE EIXO, ROLAMENTO, ARRUELA LISA, ANEL ELASTICO, PINO, ETC..) MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA RD DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2019 | 14159.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2019 | 14320.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2019 | 7214.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2019 | 9481.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2019 | 8500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2019 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2019 | 17050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2019 | 2343.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2019 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2019 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2019 | 6800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000777 | 27/02/2019 | 1350.20 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1165 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2019 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2019 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2019 | 580.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 ROLAMENTOS 32216LP E 2 ROLAMENTOS 32213LP PARA O TRATOR VALMET DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 669 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2019 | 1972.82 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMPO GALV.P/CERCA 1X9, ARAME FARPADO MOTO 500 MT, DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000779 | 27/02/2019 | 8098.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1167 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2019 | 1299.81 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO, DESINF, SABÃO, VASSOURA, ETC...) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000807 | 27/02/2019 | 850.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(BALDO DE OLEO DELUE, BALDO DE OLEO TDH)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:421 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2019 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00008172789408 | ERIC HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2019 | 150.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2019 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2019 | 2546.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA CONFORME ACORDO DE Nº 01099/2018, PARCELA DE Nº01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2019 | 2583.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA CONFORME ACORDO DE Nº 01099/2018, PARCELA DE Nº02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2019 | 2571.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA CONFORME ACORDO DE Nº 01099/2018, PARCELA DE Nº03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2019 | 2559.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA CONFORME ACORDO DE Nº 01099/2018, PARCELA DE Nº03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2019 | 12740.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA CONFORME ACORDO DE Nº 00473/2018, PARCELA DE Nº08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2019 | 12679.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA CONFORME ACORDO DE Nº 00473/2018, PARCELA DE Nº09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE RT (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART) PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA DO CARNAVAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2019 | 150.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2019 | 550.00 | 00042461561400 | VLADIMIR MAX PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO, VISANDO SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DAS BARRACAS QUE IRÃO TRABALHAR NO CARNAVAL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2019 | 1800.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS NO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 18/02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000780 | 27/02/2019 | 6572.53 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1166 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2019 | 65298.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2019 | 43640.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ( CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2019 | 14438.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2019 | 13386.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ( CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2019 | 11458.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2019 | 12409.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ( CUSTA SUPLEMENTA) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000804 | 27/02/2019 | 10145.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU, CILINDRO, FILTRO E ETC...) DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº4957-OGE, CONFORME CONTRATO DE Nº659/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000805 | 27/02/2019 | 2460.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(PORTA ESCOVA DO MOTOR, COXIM DO MOTOR, FILTRO, ETC...)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QFF9303 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:419 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000806 | 27/02/2019 | 1500.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(MOTOR DE PARTIDA BOSCH, EMBUCHAMENTO DAS PINCAS DE FREIO)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:420 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2019 | 150.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNSTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2019 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER QUESTÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM NATALN NO DIA 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2019 | 200.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER QUESTÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2019 | 2500.00 | 32913515000179 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CAJÉ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO REBOCO DO MURO, REFORMA DA CALÇADA, RAMPAS, BANCOS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2019 | 67835.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2019 | 1370.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO REIVEILLON 2018/2019 DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2019 | 13000.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOM VOLANTE ATRAVÉS DE MINITRIO ELETRICO NA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PUXAR DIVERSOS BLOCOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2019, NO VALOR TOTAL DE 13.000,00, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2019 | 1430.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO, CORPO DE BOMBEIROS E SEGURANÇAS, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2019 | 2944.05 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.110-6, CONFORME DARF NO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2019 | 139.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2019 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | Valor que se empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2019 | 150.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA UM TREINAMENTO NA ETICONS NO DIA 28/02/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2019 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29-0 RECEITA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2019 | 3872.00 | 27762626000191 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 352M² DE CALÇAMENTO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO(PREÇO UNITARIO R$ 11,00) NO TREVO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2019 | 2600.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (RETENTOR,DENTE CENTRAL, ROLAMENTO, ETC...) PARA A RETROESCAVADEIRA A RK 406 DA RANDOM DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17097 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2019 | 8949.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOCAL DE PORCELANA, CONECTOR, LUMINARIA C/ALETA, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 44023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2019 | 1890.00 | 00008293847409 | ROGERIO FERRAZ PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE 126M² CERAMICAS NA CAPELA DO CEMITERIO CENTRAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2019 | 2896.57 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARRO DE MÃO, FECHADURA EXT., BOTAS DE COUROS, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2019 | 480.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2019 | 2240.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 56 HORAS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO MÓVEL DO IPTU 2019, NO PERÍODO DE 01 A 17/02/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2019 | 500.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DO IPTU 2019, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2019 | 2450.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DO QUEBRA MAR DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2019 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTE EDILIDADE. CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2019 | 705.54 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6UN DE COLUNA AÇO TELA 5/16 E 5UN DE COLUNA AÇO TELA 3/8, DESTINADOS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 198209 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2019 | 800.00 | 00001025133412 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA CARNEIRO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O CARNAVAL 2019 DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/03/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2019 | 1960.00 | 27018012000108 | FRANCIETE RODRIGUES S. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO PARA ANIMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2019 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR R$ 100,00 (CADA), DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2019 | 1081.48 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (AREIA GROSSA METRO, ARAME RECUZIDO, TUBO ESGOTO, ETC...) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2019 | 2960.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (160UN TÁBUA MISTA 30CM, 5KG DE PREGO, 40UN LINHA 3X3 MISTA, ETC...), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2019 | 900.00 | 00025167375487 | EMMANOEL DE ARAUJO ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO AGRICOLA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2019 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2019 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2019 | 3718.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREEFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2019 | 352.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2019 | 235.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2019 | 65298.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2019 | 43640.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2019 | 14438.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2019 | 13386.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2019 | 393.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2019 | 284.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2019 | 200.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 100,00, (CADA), PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2019 | 16937.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2019 | 8099.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2019 | 200.00 | 00015893217829 | EDNEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2019 | 20286.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0000888 | 07/03/2019 | 18700.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS, INDUSTRIA E COMERCIO LT | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 CONJUNTO DE CARTEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA, CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:3175 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000895 | 07/03/2019 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 04/02/2019 A 03/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000896 | 07/03/2019 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 04/02/2019 A 03/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000897 | 07/03/2019 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000898 | 07/03/2019 | 5100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 04/02/2019 A 03/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DOS AGENTES POLÍTICOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2019 | 515.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2019 | 410.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2019 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2019 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2019 | 1200.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM FAGUNDES, DURANTE O CARNAVAL 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2019 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000843 | 07/03/2019 | 77000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL NESTA PREFEITURA, RELATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2019 | 3064.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2019 | 2069.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2019 | 5159.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2019 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA UM TREINAMENTO NA ETICONS NOS DIAS 07 E 08/03/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2019 | 50.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2019 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2019 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2019 | 18340.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2019 | 13353.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2019 | 7711.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2019 | 357.05 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PORTA ESCOVAS MP, IMPULSOR MP, BUCHA MP, ETC..), PARA A SAVEIRO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2019 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000893 | 07/03/2019 | 4750.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº. 00241/2018, ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2019 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2019 | 3201.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2019 | 2183.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2019 | 3369.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2019 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, EM CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2019 | 2085.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2019 | 168.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2019 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CULTURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2019 | 7053.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS DEBITADO CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000903 | 08/03/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PELO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO Á LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 02ª/12ª(FEVEREIRO) PARCELA DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (CONTRATO Nº:CL - 116/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2019 | 5060.86 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 08 DE MARÇO 2019, DEBITADO NO CONTA DO FPM,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2019 | 23951.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2019 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2019 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2019 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2019 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2019 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2019 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2019 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2019 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2019 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2019 | 500.00 | 00004682723480 | CELIA MARIA FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000115-03.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2019 | 500.00 | 00047523298400 | MARIA DA LUZ FERRAZ BASTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000065-74.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2019 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2019 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA, NO DIA 07/03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2019 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2019 | 420.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2019 NO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2019 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 150,00 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTE EDILIDADE. CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2019 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2019 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2019 | 180.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2019 | 200.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 100,00 REAIS (CADA), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07 E 08/03/2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2019 | 100.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000927 | 11/03/2019 | 8310.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10, ETC..) PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1169 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000939 | 11/03/2019 | 447.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO ROXO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 84 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000941 | 11/03/2019 | 1100.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UND DE CURAL COM LEITE 500G DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2019 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2019 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2019 | 615.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2019 | 512.00 | 24968412000188 | GERALDO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2019 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000968 | 11/03/2019 | 20997.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, ARROZ PARBOLIZADO, FLOCAO DE MILHO, VINAGRE DE ÁLCOOL, LEITE EM PÓ, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7078 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2019 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURÍDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2019 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2019 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV-6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00001293081450 | CLAUDIANO GEISIANO COUTINHO AGUIAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CLAUDIANO GERAÇÃO PARA O CARNAVAL DO DISTRITO DE FAGUNDES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 04 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2019 | 1650.00 | 11838114000121 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARRO DE SOM ATRAVÉS DE MINITRIO ELÉTRICO PARA ABERTURA DO CARNAVAL DE LUCENA 2019, NO DIA 23/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2019 | 240.00 | 00001691169480 | ARTUR PEDRO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DO DISTRITO DE FAGUNDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2019 | 1136.58 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 3 BOMBAS CENTRÍFUGAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2019 | 150.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2019 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL DO PROJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2019 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2019 | 5197.27 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER E CAMILA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAIXA DE OVOS, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, COENTRO, ETC...) DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO POLICIAMENTO, CORPO DE BOMBEIROS E SEGURANÇAS DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2019 | 722.83 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER E CAMILA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE, SACO P/ LIXO, SABÃO BARRA, ETC...) DESTINADOS A LIMPEZA DO POLICIAMENTO, CORPO DE BOMBEIROS E SEGURANÇAS DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO DE NUMERO 001/2019, NOTA FISCAL DE Nº. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2019 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2019 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2019 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000930 | 11/03/2019 | 12858.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1170 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2019 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2019 | 720.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE 20 DIAS NA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2019 | 998.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2019 | 2575.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAÚJO DANTAS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FAROL D20, DISCO DE FREIO, BANDEIJA L.D., ...) PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA MMU6539 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2019 | 1425.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2019 | 1100.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2019 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2019 | 661.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO COMBUSTÍVEL, VELA DE IGNIÇÃO, MOTOSSERRA, ETC...), DESTINADOS A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2019 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA OLEOMAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2019 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2019 | 150.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2019 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2019 | 400.00 | 00032325711404 | GEOVANE GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA NPX7048, NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2019 | 720.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2019 | 600.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2019 | 720.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2019 | 720.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2019 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2019 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2019 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNE0261 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2019 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2019 | 600.00 | 00005667239485 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2019 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2019 | 480.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2019 | 1900.00 | 00070191975400 | EDILSON SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2019 | 2975.00 | 09257353000146 | CERAMICA SALEMA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8,500MIL DE TIJOLOS VED9 -8 FUROS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8656 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2019 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2019 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2019 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2019 | 998.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2019 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2019 | 2150.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 63288 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2019 | 600.00 | 00005742531494 | GUTEMBERG BALBINO DE MACENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQF-0538/PB, DURANTE 10 DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2019 | 500.00 | 00005667239485 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2019 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2019 | 750.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA SUSPENSÃO E KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO GRAM LIVINA DE PLACA OXO-2905, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2019 | 200.00 | 00003826283490 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE 01 POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2019 | 360.00 | 00026371430459 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 3 PORTAS E 4 JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2019 | 3340.00 | 29790487000135 | CARMEM VALERIA ALVES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CARRADAS DE AREIA LAVADA GROSSA, 1 CARRADA DE BRITA Nº. 19 E 2 CARRADAS DE PEDRA CALCARIA, DESTINADOS A REPAROS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14460 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2019 | 1700.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39,44KG DE BOBINA DE ALUMÍNIO DE 1M DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2422 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2019 | 365.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UND DE TRELIÇA 6MT PESADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001004 | 13/03/2019 | 600.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014799 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001005 | 13/03/2019 | 1800.15 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 276,00KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) 84,00KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), 103,50KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014806 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001006 | 13/03/2019 | 1020.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15KG DE CEBOLINHA (R$ 7,70KG) E 150,75KG DE MARACUJA (R$ 6,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014810 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001008 | 13/03/2019 | 600.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150,00KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014817 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001009 | 13/03/2019 | 1701.85 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 69KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), E 96,50KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014822 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001011 | 13/03/2019 | 1767.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 310,00KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 014850 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2019 | 1359.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FASTAC 100 1000ML, FORCADO TRAMONT. P/CASCALHO, ARAME FARPADO MOTO 500 MT, VITAPHOL, ETC.. PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2019 | 2500.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO DISTRITO DE FAGUNDES, QUE SE REALIZARÁ DIA 16/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2019 | 80.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 80,00, DESTINADA A ARCAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA UM TREINAMENTO NA ETICONS NOS DIAS 13/03/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2019 | 505.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2019 | 1100.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2019 | 1350.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE OLEO 140 GL4, BALDE OLEO 40 20 LITROS HD, BALDE OLEO HIDRA, SACO TRAPO, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NFº852 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2019 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 13/03/2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2019 | 250.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO S10 DE PLACA CMW0782 REMOVIDO EM LUCENA/PB PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2019 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00020335695434 | MARIA ARLITA GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2019 | 720.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2019 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 250,00, DESTINADA A SECRETARIA PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2019 | 150.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00, DESTINADO PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO, DE LUCENA/JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001023 | 14/03/2019 | 8864.32 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1176 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2019 | 1000.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 METROS DE LINEAR DE MEIO FIO (R$ 10,00 PREÇO UNITÁRIO) PARA O GIRADOR DA ENTRADA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/03/2019 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 160,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2019 | 790.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (CIMENTO NACIONAL, VÁLVULA POÇO TIGRE, ADAPTADOR CRONA, CANO 100, ETC...) DESTINADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2019 | 770.00 | 12418563000183 | METALÚRGICA FORTEX - Antonio Dias dos Santos Neto | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14UN DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE AÇO SOB MEDIDA PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4407 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2019 | 3663.00 | 27762626000191 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 333M² DE CALÇAMENTO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO(PREÇO UNITARIO R$ 11,00) NO TREVO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2019 | 1110.00 | 00008293847409 | ROGERIO FERRAZ PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE 74M² CERAMICAS NA CAPELA DO CEMITERIO CENTRAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE RT (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART) PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, EM FAGUNDES-LUCENA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001020 | 14/03/2019 | 1686.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1174 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002748 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2019 | 2000.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DO IPTU E TAXAS DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2019 | 350.00 | 27622839000118 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO EMM UM MOTOR ELÉTRICO DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2019 | 5000.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES, 230M² DE PISO E 20M² DE CERAMICAS NA AREA EXTERNA DA MINI QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ELIONORA DORNELAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/03/2019 | 1800.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS NO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001022 | 14/03/2019 | 6326.12 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1175 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2019 | 2008.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO NACIONAL, CANO 100, RALO SANFONADO, ETC...) DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2019 | 538.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOMADA PLUSE DE 40, FECHADURA, KIT DOBRADIÇA, ETC...) DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2019 | 3340.00 | 29790487000135 | CARMEM VALERIA ALVES GONÇALVES | REEMPENHO DA NE: 993, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CARRADAS DE AREIA LAVADA GROSSA, 1 CARRADA DE BRITA Nº. 19 E 2 CARRADAS DE PEDRA CALCARIA, DESTINADOS A REPAROS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14460 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001038 | 14/03/2019 | 4614.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, OLEO DE SOJA, ETC...) PARA AS MERENDAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 203 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2019 | 820.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E EMBUCHAMNETO DAS QUATROS PICES DE FREIOS DO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQK 2928, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001042 | 15/03/2019 | 1853.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(KIT DE EMBREAGEM, PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO LUBRIFICANTE 10W30, BATERIA DE 60 AMPERES HELIAR)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2905, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001045 | 15/03/2019 | 1400.30 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 149,25KG DE MARACUJA(R$ 6,00KG) E 63,10KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 015531 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001046 | 15/03/2019 | 985.30 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240,70KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E 32,90KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 015541 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001047 | 15/03/2019 | 580.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 015544 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001048 | 15/03/2019 | 814.80 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 29,35KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 015523 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2019 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE ROÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001050 | 15/03/2019 | 3520.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ( VOLANTE DO MOTOR, KIT DE BATENTE DO AMORTECEDOR, TERMINAL DE DIREÇÃO, BILETA, ETC...) DESTINADO AO VEICULO GRAN LEVINA PLACA OXO-2905, CONFORME CONTRATO DE Nº659/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2019 | 2175.00 | 00006561939484 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MARCINEIRO, CONSERTO E VEDAÇÃO DAS JANELAS DAS ESCOLAS ANTONIO AURELIO, ELIONORA DORNELAS, E AUGUSTO GUEDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2019 | 480.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04(QUADRO) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001057 | 15/03/2019 | 459.25 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES - J. P. DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJÃO CARIOQUINHA, E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001059 | 15/03/2019 | 48007.10 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO BAIRRO NOVO EM LUCENA/PB, NOTA FISCAL DE Nº. 1000088, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº. 00001/2017. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2019 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2019 | 600.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA QFE-3083, PÁRA A SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2019 | 150.00 | 00034350837434 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2019 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A ARCAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA UM TREINAMENTO NA ETICONS NOS DIAS 14 e 15/03/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2019 | 870.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, PASTA PLASTICA, CANETA, LAPIS, ETC...) MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 84 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2019 | 6000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS CASCAVEL E JULIO MARTINS & BESOURO BASS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ EM FAGUNDES NO MUNICIPIO DE LUCENA, REALIZADA NO DIA 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 14 E 15/03/2019. CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2019 | 500.00 | 00003877358446 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQK-6746, NO PERIODO DE CARNAVAL NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2019 | 180.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 180,00, DESTINADO PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO, DE LUCENA/JOÃO PESSOA A TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2019 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NOS BOEIROS E NO GIRADOR DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, NO PERÍODO DE 04/03 A 15/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/03/2019 | 8670.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 39 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/03/2019 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2019 | 1800.00 | 00068981597472 | VALDEMI PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NO PERIODO DE 04/03 Á 15/03/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2019 | 975.00 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL, COPO DESCARTÁVEL, PRATO DESCARTÁVEL, REFRIGERANTE, ETC...) PARA A SEC. DE TURISMO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 380 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2019 | 2975.00 | 23894989000120 | INDÚSTRIA DE CERAMICA NADU EIRELLI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.500 MIL TIJOLOS DE 08 FUROS, MATERIAL DESTINDO AO CAMPO DE FUTEBOL DE LUCENA E AO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4265 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001064 | 18/03/2019 | 1713.20 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), 21,65KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), 100KG DE MELANCIA E 100KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2019 | 7559.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 IMPRESSORAS EPSON MULTIFUNCIONAL, 1 COMPUTADOR LG ALL-IN-ONE E 2 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 54983 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2019 | 2975.00 | 23894989000120 | INDÚSTRIA DE CERAMICA NADU EIRELLI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.500 MIL TIJOLOS DE 08 FUROS, MATERIAL DESTINDO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4264 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001069 | 18/03/2019 | 3291.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(BALDE DE OLEO HIDRAULICO, BALDE DE OLEO DE TRANSMISSÃO, OLEO EXTRA LUBRAX, FLUIDO DE FREIO OLEO)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:425 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001072 | 18/03/2019 | 5100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO PERÍODO DE 18/02 A 18/03/2019, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº. 38/2017 E PREGÃO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2019 | 616.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, ENVELOPE, CARTOLINA DUPLA FACE, ETC...) MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 87 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/03/2019 | 24000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A "CRECHE JESUS MENINO" E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE CUSTEIO COM A CRECHE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/03/2019 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL, E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13208 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/03/2019 | 1800.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR REFRENTE A COMPRA DE 30 CINTO DE SEGURANÇA NO VALOR UNITARIO DE 60,00 REAIS CADA, PARA AOS VEICULOS DE PLACA OFA7030 E OGB3370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/03/2019 | 3500.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM PB.LAM. MP.SENIOR MID INTERICO, PARA O VEICULO DE PLACA OFA7030 DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/03/2019 | 2850.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA, TESTE COMPUTADORIZADO E PROGRAMAÇÃO DE MÓDULO DE INJEÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/03/2019 | 2650.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM PB.LAM. NEO.CITY GLASS, PARA O VEICULO DE PLACA NKQ2928 DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2019 | 100.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/03/2019 | 2550.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2018 E 2019, E AINDA DO DAIR (2017 E 2018) E DO DPIN (2018 E 2019) NO SISTEMA CADPREV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 633 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/03/2019 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/03/2019 | 100.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE ENA RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/03/2019 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/03/2019 | 13682.00 | 12059469000185 | CMS-COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE MEDIÇÕES PARA ATENDER AOS BOXES DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO "ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 28 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/03/2019 | 590.00 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERÂMICA - TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (ARGAMASSA IDEAL, HD PAJEU, REJUNTE POLIMASSA) PARA A MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/03/2019 | 300.00 | 00070466151446 | LUCAS DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2019 | 300.00 | 00070324451440 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREEFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/03/2019 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13207 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/03/2019 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2019 | 180.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2019 | 730.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 6 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2019 | 300.00 | 00007685323451 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2019 | 240.00 | 00013746442427 | HUGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2019 | 300.00 | 00010891515437 | VANESSA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2019 | 300.00 | 00071715309499 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2019 | 300.00 | 00075343282415 | EVANDRO FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/03/2019 | 300.00 | 00011806219484 | PAULO SERGIO PINTO GERMANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/03/2019 | 360.00 | 00010204935423 | MARIA DE LOURDES DA S. FALCÃO MARINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2019 | 300.00 | 00012396323474 | JOSILDO AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2019 | 300.00 | 00091044545453 | ANA CRISTINA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/03/2019 | 300.00 | 00054671914468 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2019 | 300.00 | 00071383825459 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2019 | 300.00 | 00010921849451 | OSVALDO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2019 | 300.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2019 | 360.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2019 | 300.00 | 00001601060440 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2019 | 360.00 | 00054671671468 | SEVERINA SANTOS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2019 | 420.00 | 00001082133400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2019 | 420.00 | 00008730283418 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2019 | 300.00 | 00072753420491 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2019 | 360.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2019 | 300.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2019 | 360.00 | 00006276982474 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2019 | 360.00 | 00075339714420 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2019 | 300.00 | 00071522062440 | JARDIELSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2019 | 360.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2019 | 300.00 | 00042416710478 | EDEMI LUIZ FREIRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2019 | 300.00 | 00070862568463 | DAIANE VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2019 | 300.00 | 00005743981477 | MARIA CARMEM LIGIA SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2019 | 300.00 | 00001159236402 | GILCELIA OLIMPIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2019 | 360.00 | 00007591593439 | ROSA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2019 | 300.00 | 00003947007400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2019 | 300.00 | 00044148003749 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2019 | 360.00 | 00008357233481 | RICARDO LUIZ PAULO SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2019 | 300.00 | 00009819888492 | SILVIO EUGENIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2019 | 300.00 | 00008368883407 | JANETE GUILHERME DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2019 | 300.00 | 00071383718458 | RONALDO FELINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2019 | 300.00 | 00085467383434 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2019 | 360.00 | 00013435014407 | JOÃO VICTOR ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2019 | 300.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2019 | 420.00 | 00009429798421 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2019 | 360.00 | 00010003641430 | EDILEUZA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2019 | 300.00 | 00011904639461 | AVECI FIRMINO PAULO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2019 | 300.00 | 00004337032452 | EDILSON MARCELINO LUIZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2019 | 300.00 | 00008397557407 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2019 | 360.00 | 00070166724416 | SILVANIELE EGIDIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2019 | 300.00 | 00004784349448 | NECY DA SILVA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2019 | 300.00 | 00012063426414 | ANELY ESLEY FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2019 | 300.00 | 00006710653439 | RUTHMARY DOS SANTOS ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2019 | 300.00 | 00013326555482 | JOÃO PAULO ANDRÉ ERMININO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2019 | 360.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2019 | 360.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2019 | 300.00 | 00012575766400 | JONAS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2019 | 300.00 | 00009236828485 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2019 | 480.00 | 00013413226452 | RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2019 | 360.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2019 | 600.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE O CARNAVAL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2019 | 240.00 | 00011875258477 | FELIPE RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2019 | 300.00 | 00008825292422 | FABIANO FAUSTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2019 | 240.00 | 00063647265772 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2019 | 240.00 | 00070181351412 | KLAUDILENE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2019 | 240.00 | 00009774749413 | MAGDA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2019 | 240.00 | 00012898700479 | DAIANE MARCIONILO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2019 | 300.00 | 00011340498464 | LEIDY DAIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2019 | 300.00 | 00011467006440 | ANA TAIS FELINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2019 | 240.00 | 00071425116485 | LUIZ CARLOS FIRMINO MARINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2019 | 240.00 | 00012991345489 | LINDEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2019 | 240.00 | 00010212341413 | NICOLLAS DAVID GOMES ESTEVAM | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2019 | 240.00 | 00012280787423 | EDILSON GUILHERME DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2019 | 300.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2019 | 240.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2019 | 240.00 | 00002419760492 | MARCOS CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2019 | 240.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2019 | 240.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2019 | 240.00 | 00002740887469 | ANTONIA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2019 | 300.00 | 00010706088409 | GIVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2019 | 300.00 | 00007275101424 | LUCEMAR SANTOS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2019 | 300.00 | 00009359211419 | LEANDRO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2019 | 240.00 | 00070466264488 | NATAN CRISPIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2019 | 300.00 | 00008417643443 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2019 | 240.00 | 00006111863495 | ADRIANO FERNANDES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2019 | 300.00 | 00003160529495 | MARICELIA JORGE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2019 | 300.00 | 00009374101440 | CLAUDIANA CABRAL DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2019 | 240.00 | 00010210409401 | ANDREIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2019 | 300.00 | 00010324352409 | EDILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2019 | 240.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2019 | 240.00 | 00005679031418 | ANDREIA BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA SEINFRA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2019 | 600.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA SEINFRA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2019 | 240.00 | 00008360266409 | VALMIRA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICA NA SEINFRA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2019 | 1350.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO RETOR DIANTEIRO, CUBO DIANTEIRO E MANUTENÇÃO DO TRATOR RONDOM RK406 B, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2019 | 2029.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (ENGRENAGEM, TRAVA, ARRUELA, ETC..) MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RD DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2019 | 240.00 | 00009068966499 | TAIANA CRISTINA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2019 | 300.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2019 | 240.00 | 00006524359470 | JOSENILDO ANTONIO FLORENCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2019 | 240.00 | 00007586847460 | ANTONIO MOISES DE SOUZA PAULINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2019 | 240.00 | 00007505579401 | DANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2019 | 300.00 | 00047765851896 | RENATO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2019 | 300.00 | 00006861461407 | JOSAFÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2019 | 240.00 | 00010536052425 | ADAILTON JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2019 | 300.00 | 00001485098432 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2019 | 240.00 | 00001756248443 | WANESSA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2019 | 240.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2019 | 300.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2019 | 300.00 | 00004705833473 | FERNANDO ANTONIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2019 | 300.00 | 00006236149445 | FERNANDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2019 | 300.00 | 00006710652467 | LUIZ CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2019 | 240.00 | 00008064696410 | WELITON ZAMI MUNIZ GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2019 | 240.00 | 00011834069408 | LUANA GOMES DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2019 | 240.00 | 00013473820466 | ERIVAN SEBASTIÃO DUARTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2019 | 240.00 | 00002386455416 | LUCICELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2019 | 240.00 | 00002694223400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2019 | 240.00 | 00008378727408 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2019 | 240.00 | 00007371908414 | SHEILA MARCULINO FELIPE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2019 | 240.00 | 00006710650413 | SILVANIA AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2019 | 640.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2019 | 681.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG MES DE JANEIRO ADM DIRETA CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2019 | 858.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO 2019, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER QUESTÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM NATALN NO DIA 19/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2019 | 150.00 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2019 | 150.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/03/2019 | 3288.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO NACIONAL, SERRA, CANO DE 20, CADEADO LEND, COLA CERAMICA, REAJUNTO SOLOMASSA, ETC...) DESTINADO PARA A ESCOLA ELEONORA DORNELAS- BAIRRO NOVO- LUCENA E A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2019 | 404.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2UND DE PENEIRA PARA AREIA, 10UND TRELIÇA 6MT PESADA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/03/2019 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 21/03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/03/2019 | 5500.00 | 30200815000185 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) PORTÕES, 01 (UM) CORRIMÃO DO COLEGIO AUGUSTO GUEDES, ALONGAMENTO DA COBERTA DO MINI GINASIO E ALONGAMENTO DA COBERTURA LATERAL QUE DA ACESSO AS SALAS DE AULAS DO COLEGIO ELIONORA DORNELAS, NESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2019 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PROCESSUAIS NOS ALTOS DA AÇAO CIVIL PUBLICA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME NUMERO DE GUIA Nº 121.2019.600071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001232 | 21/03/2019 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/03/2019 | 220.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 220,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA UM TREINAMENTO NA ETICONS NOS DIAS 22/03/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2019 | 998.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2019 | 998.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2019 | 998.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2019 | 998.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2019 | 998.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2019 | 998.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2019 | 998.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2019 | 998.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2019 | 998.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2019 | 998.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2019 | 998.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2019 | 998.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/03/2019 | 180.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 180,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2019 | 998.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SEINFRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2019 | 150.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/03/2019 | 959.00 | 27762626000191 | LUIZ PAULO GONZAGA PROFIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 137Mº² LINEAR DE MEIO FIO NO GIRADOR DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 09 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2019 | 1500.00 | 00083997830487 | FLÁVIO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOLF DE PLACA EUB1844 PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS HONORÁRIOS DO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2019 | 300.00 | 00078849160453 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2019 | 5197.60 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BASE PARA ELE, RELE FOTOELETRICO, LÂMPADA LED, ETC...) DESTINADOS A PARTE ELÉTRICA DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2325 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2019 | 240.00 | 00001192102401 | SONIA DE LIMA NERES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2019 | 120.00 | 00007591581422 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE UM POÇO ARTESIANO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2019 | 100.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A CONSELHEIRA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENNTAÇÃO EM DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2019 | 860.00 | 00001186794496 | IGOR DE FIGUEIREDO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL (MASCULINO E FEMININO) NO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2019 | 2205.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 63 TRELIÇAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2019 | 600.00 | 00003067965469 | LUCIANO DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOC0859 LOTADO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2019 | 998.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2019 | 15245.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2019 | 1467.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR DA COMPRA DE UMA TV 43 POLEGADAS DESTINADO AO SORTEIO DOS CONTRIBUINTES QUE PAGARAM O IPTU 2019 ANTECIPADO COM DESCONTO DE 25% COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 20/02/2019 PRORROGADO PARA 30/03/2019, CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 000.046.282 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2019 | 1467.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR DA COMPRA DE UMA TV 43 POLEGADAS DESTINADO AO SORTEIO DOS CONTRIBUINTES QUE PAGARAM O IPTU 2019 ANTECIPADO COM DESCONTO DE 25% COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 20/02/2019 PRORROGADO PARA 30/03/2019, CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 000.046.281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2019 | 671.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 20 DE MARÇO 2019, DEBITADO NO CONTA DO FPM,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2019 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 20/03/2019 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019 DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 08/03/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2019 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2019 | 8599.82 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 19/03/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/03/2019 | 1169.13 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 29 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO 29866 (PROCESSO DO DÉBITO DE Nº 250000027922), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/03/2019 | 880.41 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 29 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/03/2019 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 06/03/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 19/03/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 19/03/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2019 | 200.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 100,00, (CADA), PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001248 | 22/03/2019 | 1860.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1PC DE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 1PC DE SERVO DE EMBREAGEM E 1PC DE JOGO DE LONA DE FREIO PARA O ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 428 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2019 | 16000.00 | 33111793000175 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA SAPATA, COLOCAÇÃO DE 40 COLUNAS DE FERRO, ESCAVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE UM RADIER NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2019 | 2429.46 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54UN DE TELHA ONDULADA BRASILIT DESTINADAS A ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2019 | 37829.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS: 10, 11 E 12 DA DESPESA RELATIVA AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME NÚMERO DE ACORDO 00473/2018 (DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 30/03/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2019 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2019 | 10000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2019 | 4100.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE CIMENTO PARA O QUEBRA MAR DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2019 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ECONOMIA CRIATIVA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2019 | 150.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2019 | 150.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2019 | 720.00 | 00023637250420 | ROBERTO PEREIRA DA CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO QUEBRA MAR DE COSTINHA, NO PERÍODO DE 11 A 22/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2019 | 3700.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO QUEBRA MAR DE COSTINHA, NO PERÍODO DE 11 A 22/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2019 | 4100.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE CIMENTO PARA O QUEBRA MAR DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002449 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2019 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2019 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNE4110, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2019 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2019 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA3498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2019 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2019 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2019 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2019 | 180.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DE 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2019 | 271.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9,200M² DE PISO CERAMICA, 4SC DE ARGAMASSA E 5SC DE REJUNTE SILICONADO PARA A REFORMA DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2019 | 1106.50 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO LUBRIFICANTE, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, CONEXÃO PORCA GIRAT. RETA, ETC...) PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17161 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2019 | 200.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNSTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2019 | 150.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2019 | 150.00 | 00076064441453 | JOELMA FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2019 | 6862.00 | 30607936000146 | ANDSON CORDEIRO DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 188M² DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2019 | 3212.00 | 30607936000146 | ANDSON CORDEIRO DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 88M² DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2019 | 11357.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE A MATERIAS DIVERSOS ( FILTRO COMBUSTIVEL, TUBO DE COLA 3M, BUCHA DA BIELA, GUIA VAL, CAMISA DE CILINDRO, SILICONE, ARRUELA, ETC...) DESTINADO AO ONIBUS VOLARE PLACA MOG-3218, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NF 8180 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2019 | 2343.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCAMISAR CILINDRO, ESCARIAR E POLIR VIRABREQUIM, MONTAGEM MOTOR COMPLETO, RETIFICAR BUCHA BIELA, ESMERILHAR E MONTAR VALVULA, ETC..., NO VEICULO MODELO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOG-3218, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2019 | 30271.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2019 | 26620.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2019 | 180740.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2019 | 80810.13 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2019 | 31279.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2019 | 42981.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2019 | 24144.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2019 | 32682.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2019 | 53563.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2019 | 11700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2019 | 29844.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2019 | 38590.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2019 | 3329.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2019 | 13841.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2019 | 200.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNSTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2019 | 28949.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2019 | 27500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2019 | 7530.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2019 | 75378.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2019 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2019 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2019 | 2600.00 | 09093386000106 | IMENSA S. A. INDÚSTRIA METALÚRGICA DO NORDESTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMA DE DIVISA EM CHAPA 1/8" COM CANTONEIRA DE 1.1/2" x 3/16" (MATERIAL E MONTAGENS) PARA A DIVISA DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2019 | 2594.00 | 21031578000185 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS( COLA DE CANO P, JOELHO 40 AGUA, CANO 20, TAMPAO FITA ISOLANTE, ETC..) MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2019 | 2150.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2019 | 10798.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2019 | 107417.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2019 | 30200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2019 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2019 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DE 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2019 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2019 | 9481.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2019 | 8500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2019 | 180.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2019 | 2075.69 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA,NO DIA 26/03/2019 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2019 | 64215.55 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,RELATIVO AO PARCELAMENTO DE Nº2393910,CONFORME RECEIBO DE Nº192009031122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2019 | 11000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2019 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2019 | 1977.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2019 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2019 | 18550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2019 | 6800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2019 | 150.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2019 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2019 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2019 | 211.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2019 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2019 | 2252.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2019 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2019 | 1761.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/03/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2019 | 346.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2019 | 275.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2019 | 201.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2019 | 300.00 | 00009819888492 | SILVIO EUGENIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2019 | 224.31 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2019 | 251.15 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2019 | 169.37 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2019 | 2495.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2019 | 6309.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2019 | 16780.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2019 | 23650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2019 | 9870.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR AO BANCO DA CAIXA EM CABEDELO NO DIA 28/03/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2019 | 92023.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 003 PARCELA DO ACORDO DE Nº. 01100/2018 FEITO COM O IPML, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2019 | 970.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2019 | 648.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2019 | 3196.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2019 | 2157.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2019 | 566.94 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 20 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2019 | 858.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 19 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2019 | 1352.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 15 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2019 | 1437.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 7 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2019 | 1399.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 16 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2019 | 5440.00 | 29790487000135 | CARMEM VALERIA ALVES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 CARRADAS DE PEDRA CALCÁRIA, 2 CARRADAS DE BRITA Nº. 19 E 2 CARRADAS DE AREIA PARA O QUEBRA MAR DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2019 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2019 | 168.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2019 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2019 | 8382.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2019 | 16520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2019 | 6212.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2019 | 1975.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A FEVEREIRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/03/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2019 | 1916.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2019 | 1324.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2019 | 54809.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/03/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2019 | 17269.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2019 | 13250.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2019 | 6217.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 PROTETOR ARO 20, 4 PNEU 1000/20, 4 CAMARA DE AR 20, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DO PAC, DE PLACA OFE6343 DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2019 | 4037.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A FEVEREIRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/03/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2019 | 1716.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS (R$ 78,00 UN), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 473 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2019 | 55212.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2019 | 43588.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO/COMISSIONADO) - (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2019 | 14216.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2019 | 13892.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2019 | 393.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2019 | 284.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2019 | 795.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (1 BORR. PB. SENIOR MID ESCOLAR, 1 LANT LAT. AM, 1 LANT TRAS INF. IDEALE VERM.) , PARA O VEICULO DE PLACA NQK2905 DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2019 | 19058.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2019 | 8358.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2019 | 19764.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2019 | 180.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2019 | 126.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29-0 MDE DEBITADS NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO 2019 QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DOS AGENTES POLÍTICOS DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE LUCENA DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2019 | 7491.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2019 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE NA CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS DE 100,00,(CACAD) PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2019 | 2040.00 | 29190339000180 | MARMORES GRANITOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRANITO DESTINADO Á CAPELA DO CEMITERIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2019 | 681.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.337-2 CIP CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.337-2 CIP CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2019 | 3853.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2019 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CULTURA DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2019 | 5203.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2019 | 135.62 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2019 | 3481.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 29 DE MARÇO 2019, DEBITADO NO CONTA DO FPM,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2019 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE TURISMO DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2019 | 4048.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2019 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA NO PERIODO DE 18 Á 29/03/2019, NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2019 | 1800.00 | 00068981597472 | VALDEMI PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NO PERIODO DE 18/03 Á 29/03/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2019 | 563.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2019 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2019 | 600.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFY4880, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2019 | 1800.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS NO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 Á 29/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2019 | 200.00 | 00015893217829 | EDNEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/04/2019 | 750.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BATERIA MOURA PARA O TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2019 | 1100.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2019 | 2371.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (3MT DE CASCALHINHO, 8MT³ DE AREIA FINA, 20UND DE MASSA CORRIDA 27KG, ETC...) PARA A MANUETNÇÃO DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/04/2019 | 6217.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | REEMPENHO DA NE: 1393, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PROTETOR ARO 20, 4 PNEUS 1000/20 E 4 CAMARAS DE AR 20, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/04/2019 | 2040.00 | 29190339000180 | MARMORES GRANITOS OLIVEIRA | REEMPENHO DA NE: 1420, REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRANITO DESTINADO Á CAPELA DO CEMITERIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/04/2019 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2019 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, EM CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001436 | 02/04/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO DE NUMERO 001/2019, NOTA FISCAL DE Nº. 101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2019 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2019 | 5440.00 | 29790487000135 | CARMEM VALERIA ALVES GONÇALVES | REEMPENHO DA NE 1365, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 CARRADAS DE PEDRA CALCÁRIA, 2 CARRADAS DE BRITA Nº. 19 E 2 CARRADAS DE AREIA PARA O QUEBRA MAR DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREEFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2019 | 6000.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, BOMBA DAGUA COM POLIA, RADIADOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ETC...) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNB0676 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/04/2019 | 670.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR, BOMBA DAGUA, COMPRESSOR E FILTROS DO VEICULO MNB0676 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/04/2019 | 998.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2019 | 998.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2019 | 998.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2019 | 998.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2019 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2019 | 13200.00 | 11838114000121 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CARRO DE SOM ATRAVÉS DE MINITRIO ELÉTRICO PARA A DIVULGAÇÃO E PUXADAS DE BLOCOS CARNAVALESCOS 2019 DE LUCENA A COSTINHA, NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/04/2019 | 1600.00 | 00004460648407 | NILMAR SILVA DALIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NKN3193, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2019 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2019 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2019 | 1090.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A 03 SERVIÇOS EM MOTORES DE ÁGUA E 01 SERVIÇO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2019 | 998.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2019 | 2000.00 | 27567444000160 | JCCS SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSO NO TETO COM RODAPÉ DA CAPELA, DO CEMITERIO DE LUECAN, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001450 | 03/04/2019 | 4853.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, OLEO DE SOJA, ETC...) PARA AS MERENDAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 218 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/04/2019 | 130.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA PARA A I AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DA QUALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001468 | 04/04/2019 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 04/03/2019 A 03/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001469 | 04/04/2019 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 04/03/2019 A 03/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001470 | 04/04/2019 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 04/03/2019 A 03/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001471 | 04/04/2019 | 1100.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UND DE CURAL COM LEITE 500G DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 111 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001472 | 04/04/2019 | 447.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO ROXO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 112 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/04/2019 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER QUESTÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM NATALN NO DIA 04/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2019 | 5610.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A 5 PARCELAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO DO ÔNIBUS DE PLACA QSE7158 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001482 | 04/04/2019 | 477.50 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES - J. P. DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50FRD DE FEIJÃO CARIOQUINHA E 100KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001492 | 04/04/2019 | 22519.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, ARROZ COMUM TIPO 1, FLOCÃO DE MILHO, VINAGRE DE ÁLCOOL, LEITE EM PÓ, COLORAU, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7223 ANE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 14 E 15/03/2019. CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2019 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2019 | 1896.15 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, SACO P/ LIXO, DESINFETANTE, ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 11153 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2019 | 3776.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE 316M² DE CALÇAMENTO NA AV. AMERICO FALCÃO NO TRECHO DA PREFEITURA ATE A ENTRADA DA RUA DAVID FALCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/04/2019 | 500.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/04/2019 | 1890.00 | 00008293847409 | ROGERIO FERRAZ PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE 126M² CERAMICAS NA CAPELA DO CEMITERIO CENTRAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2019 | 638.40 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DEPARTAMENTOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2019 | 500.00 | 00001185815708 | ADAILTON JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CARPINAGEM E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/04/2019 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00, (CADA) PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SECRERIA ESTADUAL DE TURISMO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/04/2019 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL DO PROJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/04/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2019 | 730.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 6 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2019 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CLASSIC DE PLACA OWB1132, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNCICIPIO, DURANTE O MÊS DE JMARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2019 | 998.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2019 | 998.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2019 | 998.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/04/2019 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR AO BANCO DA CAIXA EM CABEDELO NOS DIAS 04 E 05/04/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2019 | 480.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2019 | 1500.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ENTREGA DO IPTU E TAXAS DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2019 | 900.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00 CADA, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 9 Á 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2019 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR AO BANCO DA CAIXA EM CABEDELO NOS DIAS 08/04/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/04/2019 | 998.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/04/2019 | 998.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2019 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00, (CADA) PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA SECRERIA ESTADUAL DE TURISMO EM BANANEIRAS/PB, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001509 | 05/04/2019 | 3619.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1187 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001510 | 05/04/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PELO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/04/2019 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001505 | 05/04/2019 | 10296.34 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001507 | 05/04/2019 | 12538.78 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1186 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2019 | 1997.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A SEC. INFRA. (TERMINAL DIRE, PIVO BANDEIJA, BARRA AUXILIAR DE DIREÇÃO, CILINDRO SETOR, ETC..) PARA O VEICULO D-20 PLACA MMU6539, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:436 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/04/2019 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL, E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 16160 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001502 | 05/04/2019 | 2406.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1183 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001506 | 05/04/2019 | 8103.13 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1185 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2019 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2019 | 5400.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL EM 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, TODAS INSTALADAS NESTA PREFEITURA. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AMÉRICO FALCÃO E ELINORA DORNELAS MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1001318 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2019 | 7600.00 | 26654787000107 | CONVEXO VIDROS - EZEQUIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NA PORTA DE FRENTE, NAS DUAS LATERAIS, NOS DOIS BANHEIROS E EM UMA SALA NA CAPELA DO CEMITÉRIO DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001513 | 05/04/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 600,00 CADA, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 9 Á 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2019 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 16161 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/04/2019 | 900.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00 CADA, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 9 Á 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2019 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2019 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2019 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/04/2019 | 8400.00 | 10903331000195 | JM CENTRAL DE SERVIÇOS - FRANCISCO FREIRE NETO JUNIOR | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL EM 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, TODAS INSTALADAS NESTA PREFEITURA. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AMÉRICO FALCÃO, LUIZ DE SOUZA FALCÃO E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2019 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2019 | 900.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2019 | 2460.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 SACOS DE CIMENTO CPII Z 32 ELIZABETH SC 50KG, VALOR UNITARIO DE R$ 20,50, MATERIAL DESTINADO PARA O CALÇAMENTO DO GIRADOR E DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2019 | 998.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2019 | 280.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (BUCHA DO TRATOR, CARRARO, APLICADO EM EIXO/TRANSMISSÃO CARRARO PARA TRATORES) MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RD DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2019 | 2690.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BALDES DE ÓLEO E 1 VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 03ª/12 PARCELAS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº CL - 116/19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2019 | 1100.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A FESTA DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA COLÔNIA DOS PESCADORES DE LUCENA E COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2019 | 998.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2019 | 650.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA ANTI-SALA DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2019 | 6888.88 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/10 DOS HONORÁRIOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME OS PROCESSOS DE: MARCELO PIMENTEL, PAULO MORAIS , MARIA DALVA, MARIA CÉLIA, KLEBER MACIEL, FRANCISCO CARLOS, M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2019 | 4568.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 10 DE ABRIL 2019, DEBITADO NO CONTA DO FPM,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2019 | 29307.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2019 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2019 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR AO JOAO PESSOA PARA UM TRINAMENTO NA EMPRESA ETICONS NO DIA 11/04/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2019 | 180.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2019 | 420.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO FIXA DO JOGO BENEFICENTE NA PRAIA DE PONTA DE LUCENA NO DIA 07/04/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2019 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2019 | 9476.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS DEBITADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2019 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2019 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2019 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2019 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE ROÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2019 | 1200.00 | 31848925000110 | NUBIA MUNIQUE ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE 01 VÁLVULA P3.0 PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2019 | 500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2019 | 3862.50 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (160UN TÁBUA MISTA 30CM, 5KG DE PREGO, 40UN LINHA 3X3 MISTA, ETC...), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001559 | 11/04/2019 | 7651.87 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1193 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001560 | 11/04/2019 | 1325.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 50KG DE TOMATE (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 22410 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001562 | 11/04/2019 | 1604.55 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79,17KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 60,80KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG) E 126,27KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 22510 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001563 | 11/04/2019 | 2485.20 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE INHAME SÃO TOMÉ (R$ 5,50KG) E 139,20KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 22414 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001565 | 11/04/2019 | 1600.04 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG), 41,83KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 126KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 22417 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001566 | 11/04/2019 | 1400.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400KG DE ABACAXI (R$ 2,90KG), 30G DE COENTRO (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 022449 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001567 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144,83KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 200KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 22422 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001568 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 22402 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001569 | 11/04/2019 | 2400.20 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400KG DE MAMÃO HAVAÍ (R$ 4,00KG), 50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 138KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 22444 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2019 | 150.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2019 | 150.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 11/04/2019. CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.337-2 CIP CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2019 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 11/04/2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001561 | 11/04/2019 | 9284.27 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1194 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2019 | 998.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE O MÊS NA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2019 | 2000.00 | 27567444000160 | JCCS SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | REEMPENHO DA NE: 1473, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSO NO TETO COM RODAPÉ DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2019 | 1100.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO 2018 E JANEIRO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2019 | 250.00 | 00000739252410 | GILDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002748 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2019 | 720.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2019 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2019 | 720.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2019 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00, DESTINADA A SECRETARIA PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2019 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2019 | 1400.00 | 30676281000168 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DE CADASTRO IMOBILIARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2019 | 1400.00 | 30686602000105 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DE CADASTRO IMOBILIARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2019 | 50.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2019 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV-6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2019 | 3700.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2019 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2019 | 1439.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A MARÇO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/04/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2019 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2019 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2019 | 2473.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MARÇO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/04/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2019 | 203.00 | 04841034000160 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 FILTRO OLEO E 4 OLEO ACDELCO PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF9885 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2019 | 64.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A MARÇO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/04/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2019 | 1100.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2019 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A MARÇO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/04/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2019 | 600.00 | 00002014948410 | MARCOS ANDRE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2019 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2019 | 850.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NO PERÍODO DE 11/03 A 11/04/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2019 | 850.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE ATERRO PARA O PORTAL DA ENTRADA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2019 | 1830.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2019 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNE0261 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2019 | 54457.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A MARÇO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/04/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2019 | 5048.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MARÇO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/04/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001574 | 12/04/2019 | 1093.80 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE MARACUJA (R$ 6,00KG) E 3,00KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), 162,00KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 022778 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001575 | 12/04/2019 | 394.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE CEBOLINHA (R$ 7,70KG) E 30KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 022747 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2019 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2019 | 1800.00 | 32390784000106 | CLAUDIA ALVES DE SÁ MAIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 120 METROS DE CERÂMICAS NO CORREDOR DA SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2019 | 3862.50 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (160UN TÁBUA MISTA 30CM, 5KG DE PREGO, 40UN LINHA 3X3 MISTA, ETC...), DESTINADO A ESCOLA AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2019 | 1290.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2019 | 390.00 | 00015094510487 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CARPINAGEM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO EM COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2019 | 8950.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MARÇO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/04/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/04/2019 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/04/2019 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURÍDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/04/2019 | 938.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DULUB GRAXLUB CA2 1/18, LUBRAX EXTRA TUBO 0/20, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2019 | 1000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2PC DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LUCENA, 1PC DE BANDEIRA DA PARAÍBA E 1PC DE BANDEIRA DO BRASIL, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ANTENOR LOPES FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001624 | 15/04/2019 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/04/2019 | 500.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSÃO NO VEICULO MODELO RANGER DE PLACA NPV-6589, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/04/2019 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/04/2019 | 216.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 RETENTOR EIXO GIRATÓRIO PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5312 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/04/2019 | 2000.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS (MOLA DIANT 3A, SUPORTE MOLA AUXILIAR, TAMBOR FREIO FORD, TAMBOR FREIO TRAS, TAMBOR FREIO VW) DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OFA7033 E OGB3370, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2019 | 400.00 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERÂMICA - TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS (LUX NEVE 10X10, LUX ROYAL 10X10 E LUX AMARELO PLUS) PARA A MANUTENÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2019 | 1900.00 | 00070191975400 | EDILSON SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2019 | 480.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE RT (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART) PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONJUNTO MANOEL MARINHO E RUA OZEAS, Nº CONVENIO 10618338-70, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/04/2019 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, CICLOVIA E JARDIM DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, NO PERIODO DE 01 Á 12/04/2019, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/04/2019 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/04/2019 | 664.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DO SISTEMA DE COMPREENSÃO DA ENGRAXADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/04/2019 | 270.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UN FILTRO PARA O TRATOR VALMET DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/04/2019 | 4833.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 398M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO (PREÇO UNITÁRIO R$ 11,00) E 65 METROS LINEAR DE MEIO FIO (PREÇO UNITÁRIO R$ 7,00) PARA O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2019 | 998.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/04/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1010152 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2019 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2019 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/04/2019 | 1800.00 | 00068981597472 | VALDEMI PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NO PERIODO DE 01 Á 12/04/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/04/2019 | 900.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/04/2019 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/04/2019 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR AO JOAO PESSOA PARA UM TRINAMENTO NA EMPRESA ETICONS NOS DIAS 15 E 16/04/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/04/2019 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2019 | 998.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/04/2019 | 998.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/04/2019 | 998.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/04/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/04/2019 | 1500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2019 | 600.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/04/2019 | 1852.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19106.0940972-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2019 | 300.00 | 00009819888492 | SILVIO EUGENIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/04/2019 | 150.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE $ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/04/2019 | 740.00 | 00004724225459 | ADEMIR FERRAZ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM A DESPESA COM TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE PRAIA QUE SE REALIZARÁ NA SEXTA-FEIRA SANTA (DIA 19/04/2019) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/04/2019 | 200.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2019 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 16/04/2019, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/04/2019 | 16000.00 | 02168943000153 | FUNET FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA 2 DA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI FEDERAL DE Nº. 11445 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 E SEGUINDO AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONCIDADES E FUNASA, CONFORME CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001644 | 16/04/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001645 | 16/04/2019 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001648 | 16/04/2019 | 8400.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PNEU 215, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO, ROLAMENTO BOIADEIRO, CRUZETA DE TRANSMISSÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVÔ DA SUSPENSÃO, TERMINAL DO TIRANTE, KIT BUCHA DE SUSPENSÃO) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001649 | 16/04/2019 | 1685.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (MOLA MESTRE DIANTEIRA, MOLA 2ª REFORÇADA, PARAFUSO DE CENTRO, ABRAÇADEIRA, FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR, MANGOTE DO RADIADOR) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001650 | 16/04/2019 | 6515.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (TAMBOR DE FREIOS, JOGO DE LONA DE FREIO, SAPATA DE FREIO, COLA 3M, PNEUS 275-80/22-5', BOMBA LIMPADOR 24V, LANTERNA LATERAL, MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA, BATERIA 150 AMPERE) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SECRETARI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001651 | 16/04/2019 | 1660.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (JOGO DE LONA DE FREIO, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, FILTRO RACOR, COLA 3M) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC5719 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 431 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001652 | 16/04/2019 | 6080.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU, ROLAMENTO, JOGO DE LONA, CATRACA DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, SENSOR DE TEMPERATURA) DESTINADO AO VEICULO MICRO V.W 8-160 PLACA: QFF9303, NFº434, CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001654 | 16/04/2019 | 3560.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU, RETROVISOR, CAMARA DE AR, PROTETOR, BOMBA LIMPADOR 24V, LANTERNA TRAZEIRA) DESTINADO AO VEICULO MICRÃO PLACA: OFA 7030, NFº433, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001656 | 17/04/2019 | 8240.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(CAIXA DE SATELITE, CONJUNTO DE PIÃO DE COROA, SEMI EIXO, ROLAMENTO DO RELOGIO, OLEO 90, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, RETENTOR)PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2019 | 780.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PIRELLI 185/65R15, VALVULA OL-T-14R EATON, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2019 | 892.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PORTA ESCOVAS, BUCHA KIT, SOLDA 1 METRO, ETC..), PARA O MICRÃO DE PLACA MOG3218 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2019 | 100.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3D PASSEIO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO PASSEIO ARO 15 E 17, DESTINADO AO VEICULO LEVINA DE PLACA 2905 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2019 | 100.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO MICRÃO DE PLACA MOG3218 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/04/2019 | 750.00 | 00013874852458 | LUCAS DA SILVA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 50 METROS DE CERÂMICA (PREÇO UNITÁRIO R$ 15,00) NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/04/2019 | 150.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/04/2019 | 3200.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA O VEÍCULO MODELO RANGER DE PLACA NPV6589, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2019 | 461.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS RELATIVO A 2014 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2019 | 1700.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DO CADASTRO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/04/2019 | 100.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR EM JOÃO PESSOA, DE UMA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SICONV, NO DIA 22/04/2019 CONNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/04/2019 | 2350.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E MÓVEL DOS CARNAVAIS DE FAGUNDES E COSTINHA, NO PERÍODO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/04/2019 | 1852.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19106.0940654-2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/04/2019 | 202.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE MULTA/JUROS OU ANO DO PERÍODO DE APURAÇÃO E VENCIMENTO ANTERIOR A 2014 OU POSTERIOR A 2013 - PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/04/2019 | 720.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/04/2019 | 180.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR EM JOÃO PESSOA, DE UMA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SICONV, NO DIA 22/04/2019 CONNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/04/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/04/2019 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR CABEDELO E A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 21/04/2019. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/04/2019 | 1440.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60UND DE CIMENTO NACIONAL PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA (SEC. DE ESPORTE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 16 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/04/2019 | 120.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, DESTINADA A CONSELHEIRA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENNTAÇÃO EM DILIGÊNCIA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00030338794204 | ADRIANA SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "PAIXÃO DE CRISTO 2019: A VIDA DE JESUS SEGUNDO O PROFETA ISAÍAS - MILAGRES", EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADA DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2019 EM COSTINHA, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2019 | 200.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/04/2019 | 120.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 120,00 REAIS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS PROJETOS RELACIONADO A SEC DE CULTURA DESTE EDILIDADE, DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/04/2019 | 3240.00 | 29790487000135 | CARMEM VALERIA ALVES GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CARRADAS DE PEDRA CALCÁRIA, 1 CARRADA DE BRITA E 2 CARRADAS DE AREIA PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/04/2019 | 6580.00 | 33131034000174 | ROBERTO BRITO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 94 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS DO BAIRRO NOVO E PARA O GIRADOURO DA ENTRADA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001678 | 22/04/2019 | 15992.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA ELETRONICA, LÂMPADA BULBO LED, RELÉ FOTOELETRONICO, SUPORTE GALV., ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 44749 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/04/2019 | 3700.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/04/2019 | 639.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (PARAFUSO JAMAICA, LÂMPADA LED, CAIXA DESCARGA, CANO 100 KRONA, ETC...) DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2019 | 703.95 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3UN DE BACIA ACOPLADA, 3UN DE ANEL DE VEDAÇÃO E 3PC DE ASSENTO ALMOFADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001676 | 22/04/2019 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/04/2019 | 1800.00 | 00004721988400 | JOSEMAR ARNALDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS EM FAGUNDES, NO PERÍODO DE 01 A 12/04/2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/04/2019 | 200.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/04/2019 | 825.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 1.650 CERTIFICADOS EM PAPEL OFFSET 180G, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/04/2019 | 1440.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO NACIONAL 50KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2019 | 110.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M³ DE AREIA GROSSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2019 | 2250.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A 01 RECAPAGEM 275/80R22,5, 05 RECAPAGENS 215/75R17,5 E 02 SERVIÇOS DE REPARO RAC 40 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8646 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2019 | 3160.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK DELL INSPIRON E 1 IMPRESSORA EPSON L4150 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 55929 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/04/2019 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00020471700444 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DE PLACA OEY2379, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/04/2019 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 26/03/2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2019 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 09/04/2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2019 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 09/04/2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2019 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 16/04/2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/04/2019 | 3870.00 | 33204078000187 | SANDRO DA COSTA FONSECA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 39 PORTÕES PARA O CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/04/2019 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2019 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/04/2019 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/04/2019 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNE4110, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2019 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2019 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA3498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/04/2019 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 250,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2019 | 1968.30 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TAÇA VITORIA, ESTATUETA VITORIA, BOLA WILSON, ETC...) DESTINADOS AO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR QUE SERÁ REALIZADO EM COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6390 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/04/2019 | 4100.00 | 18182718000101 | AJA MASSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE CIMENTO CPII Z 32 ELIZABETH SC 50KG (VALOR UNITARIO DE R$ 20,50), MATERIAL DESTINADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA (SEC. DE ESPORTE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2019 | 1908.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA,NO DIA 12/04/2019 CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2019 | 1170.86 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 30 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO 29866 (PROCESSO DO DÉBITO DE Nº 250000027922), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2019 | 881.65 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 30 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2019 | 2382.93 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO NO MÊS DE MARÇO QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2019 | 8690.05 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 16/04/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/04/2019 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/04/2019 | 1800.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/04/2019 | 1800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/04/2019 | 1800.00 | 30699663000107 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/04/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019 ,NO DIA 26/03/2019 QUE ORA SE REGULARIZA DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/04/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 ,NO DIA 16/04/2019 QUE ORA SE REGULARIZA DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/04/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/04/2019 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 18/04/2019 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/04/2019 | 972.02 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 18 DE ABRIL 2019, DEBITADO NO CONTA DO FPM,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/04/2019 | 0.37 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 18 DE ABRIL 2019, DEBITADO DA CONTA ITR , CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/04/2019 | 36.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 10 DE ABRIL 2019, DEBITADO NO CONTA DO CIDE,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/04/2019 | 4000.00 | 00003245475446 | ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE EVENTO JUNINO: ESTRELA MATUTINA, DA CULTURA DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZARÁ NAS PRAÇAS DE LUCENA E COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2019 | 1440.00 | 00002090460407 | GIDEÃO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2019 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA PARA IM TRINAMENTO NA ELMAR InFORMaTICA,NO DIA 26/04/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2019 | 100.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA PARA UM TRINAMENTO NA ELMAR InFORMaTICA,NO DIA 26/04/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2019 | 4499.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANCAS COMPETENCIA JANEIRO DE 2019,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 364 DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2019 NA CONTA 4.110-6 FPM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2019 | 5159.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 880 DEBITADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 NA CONTA 4.110-6 FP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 18-5 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 7-0 FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2019 | 2932.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 25 RECARGAS DE TONER HP, 4 RECARGAS DE CARTUCHOS HP, 4 RECARGAS DE TONER EPSON, 5 MANUTENÇÕES EM CILINDROS, 5 MANUTENÇÕES EM ROLO MAGNÉTICO E 1 MANUTENÇÃO COM LUBRIFICAÇÃO NAS ENGRENAGENS E TROCA DE TRACIONADOR COM DESENTUPIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2019 | 1550.00 | 00008201489462 | ANTONIO FRANCISCO LUCAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 6 COLUNAS DE 4 METROS E MEIO DE ALTURA COM ACABAMENTO PARA A ESPERA DAS TESOURAS DE MADEIRA DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2019 | 1900.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2019 | 4700.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFF6571 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ENTRE OS SITIOS ESTIVA E FAZENDA CA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2019 | 1450.00 | 00026371430459 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 6 METROS DE LINHAS PARA CONFECÇÃO DE 6 TESOURAS DE MADEIRA PARA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2019 | 1900.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2019 | 4195.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETENCIA JANEIRO DE 2019,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 357 DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2019 NA CONTA 4.110-6 FPM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2019 | 6222.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA JANEIRO DE 2019,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 360 DEBITADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2019 NA CONTA 4.110-6 FPM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2019 | 16937.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 871 DEBITADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 NA CONTA 4.110-6 F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2019 | 20286.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 876 DEBITADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 NA CONTA 4.110-6 F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001753 | 25/04/2019 | 1780.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UND KIT DE EMBREAGEM PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 437 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/04/2019 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2019 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2019 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2019 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2019 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2019 | 200.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8656 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2019 | 580.00 | 00054671477491 | CAETANO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2019 | 2000.00 | 33455356000179 | LUCAS DA SILVA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 2 PORTÕES, ACABAMENTO DOS CAPIAÇOS DAS JANELAS, PISO DA MARQUISE DA ENTRADA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2019 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 25/04/2019. CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001752 | 25/04/2019 | 3800.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (TANQUE DE COMBUSTÍVEL, BALDE DE OLEO, FILTRO HIDRAULICO, ETC...) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 436 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2019 | 14587.14 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/04/2019 | 4000.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 2 PEDREIROS NA SAPATA E COLOCAÇÃO DE PEDRAS E ARGAMASSA EM 712 METROS LINEAR NO CAMPO DE FUTEBOL EM FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2019 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | Valor Referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 300,00, destinada para arcar com alimentação e deslocamento a campina Grande participar do Encontro Regional de Atores de Desenvolvimento, nos dias 29 e 30/042019, de conforme documento anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2019 | 12200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2019 | 2182.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2019 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2019 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTE EDILIDADE. CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2019 | 10779.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2019 | 109849.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2019 | 31700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2019 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001814 | 26/04/2019 | 2580.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA MISTA, LÂMPADA SUPER BULBO LED, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 44866 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2019 | 8399.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2019 | 16520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2019 | 5411.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2019 | 450.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 09 RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2019 | 9481.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2019 | 8500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2019 | 30271.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/04/2019 | 27623.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2019 | 194706.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2019 | 62666.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2019 | 25449.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2019 | 42592.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2019 | 100.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 29 E 30/042019, DE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2019 | 22208.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2019 | 32017.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2019 | 51901.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2019 | 11700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2019 | 30283.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2019 | 39040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2019 | 3662.61 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2019 | 13841.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2019 | 33646.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2019 | 28007.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2019 | 7530.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2019 | 75378.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2019 | 200.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002493 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR A CABEDELO OA BANCO DA CAIXA E BRASIL PARA TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 26/04/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2019 | 2495.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2019 | 6309.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2019 | 17413.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2019 | 23750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2019 | 9870.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2019 | 1358.05 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 16 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2019 | 1444.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 8 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2019 | 862.34 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 20 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2019 | 569.35 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 21 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2019 | 1405.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 17 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2019 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2019 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2019 | 1644.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2019 | 13000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2019 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 29 E 30/042019, DE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2019 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2019 | 17050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2019 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2019 | 6800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2019 | 494.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 28/04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2019 | 123.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2019 | 251.90 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP,CONFORME PROCESSO DE Nº13449-720.135/2013-09, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2019 | 224.97 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP,CONFORME PROCESSO DE Nº13449-720.432/2013-46, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2019 | 169.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP,CONFORME PROCESSO DE Nº13449-720.132/2013-67, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2019 | 8180.00 | 09158643000485 | LOJÃO DA ECONÔMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT VEDACAO COL, PARAFUSO P/TELHA, TELHA COLONIAL CER, CUMEEIRA CENTRAL COLONIAL, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AUGUSTO GUEDES, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2019 | 200.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A CONSELHEIRA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENNTAÇÃO PARA PARTICIÇAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREOTOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NOS DIAS 10 E 11/05/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2019 | 200.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/05/2019, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2019 | 200.00 | 00079753922434 | LUCIANA DA COSTA BANDEIRA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/05/2019, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2019 | 350.00 | 00023636742434 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 03 (TRÊS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2019 | 622.47 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER E CAMILA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS LIMPEZA (AGUA SANITARIA,LAVA ROUPA LOQ. DESINFETANTE, COLA THREE, VASSOURA, RODO, PAPEL HIG, ETC...) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 683 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2019 | 273.28 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER E CAMILA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO (SUCO DA FRUTA, BOLACHA QUADRADA, BOLACHA ESPECIAL, BOLACHA RAINHA, CREAM CRACKER, LEITE ITAMBE, CAFE SÃO BRAZ, ETC...) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2019 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2019 | 2120.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2019 | 599.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3LT DE TINTA CORAL DUO FO BRANCO 20L, DESTINADOS A PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2019 | 748.45 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER E CAMILA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COCA COLA, FANTA, REFRIGERANTE GUARANA, GELO,AGUA MINERAL, ETC...) DESTINADOS PARA O REVEILLON DE 2019 NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 682 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2019 | 346.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2019 | 275.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2019 | 201.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2019 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE TURISMO DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2019 | 18487.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2019 | 13250.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2019 | 6941.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2019 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2019 | 587.40 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (SOLENOIDE FB 80,2/LB90, ANEL 40.00X3.50, ABRAÇADEIRA NEW HOLLAND,ETC...) MATERIAL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2019 | 2007.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2019 | 1385.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2019 | 168.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2019 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CULTURA DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2019 | 59853.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2019 | 46166.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2019 | 15319.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2019 | 13984.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2019 | 379.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2019 | 284.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2019 | 1220.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS (LONA FREIO TRAS VW, TAMBOR FREIO AGRALE MICRO-ONIBUS) DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGE4957, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2019 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2019 | 8457.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2019 | 6659.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2019 | 7378.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR/CONTRATO) DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2019 | 16451.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES/CONTRATO) DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2019 | 5214.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR/CONTRATO) DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2019 | 1656.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADOR/CONTRATO) DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2019 | 970.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2019 | 648.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2019 | 3196.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2019 | 2157.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2019 | 5225.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE FINANÇAS E EPLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2019 | 3448.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADO NO CONTA DO FPM,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2019 | 3634.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SERV. PRESTADOS) DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2019 | 862.00 | 04841034000160 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (OLEO ELAION, TERMINAL DIR.GOL/PARATI, LAMPADA H4, PALHETA DIANT.GOLF/GOL, ADITIVO RADIADOR, ETC...) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA:OFZ1888. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE LUCENA DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2019 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2019 | 5800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | REEMPENHO DA NE: 1792, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2019 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2019 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2019 | 3718.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS) DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2019 | 211.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2019 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2019 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DO MÊS DE ABRIL/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2019 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2019 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, EM CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2019 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DEFESA DA ESCOLA PUBLICA E DA DEMOCRACIA, SERA REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2019 NO CENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2019 | 780.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A 2 PNEU 185/65R15 92H XL P1CINT, DESTINADO A VEICULO DA SECRETAEIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA OXO2905, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 15698 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2019 | 120.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A 01 CONSERTO 275/80R22,5 FS R$120,00, NO VEICULO DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8690 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2019 | 1400.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 5 TRILHOS REFORÇADOS DE 5 METROS, 11 TRILHOS REFORÇADOS DE 4 METROS, 5 TRELIÇAS, 50 BLOCOS PARA LAJE, 1 TELA POP 20X20 E 1 POSTE DE 6 METROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2019 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2019 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2019 | 1100.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2019 | 998.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2019 | 660.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTAO NA CAPINAGEM DA GRAMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA E GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2019 | 1900.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO TORNEIO TRADICIONAL DE FUTEBOL (JUNIORES) DO DIA DO TRABALHADOR EM COSTINHA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2019 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2019 | 1400.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04 POSTES DE 07 METROS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2019 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2019 | 998.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2019 | 960.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 8 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2019 | 600.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA QUADRA DE ESPORTE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2019 | 900.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2019 | 1400.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 140 METROS DE LINEAR DE MEIO FIO (R$ 10,00 PREÇO UNITÁRIO) PARA O GIRADOR E PORTAL DA ENTRADA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2019 | 2879.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (SELADOR HIDRACOR, MASSA CORRIDA, RENDE MUITO BRANCO, ETC...) DESTINADOS A PINTURA DO CEMITÉRIO E DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2019 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, CICLOVIA E JARDIM DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2019 | 1000.00 | 30867207000129 | JULIO VINICIUS TOPOGRAFIA - JULIO VINICIUS XIMENES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A TOPOGRAFIA DO MERCADO PÚBLICO DE LUCENA E DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2019 | 300.00 | 00013329693487 | GERALDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VULCANIZAÇÃO DE 2 CORTES EM UM PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2019 | 2080.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NA COLOCAÇÃO DE 65 METROS LINEAR DE MEIO FIO NO GIRADOR DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, 20 METROS DE MEIO FIO E 135 METROS DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DA GUIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2019 | 1100.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2019 | 1860.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CONJUNTO ROTATIVO RANGER E 2 MK100 MOTORKOTE, DESTINADO AO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2019 | 107.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1MT³ DE AREIA GROSSA E 2UND DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2019 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2019 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2019 | 1155.30 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CALCULADORAS MANUAIS, 50 ENVELOPES SACO KRAFT E 5 CAIXAS DE PAPEL A4 (COM 10 RESMAS CADA), MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6678 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2019 | 720.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2019 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2019 | 720.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2019 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/05/2019 | 720.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001942 | 06/05/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO DE NUMERO 001/2019, NOTA FISCAL DE Nº. 101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/05/2019 | 1400.00 | 30676281000168 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DE CADASTRO IMOBILIARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/05/2019 | 1400.00 | 30686602000105 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DE CADASTRO IMOBILIARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/05/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001953 | 06/05/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PELO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001927 | 06/05/2019 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 03/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001928 | 06/05/2019 | 4302.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, OLEO DE SOJA, ETC...) PARA AS MERENDAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 244 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001929 | 06/05/2019 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 03/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001930 | 06/05/2019 | 1100.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UND DE CURAL COM LEITE 500G PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 119 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001931 | 06/05/2019 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 04/04/2019 A 03/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001939 | 06/05/2019 | 447.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO ROXO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 120 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001940 | 06/05/2019 | 477.50 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES - J. P. DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50FD DE FEIJÃO CARIOQUINHA E 100KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 366 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001945 | 06/05/2019 | 18468.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO CREAM CRACKER, ARROZ BRANCO, FLOCÃO DE MILHO, VINAGRE DE ÁLCOOL, MACARRÃO ESPAGUETE, COLORAU, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/05/2019 | 1467.14 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CONTRAPINO, GRAXA SHELL 1KG AGRANEL, FILTRO DIESEL, ELEM FILTRO, TUBO, FILTRO RACOR-MODELO, ETC.., DESTINADO AO TRANSPORTE MODELO DE PLACA: QSE7158, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/05/2019 | 278.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECÇÃO, SERVIÇO DO MECANICO, NO TRANSPORTE MODELO DE PLACA: QSE7158, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/05/2019 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE ROÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/05/2019 | 998.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/05/2019 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/05/2019 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ARVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/05/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/05/2019 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL DO PROJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/05/2019 | 300.00 | 00009819888492 | SILVIO EUGENIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/05/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/05/2019 | 998.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/05/2019 | 998.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/05/2019 | 998.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/05/2019 | 998.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/05/2019 | 998.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/05/2019 | 600.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY4880, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/05/2019 | 250.00 | 00013329693487 | GERALDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VULCANIZAÇÃO DE 2 CORTES EM UM PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/05/2019 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/05/2019 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/05/2019 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/05/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/05/2019 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/05/2019 | 400.00 | 00004282179406 | DOUGLAS DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA KLA5098 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/05/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1010279 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/05/2019 | 17345.00 | 04520605000164 | MAX LIRA SEG ELETRONICA COM E ATIVIDADES DE SEG EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS( GRAVADOR NVD 16 CANAIS, CAMERA SPEED DOME, FONTE 24VOLTS, HD CFTV 3TB WD) MATERIAL DESTINADO AO MONITORAMENTO DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:247 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/05/2019 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/05/2019 | 345.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/05/2019 | 100.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COM OS ATORES DO PENAE, QUE ACONTECE NO DIA 10/05/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2019 | 1203.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR DE OLEO, PORCA CATRACA, ROL TIMKEN 395, ROL TIMKEN 3982, RETENTOR DIANTEIRO/TRASEIRO, PEÇAS APLICADA PARA O VEICULO DE PLACA OGC5419, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/05/2019 | 450.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 6 CAM AR ARO 15 AGRICOLA 11L, MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/05/2019 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/05/2019 | 1709.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/05/2019 | 1200.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 60 TONEL DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/05/2019 | 1800.00 | 00068981597472 | VALDEMI PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NO PERIODO DE 15 Á 26/04/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/05/2019 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/05/2019 | 4000.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO QUEBRA MAR EM COSTINHA, NO PERÍODO DE 15 A 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/05/2019 | 998.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/05/2019 | 998.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DETRAN, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/05/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 04ª/12 PARCELAS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº CL - 116/19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/05/2019 | 100.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COM OS ATORES DO PNAE QUE ACONTECE NO DIA 10/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2019 | 600.00 | 00006547832414 | ELISANGELA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO EM COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002001 | 09/05/2019 | 1801.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 267KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG) E 250KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29478 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002002 | 09/05/2019 | 1351.70 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 35,25KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), 50KG DE TOMATE (R$ 4,00KG) E 150KG DE GOIABA (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002003 | 09/05/2019 | 1400.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE GOIABA (R$ 4,00KG) E 50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29459 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002004 | 09/05/2019 | 466.40 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58,30KG DE GOIABA (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29517 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002005 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500KG DE MAMÃO HAVAI (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29483 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002006 | 09/05/2019 | 2000.07 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 138,30KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 400KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E 133KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29467 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002007 | 09/05/2019 | 600.30 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 207KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29516 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002008 | 09/05/2019 | 1669.35 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210,60KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) E 161,70KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29498 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002009 | 09/05/2019 | 1211.08 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 245,20KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29514 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002010 | 09/05/2019 | 2231.18 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 189,40KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) E 143,95KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29439 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002011 | 09/05/2019 | 434.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54,25KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29583 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002012 | 09/05/2019 | 2038.92 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), 250KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 254,80KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29510 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/05/2019 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/05/2019 | 500.00 | 00004682723480 | CELIA MARIA FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000115-03.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/05/2019 | 500.00 | 00047523298400 | MARIA DA LUZ FERRAZ BASTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000065-74.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/05/2019 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/05/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/05/2019 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/05/2019 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2019 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/05/2019 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/05/2019 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2019 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2019 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/05/2019 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2019 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/05/2019 | 500.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA JUNTO COM O CONTADOR E EQUIPE DA TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/05/2019 | 1700.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DO CADASTRO IMOBILIÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2019 | 998.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2019 | 4419.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PROCESSO DE Nº2393910 RECEITA 1734, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2019 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2019 | 1500.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIBRO MISTO, CHAPA GROSSA DOBRADA, HASTE COMP. ALUMINIO, ETC...), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002019 | 10/05/2019 | 8546.65 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1197 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2019 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002020 | 10/05/2019 | 10625.36 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1198 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2019 | 998.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2019 | 998.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2019 | 998.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2019 | 1500.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135,100KG DE TUBO INDUST. GALVANIZADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL EM GAMELEIRA (SEC. DE ESPORTE E LAZER), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2490 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2019 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2019 | 14400.00 | 14992737000142 | ALTE - ASSOCIACAO LUCENENCE DE TURISMO E EVENTOS | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº. 005/2019 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, LAZER E EVENTOS NESTA CIDADE (PERÍODO 10/04/2019 A 31/11/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/05/2019 | 8100.00 | 30732875000149 | ESCOLINHA DE FUTEBOL DO VITORIA LUCENA - EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº. 004/2019 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM 9 PARCELAS PARA CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA EM RELAÇÃO A AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO PRÁTICA ESPORTIVAS EM GERAL NESTE MUNICÍPIO (PERÍODO 07/03/2019 A 30/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/05/2019 | 460.00 | 00060206942400 | IDALIA DA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DAS MÃES NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/05/2019 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV-6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/05/2019 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO (PRÉDIO DA PBTUR) NO DIA 16/05/2019, EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/05/2019 | 720.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/05/2019 | 400.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS REPRESENTANTES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÃO AO TRADICIONAL TORNEIO DE 1º DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002046 | 13/05/2019 | 1192.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO 50 KG ZEBU CP II, MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/05/2019 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNE0261 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/05/2019 | 480.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/05/2019 | 1900.00 | 00070191975400 | EDILSON SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/05/2019 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/05/2019 | 998.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/05/2019 | 720.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE 20 DIAS NA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002045 | 13/05/2019 | 3577.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 150 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO 50 KG ZEBU, MATERIAL DESTINADO A RECUMPERAÇÃO DO QUEBRA MAR DE COSTINHA/LUCENA-PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/05/2019 | 600.00 | 00005667239485 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/05/2019 | 1170.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE OLEO 140 GL4, BALDE OLEO 40 20 LITROS HD, BALDE OLEO HIDRA, ETC..., PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NFº861 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/05/2019 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/05/2019 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/05/2019 | 1900.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/05/2019 | 100.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO MICRÃO DE PLACA MOG3218 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/05/2019 | 707.86 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BUCHA KIT MP, PLANETARIA MP, INDUZIDO MP, IMPULSOR MP, LAMPADA H4 24V, ETC..), PARA O MICRÃO DE PLACA MOG3218 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/05/2019 | 220.15 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS (BUCHA BARRA TENSORA DIANT, CRUZETA CARDAN GM, ROLAMENTO CARDAN MB) DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NKQ2928 IVECO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002828 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/05/2019 | 500.00 | 00005667239485 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/05/2019 | 960.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZOU DIA 13/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/05/2019 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/05/2019 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/05/2019 | 1890.44 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO REFEIÇÕES AVULSAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/05/2019 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/05/2019 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 19204 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/05/2019 | 6600.00 | 00033809828491 | JOÃO DAMASIO DO AMARAL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARA O BANCO DE ALIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE ONZE MESES DO ANO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 114/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/05/2019 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/05/2019 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/05/2019 | 160.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/05/2019 | 115.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (IMPULSOR MP BOSCH R78 9D - IVECO DAILY/PEUGEOT BOXER/FIAT DUCATO), PARA O VEICULO DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/05/2019 | 560.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 PIVO SUPER. MUNHÃO,PARA O VEICULO MICRO VOLARE DE PLACA OGC5419, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/05/2019 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL, E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 19203 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/05/2019 | 4700.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFF6571 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ENTRE OS SITIOS ESTIVA E FAZENDA CA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/05/2019 | 1900.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002070 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/05/2019 | 745.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (EIXO CARDAN, ANEL VEDAÇÃO CUBA, FILTRO DE AR DE PAPEL TG47V, PARTIDA RETRATIL TE47V, ETC...), MATERIAL DESTINADO A EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/05/2019 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA TOYAMA GASOLINA, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº9073, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/05/2019 | 360.00 | 00003135065405 | JOSE CLAUDEANO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE 02(DOIS) CUBOS TRAZEIROS E REGULAGEM DO FREIO DO TRATOR NEW HOLAND TL 75E, PERTENCENTE Á SECRETARIA DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/05/2019 | 2120.00 | 33455356000179 | LUCAS DA SILVA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 76M² DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE UMA MARQUIZE EM FRENTE A CAPELA DO CEMITERIO DE LUCENA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/05/2019 | 3500.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00023637250420 | ROBERTO PEREIRA DA CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DOS GABIÕES DE DENTRO DO MAR PARA FORA, PARA RECUPERAÇÃO DO QUEBRAMAR DE COSTINHA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/05/2019 | 998.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2019 | 11000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019 (11 PARCELAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2019 | 1300.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS, REFRIGERANTES E DECORAÇÃO PARA A FESTA EM HOMENAGEM AS MÃES REALIZADA NO DIA 14/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2019 | 3800.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS DO CONJUNTO BENJAMIM DE SOUZA FALCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NO PERÍODO DE 11/04 A 11/05/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2019 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2019 | 1645.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (JG TAMBOR FREIO, CILINDRO MESTRE, MANGOTE D'ÁGUA, ETC...) PARA O VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2019 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURÍDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2019 | 350.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (MARCA: AGRATTO - 12.000 BTU) NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2019 | 16500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019 (11 PARCELAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002081 | 15/05/2019 | 1800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE EM 3 VIAGENS (R$ 600,00 CADA) DAS COLÔNIAS DE PESCADORES DE LUCENA E COSTINHA CONDUZINDO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002085 | 16/05/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002086 | 16/05/2019 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/05/2019 | 1440.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP E SAMSUNG, MANUTENÇÃO EM 4 IMPRESSORAS EPSON DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/05/2019 | 480.00 | 00005887278498 | GLEUDSON COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 VIAGEM PARA RECIFE CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE TURISMO E SUA EQUIPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO DIA 16/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/05/2019 | 720.00 | 00003263103474 | CLAUDENIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 06(SEIS) VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/05/2019 | 360.00 | 00070101140134 | APARECIDA GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO, DURANTE A FESTA DE SÃO JOSÉ NO DISTRITO DE FAGUNDES, QUE SE REALIZOU NO DIA 16/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2019 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/05/2019 | 328.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM IMPRESSÃO COLORIDA, IMPRESSÃO PRETO, CÓPIA COLORIDA E ENCADERNAÇÃO PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/05/2019 | 838.32 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/05/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/05/2019 | 2200.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA CAPELA, CALÇADA E PARTE DO MURO DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/05/2019 | 4733.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MANGOTE FILTRO AR, SUPORTE BANDEJA, CUBO RD TS, ETC..) PARA O CARROÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA CMW0782, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 439 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/05/2019 | 3500.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | REEMPENHO DA NE: 2073, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/05/2019 | 1896.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (CIMENTO NACIONAL, SACO CAL, PARAFUSO 3/8, ETC...) DESTINADOS AO MURO DE ARRIMO DE COSTINHA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CALÇAMENTO DA GUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002103 | 17/05/2019 | 5957.34 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1201 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/05/2019 | 1587.73 | 03694811000128 | NEW CENTER - M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MASSA CORRIDA CORAL, SELADOR ACRÍLICO BRANCO, THINNER TEMPO, ETC...), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/05/2019 | 15650.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES - JANEIDE ANJOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002102 | 17/05/2019 | 6893.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1200 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/05/2019 | 1400.00 | 30686602000105 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DE CADASTRO IMOBILIARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/05/2019 | 7461.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADO NO CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2019,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/05/2019 | 885.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2019, DEBITADA DA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/05/2019 | 29315.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,DEBITADO NO DIA 10/05/2019 NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/05/2019 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/05/2019 | 3.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 03/05/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2019 | 8857.62 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 14/05/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/05/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/05/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2019 | 230.13 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO NO MÊS DE FEVEREIRO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002104 | 20/05/2019 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 678 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/05/2019 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 23/05/2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/05/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 23/05/2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/05/2019 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 30/04/2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/05/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 30/04/2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2019 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 14/05/2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/05/2019 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/05/2019 | 8023.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10/05/2019,QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002136 | 20/05/2019 | 4290.23 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1203 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/05/2019 | 215.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 RETENTOR EIXO GIRATÓRIO PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5445 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/05/2019 | 2609.00 | 09158643000485 | LOJÃO DA ECONÔMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15UN DE TELHA COLONIAL, 30UN CUMEEIRA CENTRAL COLONIAL, 8UN DE KIT VEDAÇÃO COL. E PLAN. E 8UN DE PARAFUSO P/ TELHA FIXAÇÃO, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AUGUSTO GUEDES, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002137 | 20/05/2019 | 8026.46 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1204 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2019 | 628.41 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19129-9 FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/05/2019 | 1400.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/05/2019 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DAS CALÇADAS ENTRE O GIRADOR E O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, NO PERÍODO DE 06 A 17/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 12924 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/05/2019 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/05/2019 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/05/2019 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2019 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNE4110, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2019 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2019 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA3498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002138 | 20/05/2019 | 10236.14 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1205 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2019 | 4800.00 | 33142994000130 | UBIRACI DE BRITO FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E FREEZER PARA AS FESTAS DOS PADROEIROS DE FAGUNDES (SÃO JOSÉ) NO DIA 16/03/2019 E GAMELEIRA (SANTO ANTONIO) NO DIA 15/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002112 | 20/05/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QSS4920 DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, PELO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 679 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/05/2019 | 1800.00 | 00068981597472 | VALDEMI PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NO PERIODO DE 06 Á 17/05/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 12926 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00011797155431 | HELTON FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 POÇOS ARTESIANOS NO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/05/2019 | 1934.38 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE SUPER BAND LIVEUP, 3 PARES DE SAPATILHA ATLETISMO E 3 PARES DE TÊNIS NEW BALANCE, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/05/2019 | 700.00 | 00004408920401 | LUCIANO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM PROVAS DE ATLETISMO REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE LUCENA NA 36ª MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - 2019 NO DIA 02/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/05/2019 | 750.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA REMOVIDA EM BAYEUX/PB PARA LUCENA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/05/2019 | 1546.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BANCO LINHA, ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO, FILTRO, ETC...) PARA O TRATOR VALMET E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17352 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/05/2019 | 4244.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (LAM. MP. SENIOR MID INTEIRICO, LANTERNA LAT., LANTERNA LAT., ETC...) PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE7158 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13534 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00079031340430 | ERLI ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS PONTAS DE EIXO, RECUPERAÇÃO DAS PICI, RECUPERAÇÃO DO CUBO E RECUPERAÇÃO DA BANDEJA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/05/2019 | 600.00 | 00067549888434 | ARNALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002147 | 21/05/2019 | 6320.47 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO BAIRRO NOVO EM LUCENA/PB, NOTA FISCAL DE Nº. 1000098, CONFORME CONTRATO DE Nº. 00057/2017. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/05/2019 | 660.00 | 00010120921430 | ADILSON TRAJANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA EMBELLEZE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO 22/05/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/05/2019 | 252.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720.135/2013-09, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/05/2019 | 225.71 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720.432/2013-46, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/05/2019 | 170.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720.132/2013-67, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002152 | 22/05/2019 | 6494.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA ELETRÔNICA, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA VAPOR, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45263 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/05/2019 | 3500.00 | 30867207000129 | JULIO VINICIUS TOPOGRAFIA - JULIO VINICIUS XIMENES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA (2KM) E LEVANTAMENTO TPOGRÁFICO CADASTRAL DO PARQUE DA CIDADE DE LUCENA (LAGOA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002154 | 23/05/2019 | 6028.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA MISTA, LUMINÁRIA LED, LUMINÁRIA DE FIBRA VIDRO, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45273 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/05/2019 | 237.60 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,200M² DE REVEST. CERAMICA ELIZA CR GEMA, PARA A MARQUISE DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. NF:001039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002160 | 23/05/2019 | 8286.20 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/05/2019 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE OA BANCO DO BRASIL E CAIXA CABEDELO/PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/05/2019 | 315.93 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS( COLHER SOB BRANCA PLAZEPEL, COPO 200ML, COPO 235ML, EMBALAGEM INTRAPLAST, GARFO SOB BRANCA, ETC...) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 11696 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/05/2019 | 930.87 | 03694811000128 | NEW CENTER - M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3LT DE MASSA ACRÍLICA CORAL, 2GL ZARCÃO ZARCORAL E 1UN DE BALCÃO PIANOX CONCRETADO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/05/2019 | 3678.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 VOLANTE COMPLETO PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5464 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002161 | 23/05/2019 | 7818.72 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1212 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/05/2019 | 490.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO TCO, CONFIGURAÇÃO BVDR DO VEICULO DE PLACA QSE8374 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1004622 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00060206942400 | IDALIA DA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DE TODO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/05/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR AO CENTO ADMINISTRATIVO E EPC EM JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/05/2019 | 8786.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/05/2019 | 465.87 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BOTA DE BORRACHA PT-AM, BOTA DE COURO, LAMPADA LED 9W PROTECT, ETC...) PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.NF:31159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/05/2019 | 1600.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 16HORAS (R$100,00 POR HORA), DE MAQUINA DO TRATOR NEW HOLLAND NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/05/2019 | 1600.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 08 CARRADAS DE ATERROS, DESTINADOS AO BAIRRO CAMAÇARI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/05/2019 | 3870.00 | 33204078000187 | SANDRO DA COSTA FONSECA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 3 PORTÕES PARA O CEMITÉRIO DE LUCENA (REEMPENHADO PARA SUBSTITUIÇÃO A NE: 1691 PARA CORREÇÃO DA QUANTIDADE DE PORTÕES CONFECCIONADOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/05/2019 | 435.08 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (TORNEIRA B/MOV BALCÃO, CARRO DE MAIO CHAPA, TORNEIRA LAVAT, LUVA LATEX AZ/AM) PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.NF:31172 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/05/2019 | 360.00 | 00002731551569 | BRENO LEANDRO TSOKAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 25/05/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/05/2019 | 1172.60 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 31 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO 29866 (PROCESSO DO DÉBITO DE Nº 250000027922), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/05/2019 | 882.88 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 31 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/05/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/05/2019 | 2280.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51,68KG DE BOBINA DE ALUMÍNIO DE 1 M 0,5 MM, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES, EM GAMELEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2508 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/05/2019 | 180.14 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PORTA ESCOVAS MP, SOLDA 1 METRO, REPARO MP PREST), PARA O VEICULO DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/05/2019 | 100.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/05/2019 | 476.15 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (FUSIVEL LAMINA MEDIO, LAMPADA 1034, LAMPADA 69, ABRAÇADEIRA PLASTICA, ETC...), PARA O VEICULO DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/05/2019 | 30271.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/05/2019 | 120.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO CHICOTE ELETRICO, NO VEICULO DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/05/2019 | 26620.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/05/2019 | 839.14 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PORTA ESCOVAS MP BOSCH, SOLDA EM BARRA, SOLDA 1 METRO, SIRENE DE RE, SPRAY LIMPA, BUCHA KIT MP, ROLAMENTO 6303, PASTILHA FREIO DIANT, ETC...), PARA O VEICULO DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/05/2019 | 80.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/05/2019 | 187133.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/05/2019 | 66875.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/05/2019 | 25866.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/05/2019 | 40425.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/05/2019 | 18627.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/05/2019 | 29892.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/05/2019 | 52755.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/05/2019 | 4073.00 | 06280265000177 | LUBNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (LUBRAX TOP TURBO, HIDRAULICO 68, GRAXA AZUL ROLAMENTO, DIFERENCIAL GL5 140, FLUIDO DOT4), PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:45290 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2019 | 11700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/05/2019 | 31030.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/05/2019 | 39040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2019 | 3329.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/05/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/05/2019 | 14821.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/05/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/05/2019 | 5965.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/05/2019 | 77128.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/05/2019 | 35592.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2019 | 28600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/05/2019 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/05/2019 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/05/2019 | 8332.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/05/2019 | 16520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/05/2019 | 6107.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/05/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/05/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002519 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/05/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 18-5 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/05/2019 | 2495.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/05/2019 | 6309.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/05/2019 | 17080.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/05/2019 | 25250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2019 | 9870.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/05/2019 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO EDITAL VOLTADO PARA OS SETORES DE TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER INSERIDO NO PROGRAMA ESTADUAL PRIMEIRA CHANCE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/05/2019 | 12200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/05/2019 | 2324.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/05/2019 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/05/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/05/2019 | 9648.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/05/2019 | 110401.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/05/2019 | 31700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/05/2019 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/05/2019 | 8500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/05/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/05/2019 | 81.50 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 06/06/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/05/2019 | 9481.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/05/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/05/2019 | 17350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/05/2019 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/05/2019 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/05/2019 | 1644.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/05/2019 | 14000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/05/2019 | 5800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/05/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/05/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº1417 REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2019 | 211.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2019 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2019 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2019 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/05/2019 | 168.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/05/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2019 | 3496.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (POLIA ELETROMAGNÉTICA, DISCO DE FREIO DIANT., PINÇA DE FREIO, ETC..) PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA MMU6539 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 441 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002252 | 29/05/2019 | 9159.49 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1216 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2019 | 17603.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/05/2019 | 13308.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2019 | 1100.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ NO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/05/2019 | 346.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2019 | 275.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2019 | 201.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2019 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA ARCAR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIAS PÚBLICAS E PRIVADAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/05/2019, NO AUDITÓRIO DO TCE/PB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2019 | 149.69 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 22/05/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2019 | 5.82 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 23/05/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2019 | 1451.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 9 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2019 | 866.39 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 21 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2019 | 1411.98 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 18 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2019 | 1364.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 17 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2019 | 572.01 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 22 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/05/2019 | 970.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/05/2019 | 648.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/05/2019 | 3163.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2019 | 2157.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2019 | 2097.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/05/2019 | 1445.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2019 | 360.00 | 00084095113472 | ROSOCLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO POLO UNIVERSITARIO DE FAGUNDES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2019 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2019 | 410.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160UN DE BRAÇO LIMP. IDEALE E 250UN DE MANCAL LIMP. MOVEL PARA O ÔNIBUS DE PLACA QSE7158 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13565 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2019 | 2100.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 5UN DE RODAS, 2UN DE BRAÇO DA SUSPENSÃO E 4UN DE BRAÇADEIRA DA SUSPENSÃO PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC7967 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002251 | 29/05/2019 | 6526.62 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1215 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2019 | 50811.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2019 | 44447.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2019 | 16923.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/05/2019 | 13584.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/05/2019 | 393.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/05/2019 | 284.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/05/2019 | 19058.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº1406 REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DO MÊS DE MARÇO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2019 | 1716.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS (R$ 78,00 UN), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 486 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2019 | 1196.00 | 00004209573400 | LOURIVAL JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 56 METROS DE CALHA (R$ 23,00 PREÇO POR METRO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2019 | 700.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2019 | 1450.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO DE PLACA OFF-5048 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2019 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE TURISMO DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2019 | 1474.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A ABRIL DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/05/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2019 | 6941.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2019 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2019 | 998.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2019 | 52740.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A ABRIL DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/05/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2019 | 5411.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A ABRIL DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/05/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2019 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CULTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2019 | 53.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A ABRIL DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/05/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2019 | 66.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A ABRIL DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/05/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2019 | 2085.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2019 | 3634.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SERV. PRESTADOS) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2019 | 1883.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A ABRIL DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/05/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2019 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE LUCENA DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR AO CDER E SUPLAM EM JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO DIA 28/05/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2019 | 5555.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE FINANÇAS E EPLANEJAMENTO (COMISSÃO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2019 | 3188.86 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 30/05/2019, DEBITADA DA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/05/2019 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2019 | 8457.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2019 | 6659.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2019 | 16836.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES/CONTRATO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2019 | 1312.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADOR/CONTRATO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2019 | 7825.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR/CONTRATO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2019 | 6193.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR/CONTRATO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO ÔNIBUS DE PLACA OGC7967 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2019 | 9568.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A ABRIL DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/05/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2019 | 3784.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (COMISSÃO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2019 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA (COMISSÃO) DO MÊS DE MAIO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/06/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUTIVA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/06/2019 | 4695.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 3.130 IMPRESSÕES EM FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4951 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/06/2019 | 2618.00 | 29586024000156 | DEYVSON FILLIPE CANDIDIO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL AMÉRICO FALCÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000016 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002329 | 03/06/2019 | 12945.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FLOCÃO DE MILHO, ARROZ COMUM TIPO 1, CARNE BOVINA MUÍDA, COLORAU, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7459 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/06/2019 | 265.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UN AGULHA (VELOCIDADE), 1UN IMA RELÓGIO MTCO E 1UN LACRE AZUL TACOGRAFO PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 896 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/06/2019 | 1900.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/06/2019 | 1044.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,12KG DE BOBINA DE ALUMÍNIO DE 1M E 2UN DE VEDA CALHA AMAZONAS ALUMÍNIO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2512 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002338 | 03/06/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | REEMPENHO DA NE: 2085, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 187 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002334 | 03/06/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO DE NUMERO 001/2019, NOTA FISCAL DE Nº. 1010567 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/06/2019 | 1203.51 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CORRENTE DECORATIVA COLORIDA, BANDEIRA PLÁSTICA, BALÃO JUNINO PLÁST. ESPECIAL, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 19519 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/06/2019 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1771 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/06/2019 | 5950.00 | 33131034000174 | ROBERTO BRITO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 85 CARRADAS DE ATERRO PARA O PORTAL DA ENTRADA DE LUCENA, RUAS DO BAIRRO NOVO E ACESSO AO ESTÁDIO ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/06/2019 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/06/2019 | 435.08 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | REEMPENHO DA NE: 2194, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (TORNEIRA B/MOV BALCÃO, CARRO DE MAIO CHAPA, TORNEIRA LAVAT, LUVA LATEX AZ/AM) PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 31172 ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00001243846410 | VANICLEIDE CONCEICAO GALVAO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 10 A 13/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/06/2019 | 998.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/06/2019 | 998.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/06/2019 | 500.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE A POSSE DO COMITÊ GESTOR DO PROJETO ORLA, REALIZADO NO DIA 31/05/2019 NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/06/2019 | 998.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/06/2019 | 998.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/06/2019 | 250.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDIOS SOLIDOS, SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO D 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/06/2019 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/06/2019 | 998.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/06/2019 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/06/2019 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/06/2019 | 250.00 | 00005885778477 | VALQUIRIA SILVA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDIOS SOLIDOS, SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO D 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/06/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/06/2019 | 770.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 RECARGAS DE TONERS HP UNIVERSAL, 03 RECARGAS DE TONER HP CE2583A 3 06 TCR. DE CILINDROS OPTICOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/06/2019 | 1194.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/06/2019 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/06/2019 | 1870.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19155.2392642-5 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/06/2019 | 1870.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19155.2393030-9 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/06/2019 | 4443.25 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, NÚMERO DE DOCUMENTO 07.17.19155.2382813-1, CÓDIGO DA RECEITA 1734, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002345 | 04/06/2019 | 7638.54 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 04/05/2019 A 03/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002346 | 04/06/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 04/05/2019 A 03/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 586 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002347 | 04/06/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 04/05/2019 A 03/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/06/2019 | 202.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DA DARF. RECEITA DE NUMERO 1345,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002349 | 04/06/2019 | 1139.88 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 117,20KG DE MILHO VERDE (R$ 2,90) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37263 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002350 | 04/06/2019 | 2000.08 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 251,60KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), 200KG DE MILHO VERDE (R$ 2,90KG) E 83,16KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37271 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002351 | 04/06/2019 | 1345.20 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450KG DE MILHO VERDE (R$ 2,90KG) E 13,40KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37243 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002352 | 04/06/2019 | 2399.06 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 413,47KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37230 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002353 | 04/06/2019 | 1275.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 318,75KG DE MAMÃO HAVAI (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37265 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002354 | 04/06/2019 | 1602.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 534KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37248 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002355 | 04/06/2019 | 1300.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,26KG DE GOIABA (R$ 4,00KG), 78,37KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 200KG DE MILHO VERDE (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37312 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002356 | 04/06/2019 | 593.05 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,50KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 200KG DE MILHO VERDE (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37253 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002357 | 04/06/2019 | 1995.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37236 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002358 | 04/06/2019 | 1700.20 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG), 250KG DE MILHO VERDE (R$ 2,90KG) E 9,40KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37225 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002364 | 04/06/2019 | 1100.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UND DE CURAL COM LEITE 500G PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 144 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002365 | 04/06/2019 | 447.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO ROXO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 145 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/06/2019 | 460.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6UN DE BUCHA BARRA TENSORA FLAT, 2JG DE KIT TRAVA PASTILHA FREIO E 1PC ROLAMENTO CARDAN MB DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC4957 IVECO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002373 | 05/06/2019 | 1300.79 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 262,30KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 37,50G DE COENTRO (R$ 8,00KG) E 82,80KG DE MILHO VERDE (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37519 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002374 | 05/06/2019 | 1305.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 181,25KG DE MAMÃO HAVAI (R$ 4,00KG) E 200KG DE MILHO VERDE (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37373 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002375 | 05/06/2019 | 1106.96 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 276,74KG DE GOIABA (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37365 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002376 | 05/06/2019 | 1073.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 370KG DE MILHO VERDE (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37368 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002377 | 05/06/2019 | 498.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37370 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002378 | 05/06/2019 | 1035.44 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 129,43KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37375 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002379 | 05/06/2019 | 1755.00 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG) E 150KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37372 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002380 | 05/06/2019 | 1575.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 235KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E 300KG DE MILHO VERDE (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37379 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/06/2019 | 360.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002386 | 05/06/2019 | 386.25 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES - J. P. DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25FRD DE FEIJÃO CARIOQUINHA E 100KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 383 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/06/2019 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/06/2019 | 1907.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5,DEBITADO NO DIA 13 DE MAIO QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO DO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/06/2019 | 1515.03 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5,DEBITADO NO DIA 14 DE MAIO QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO DO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/06/2019 | 595.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/06/2019 | 500.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM E EMISSÃO DA CERTIDÃO, REFERENTE AO DCTF CONFORME EMISSÃO DE DARF EME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/06/2019 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/06/2019 | 800.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA COM TROCA DE RETENTORES, SEGMENTOS E RECUPERAÇÃO DO ANEL DISTRIBUIDOR DE ÓLEO E TROCA DE VÁLVULAS SELETORAS DO SISTEMA AUTOMÁTICO DA TRAÇÃO DIANTEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/06/2019 | 1005.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 400-6, NO DIA 30, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/06/2019 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/06/2019 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/06/2019 | 4000.00 | 33455356000179 | LUCAS DA SILVA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS TUMULOS E PASSARELAS NO CEMITERIO DE LUCENA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DAS CALÇADAS E JARDIM DA CICLOVIA NA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, NO TRECHO ENTRE O PORTAL E O GIRADOR, NO PERÍODO DE 20 A 31/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 12964 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/06/2019 | 650.05 | 12940415000124 | CASA DO DESENHO - CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | VALOR REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO COLORIDO E PLOTAGEM DE PROJETO ESTRUTURAL COLORIDO DO MERCADO PÚBLICO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/06/2019 | 1711.25 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, SACO P/ LIXO, COPO DESC., ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 11858 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/06/2019 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/06/2019 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/06/2019 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/06/2019 | 1100.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00068981597472 | VALDEMI PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NO PERIODO DE 20 Á 31/05/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 12966 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2019 | 400.00 | 00055245340763 | EDMILSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA KJW1021 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/06/2019 | 586.90 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2UN DE MASSA CORRIDA, 2BL DE RENDE MUITO BRANCO E 2UN DE MASSA ACRÍLICA, DESTINADOS A PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/06/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2019 | 998.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/06/2019 | 998.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/06/2019 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2019 | 2500.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EDE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/06/2019 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, EM CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/06/2019 | 2700.00 | 33455356000179 | LUCAS DA SILVA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS COBERTAS ENTRE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002398 | 06/06/2019 | 1345.20 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | REEMPENHO DA NE: 2351, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450KG DE MILHO VERDE (R$ 2,90KG) E 13,40KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 38245 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2019 | 3276.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80R22,5 PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC5947 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45.168 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2019 | 2760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000/20 PAPALEGUAS, 02 PROTETORES ARO 20 E 02 CÂMARAS 20 PARA O ÔNIBUS DE PLACA OSA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45.169 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2019 | 5149.38 | 09158643000485 | LOJÃO DA ECONÔMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44UN DE TELHA COLONIAL, 22UN CUMEEIRA CENTRAL COLONIAL, 17UN KIT VEDAÇÃO E 17UN DE PARAFUSO P/ TELHA FIXAÇÃO, DESTINADOS A COBERTURA DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/06/2019 | 1160.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS PINÇAS DE FREIO, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA ALAVANCA DE MARCHA DO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO INTERMEDIÁRIO, DA BARRA DE DIREÇÃO, DA HASTE DE FREIO DO ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO SUPORTE DA CX DE MARCHA, NAS PINÇAS DE FREIO E NO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/06/2019 | 1430.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE COM DOCUMENTAÇÃO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE7158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/06/2019 | 4600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A 4 PARCELAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO DE MODELO VOLKSWAGEN - MICRO ONIBUS, CHASSE:9532M52P6LR007860 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROPOSTA 20-437789 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/06/2019 | 800.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA-7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 914 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002417 | 07/06/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PELO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/06/2019 | 480.00 | 00004209573400 | LOURIVAL JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 16 METROS DE CALHA (R$ 30,00 PREÇO POR METRO) E INSTALAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/06/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA NO VALOR R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR AO DER E FUNASA EM JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Administração Geral | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/06/2019 | 7965.00 | 23497320000102 | RN COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFº 512 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/06/2019 | 6888.88 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/10 DOS HONORÁRIOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME OS PROCESSOS DE: MARCELO PIMENTEL, PAULO MORAIS , MARIA DALVA, MARIA CÉLIA, KLEBER MACIEL, FRANCISCO CARLOS, MARIA JOSÉ, MARIA APARECIDA/ANGELO MARCOS, MARIA DE FÁTIMA, CELIA MARIA, MARIA DA LUZ E ANTONIA EVANGELISTA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/06/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/06/2019 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/06/2019 | 998.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/06/2019 | 343.00 | 00003416352432 | JONAS LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS ,DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO,DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/06/2019 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/06/2019 | 2000.00 | 00010450066452 | MOISES ACHLLES MONTEIRO BANDEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE EVENTO FREESTYLE,REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/06/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 05ª/12 PARCELAS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº CL - 116/19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/06/2019 | 1100.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/06/2019 | 720.00 | 00078956854491 | GEOVANA JOANA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRUIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO,NO BANCO DE ALIMENTOS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/06/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DETRAN, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2019 | 5600.00 | 00010461718448 | GIRLENE BARBOSA LOPES SALES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A SEC. DE AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, COM DURAÇÃO DE 7 MESES (10 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2019 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2019 | 600.00 | 00003135065405 | JOSE CLAUDEANO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO FREIO E DA PARTE DIANTEIRA DO TRATOR VALMET 85A DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2019 | 900.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/06/2019 | 1048.97 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PRÉVIA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/06/2019 | 15000.00 | 09139767000170 | ESCALA - ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DO MERCADO PÚBLICO E SHOPPING POPULAR - PREFEITO FERNANDO MONTEIRO A SER EDIFICADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, S/N, CENTRO, LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2019 | 500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE 01 RETIRADA DE DETRITOS EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE PARA 7.000 LITROS, DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2019 | 2200.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ATERRO PARA AS RUAS DO LOTEAMENTO PRAIA BONITA I, II, III NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/06/2019 | 516.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO LUBRIFICANTE, TAMPA DO RADIADOR, ETC...) PARA O TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17430 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/06/2019 | 950.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/06/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/06/2019 | 2000.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SAPATA DO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES, NO PERÍODO DE 06 A 17/05/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/06/2019 | 998.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/06/2019 | 998.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/06/2019 | 3000.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO QUEBRA MAR EM COSTINHA, NO PERÍODO DE 06 A 17/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/06/2019 | 4457.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 10/06/2019, DEBITADA DA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/06/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002438 | 10/06/2019 | 4025.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, FRANGO INTEIRO, ETC...) PARA AS MERENDAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 270 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/06/2019 | 1900.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002445 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/06/2019 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/06/2019 | 2426.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UN DE EMBREAGEM KIT DISCO PLATO COLAR - VOLARE E 1UN DE ROLAMENTO 6203 - ALT BOSCH, PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2019 | 2750.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (DISCOS DE FREIOS,JOGOS DE PASTILHAS DE FREIOS E ETC...),DESTINADAS AO MICROONIBUS DE PLACA NKQ-2928,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFº 30 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2019 | 3270.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (KIT BORRACHA,CABO CAMBIO,BUCHAS E ETC...),DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEC-4957,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFº 31 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/06/2019 | 9235.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONTRIBUÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 DEBITADO NO DIA 10/06/2019 DEBITADA DA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/06/2019 | 590.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INCRIÇÕES DE FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DO 10º FÓRUM INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2019 | 29324.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,DEBITADO NO DIA 10/06/2019 NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2019 | 500.00 | 00047523298400 | MARIA DA LUZ FERRAZ BASTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000065-74.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2019 | 1600.00 | 00003158341450 | MIRIAM FERREIRA DE MENESES NETA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MOP/8855-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/06/2019 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/06/2019 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/06/2019 | 10000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E GERADOR PARA OS EVENTOS JUNINOS: FESTA DE SANTO ANTONIO EM GAMELEIRA DIA 15/06/2019 E FESTA DE SÃO PEDRO NA COLÔNIA DOS PESCADORES NO DIA 28/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/06/2019 | 966.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. DE TURISMO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/06/2019 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/06/2019 | 998.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/06/2019 | 998.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/06/2019 | 998.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/06/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE RT (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART) PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DO MERCADO PÚBLICO DE LUCENA (PB20190255286), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/06/2019 | 94.76 | 00095379568491 | ARGEMIRO BRITO MONTEIRO DA FRANCA FILHO | VALOR REFERENTE A TAXA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PAGA AO CAU BR (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL) RELATIVO AO PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA (MERCADO PÚBLICO) COM ÁREA DE 2.443,64 M² A SER CONSTRUÍDO NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/06/2019 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/06/2019 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/06/2019 | 1720.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE DO TRATOR NEW HOLLAND, EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO DA DIANTEIRA E SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DO MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE INFFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/06/2019 | 170.00 | 00084095113472 | ROSOCLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA JOAQUIM FALCÃO EM FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/06/2019 | 490.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INCRIÇÕES DE FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DO 10º FÓRUM INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/06/2019 | 780.00 | 00001079612459 | VALQUIRIA DE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO 10º ARRAIÁ DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/06/2019 | 360.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA COM TROCA NA PELÍCULA E REPARO NO ROLO PRESSOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/06/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1010512 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/06/2019 | 640.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/06/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/06/2019 | 3500.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFF6571 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ENTRE OS SITIOS ESTIVA E FAZENDA CAPITÃO PARA A E.M.E.F. OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/06/2019 | 550.00 | 00013942335409 | ELDER BATISTA FRANCA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFA7030 E OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/06/2019 | 6424.00 | 30607936000146 | ANDSON CORDEIRO DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 176 METROS DE FORRO EM PVC (PREÇO POR METRO R$ 36,50) NA ESCOLA MAÇON FERREIRA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/06/2019 | 401.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO ÔNIBUS DE PLACA MOG3218 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/06/2019 | 398.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/06/2019 | 869.20 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4BL DE ARLA 32, 1BL DE DULUB HIDRÁULICO, 1BL DE LUBRAX TRM E 1CX DE LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/06/2019 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/06/2019 | 500.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO FIXA DO 10º ARRAIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/06/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE OA BANCO DO BRASIL E CAIXA CABEDELO/PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/06/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002871 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/06/2019 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/06/2019 | 360.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 12/05/2019 EM FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/06/2019 | 600.00 | 00045144192491 | MARCOS ALEM DORNELAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA E GAMELEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/06/2019 | 720.00 | 00003263103474 | CLAUDENIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 06(SEIS) VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/06/2019 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV-6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/06/2019 | 450.90 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6UN DE CHAPA RESIN. COLA BRANCA PINUS, 12UN DE RIPA MISTA E 6UN DE CAIBRO MISTO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/06/2019 | 998.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/06/2019 | 140.00 | 00011875258477 | FELIPE RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS NA RUA DO RIO EM FAGUNDES PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DEVIDO AS CHUVAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NO PERÍODO DE 11/05 A 11/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/06/2019 | 1001.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇÃO DE 91M² DE CALÇAMENTO (R$ 11,00 VALOR POR METRO) NA RUA PRINCIPAL DE PONTA DE LUCENA (EM FRENTE A POUSADA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/06/2019 | 878.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4UND DE TECRYL D-3 BRANCO 18KG PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/06/2019 | 3875.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB (CONVÊNIO DE Nº. 1061838-70), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/06/2019 | 360.00 | 00012895295409 | BRUNO ALDRIN DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PROJETO AMÉRICO FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/06/2019 | 420.00 | 00007188191441 | JOSE ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE DE ORNAMENTAÇÃO DO 10º ARRAIÁ DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZOU NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/06/2019 | 396.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2CX DE WHITE LUB SUPER E 2 SC DE ESTOPA BRANCA A GRANEL 10KG, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/06/2019 | 1103.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIBRO MAÇARANDUBA, PORTA SEMI-OCA LISA, FECHADURA SIL 1000 CROMADA. LINHA 3X3 MAÇARANDUBA, ETC...), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/06/2019 | 600.00 | 00013520088401 | LUAN SANTOS DUARTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO NO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA (ZONA RURAL) NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/06/2019 | 600.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ZETTA 100AH LD 12M, PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA NKQ2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002521 | 18/06/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº. 190 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002522 | 18/06/2019 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/06/2019 | 95.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFIGURAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/06/2019 | 596.00 | 00009489465470 | BEATRIZ GOMES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO DE TRILHA NOMEADA COMO "AMIGOS DOS AMIGOS" REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/06/2019 | 1900.00 | 00070191975400 | EDILSON SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/06/2019 | 5694.80 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAÚJO DANTAS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA DE COMBUSTÍVEL, FAROL L.E D20, FAROL L.D D20, ETC...) PARA OS VEÍCULOS D20 DE PLACA MMU6539 E S10 DE PLACA CMW0782 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/06/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/06/2019 | 100.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA SEDE DO EMPREENDEDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/06/2019 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA SEDE DO EMPREENDEDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/06/2019 | 300.00 | 00005868229410 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OGB2510 LOTADO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/06/2019 | 400.00 | 00008618831441 | CLEDINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS PARA O ESCORRIMENTO DAS ÁGUAS NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/06/2019 | 715.00 | 00069012814472 | NELSON LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SÃO JOÃO NA PRAÇA: ANTONIO MENDONÇA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/06/2019 | 1670.00 | 00063937611487 | WILSON LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA COLÔNIA DE PESCADORES DE LUCENA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/06/2019 | 9000.00 | 23027981000166 | BR BESSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS CANTORES: DANIEL ALMEIDA & BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS DE GAMELEIRA EM LUCENA, REALIZADO NO DIA 15/06/2019 E DAS BANDAS JÚLIO MARTINS & BESOURO BASS E DINHO & FORRÓ DO JEITO NOS FESTEJOS JUNINOS DESÃO PEDRO NA COLÔNIA DOS PESCADORES REALIZADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/06/2019 | 8600.00 | 23027981000166 | BR BESSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: FORRÓ DO GONZAGÃO E OSMÍDIO NETO & BANDA NO SÃO PEDRO DE COSTINHA EM LUCENA, REALIZADO NO DIA 29/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002529 | 19/06/2019 | 2377.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA LED TUB., LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM, CABO FLEX, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45723 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/06/2019 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNE4110, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002543 | 19/06/2019 | 8432.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/06/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE OA BANCO DO BRASIL E CAIXA CABEDELO/PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/06/2019 | 100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 18-5 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/06/2019 | 714.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA ALTERNADOR, TERMINAL DIREÇÃO, ETC...) PARA O VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 33 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/06/2019 | 1080.00 | 00026683170886 | MIRIÃ GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS AO 10º ARRAIÁ DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZOU NO DIA 14/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/06/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SEDE AO EPC E CENTRO ADMINISTRATIVO,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA 19/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002528 | 19/06/2019 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 681 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/06/2019 | 5149.38 | 09158643000485 | LOJÃO DA ECONÔMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44UN DE TELHA COLONIAL, 22UN CUMEEIRA CENTRAL COLONIAL, 17UN KIT VEDAÇÃO E 17UN DE PARAFUSO P/ TELHA FIXAÇÃO, DESTINADOS A COBERTURA DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/06/2019 | 4825.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (KIT DE EMBREAGEM, JOGO PISTÃO MOTOR C/ ANEL, CILINDRO EMBREAGEM, ETC...) DESTINADAS AO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 32 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/06/2019 | 2350.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BARRA DE DIREÇÃO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, JG LONA DE FREIO, ETC...) DESTINADAS AO VEICULO VOLARE DE PLACA OGB3370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 34 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002542 | 19/06/2019 | 7590.88 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1227 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/06/2019 | 1650.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE, JUNTA DO CARTÉR E RETIRADAS DE OUTROS VAZAMENTOS DO MOTOR DO ÔNIBUS WV 15-190 DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/06/2019 | 1950.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE REVISÃO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS WV 15-190 DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002560 | 25/06/2019 | 5550.15 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE CHARQUE, ETC...) PARA AS MERENDAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 282 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/06/2019 | 2550.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS E ALMOÇO PARA O 10º ARRAIÁ DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZOU NO DIA 14/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/06/2019 | 1904.42 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RETENÇÃO DEBITADA NA CONTA 4.110-6 FPM , NO DIA 19/06/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/06/2019 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/06/2019 | 157.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 24/06/2019, DEBITADA DA CONTA 10.336 FUNDO PETROLIO CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/06/2019 | 10000.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/06/2019 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/06/2019 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/06/2019 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/06/2019 | 715.00 | 00010041368460 | LEONARDO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NA PATROL PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002556 | 25/06/2019 | 15081.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA LED TUB., LÂMPADA MISTA, LUMINÁRIA DE FIBRA DE VIDRO, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45790 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/06/2019 | 378.40 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (EMBREAGEM TOYAMA, ROLAMENTO 6202 VETOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL TOYAMA, ETC...), MATERIAL DESTINADO A EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/06/2019 | 50.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA ROÇADEIRA STIHL FS290 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/06/2019 | 835.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA COLÔNIA DOS PESCADORES DE LUCENA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/06/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/06/2019 | 1678.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A MAIO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/06/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/06/2019 | 600.00 | 00010003641430 | EDILEUZA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE ESPORTE, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/06/2019 | 800.00 | 00001691169480 | ARTUR PEDRO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO EM GAMELEIRA E SÃO JOÃO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/06/2019 | 55355.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A MAIO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/06/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/06/2019 | 5139.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MAIO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/06/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/06/2019 | 715.00 | 00010041368460 | LEONARDO FERRAZ | REEMPENHO DA NE: 2555, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NA PATROL PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE RT (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART) PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL COMPLEMENTAR DO MERCADO PÚBLICO DE LUCENA (PB20190259131), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/06/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | VALOR REFERENTE A TAXA DE TRT (TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL COMPLEMENTAR DO MERCADO PÚBLICO DE LUCENA (PB20190193628), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/06/2019 | 94.76 | 00011171350473 | LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR REFERENTE A TAXA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº. 8412544 PAGA AO CAU-PB (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA) RELATIVO AO PROJETO COMPLEMENTAR DE ARQUITETURA DE UMA EDIFICAÇÃO PÚBLICA (MERCADO PÚBLICO) A SER CONSTRUÍDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/06/2019 | 2100.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA3498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/06/2019 | 360.00 | 00011875258477 | FELIPE RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DE VALAS NO DISTRITO DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/06/2019 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A MAIO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/06/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/06/2019 | 65.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A MAIO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/06/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/06/2019 | 9274.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/06/2019 | 1174.34 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 32 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO 29866 (PROCESSO DO DÉBITO DE Nº 250000027922), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/06/2019 | 884.11 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 32 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/06/2019 | 4443.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, DATA DE APURAÇÃO 28/06/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/06/2019 | 1870.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19177.4400741-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/06/2019 | 226.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720.432/2013-46, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/06/2019 | 253.58 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720.135/2013-09, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/06/2019 | 171.01 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720.132/2013-67, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/06/2019 | 1866.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MAIO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/06/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURÍDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/06/2019 | 3879.88 | 21615395000107 | VIVA TURISMO | VALOR REFERENTE AO PERCURSO INTERNO NA CHINA: PEQUIM/ZHOUSHAN, ZHOUSHAN/HANZHOU E HANGZHOU/PEQUIM JUNTO A COMITIVA REFERENTE AO PROJETO DO ESTALEIRO NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB (SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 89 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/06/2019 | 12700.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A MAIO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/06/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/06/2019 | 4051.86 | 23765998000110 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA DE SOUZA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30UN DE TELHA COLONIAL, 9UN KIT VEDAÇÃO COMPLETO C/ PARAFUSO E 24UN DE CUMEEIRA CENTRAL COLONIAL, DESTINADOS A COBERTURA DAS ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GILBERTO INÁCIO NO DISTRITO DE FAGUNDES E AUGUSTO GUEDESEM GAMELEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 12780 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2019 | 30271.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2019 | 26620.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/06/2019 | 185612.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/06/2019 | 65391.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/06/2019 | 26183.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2019 | 40564.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/06/2019 | 19903.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/06/2019 | 29372.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/06/2019 | 52261.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/06/2019 | 11700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/06/2019 | 31729.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/06/2019 | 38990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/06/2019 | 3229.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/06/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/06/2019 | 13841.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/06/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/06/2019 | 35550.04 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/06/2019 | 28600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/06/2019 | 5965.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/06/2019 | 77178.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/06/2019 | 200.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/06/2019 | 1430.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE COM DOCUMENTAÇÃO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE7158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/06/2019 | 320.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONJ RETIF ALT ISKRA - CASE JCB MF VALTRA, PARA O VEICULO DE PLACA QSE 7158 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/06/2019 | 978.89 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA ESCOVAS MP MITSUBISHI, INDUZIDO MP MITSUBISHI, AUTOMATICO MP MITSUBISHI, IMPULSOR MP E CORREIA 8PK2002, PARA O VEICULO DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/06/2019 | 140.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA,NO VEICULO DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/06/2019 | 27086.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/06/2019 | 42992.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/06/2019 | 8516.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/06/2019 | 285.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - LICENÇA SEM VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/06/2019 | 28110.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/06/2019 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/06/2019 | 8479.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/06/2019 | 6659.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/06/2019 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO DIA 4/07/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/06/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/06/2019 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/06/2019 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/06/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/06/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/06/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE LUCENA DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/06/2019 | 8049.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/06/2019 | 16520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/06/2019 | 6967.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/06/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/06/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/06/2019 | 3634.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SERV. PRESTADOS) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/06/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNYO/2019 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 18/06/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/06/2019 | 9927.49 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 11/06/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/06/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/06/2019 | 2495.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/06/2019 | 6309.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/06/2019 | 17413.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/06/2019 | 24950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/06/2019 | 10318.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/06/2019 | 4180.33 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOK LENOVO E 1 IMPRESSORA EPSON L3150 PARA A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/06/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE OA BANCO DO BRASIL E CAIXA CABEDELO/PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/06/2019 | 1458.95 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 10 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/06/2019 | 574.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 23 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/06/2019 | 870.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 22 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/06/2019 | 1371.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 18 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/06/2019 | 1419.06 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 19 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/06/2019 | 200.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA RECEITA FEDERAL, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26-06 E 01-07, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/06/2019 | 5489.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE FINANÇAS E EPLANEJAMENTO (COMISSÃO) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/06/2019 | 7984.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/06/2019 | 680.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/06/2019 | 8500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/06/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/06/2019 | 600.00 | 00012155751494 | DIEGO DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO EM FAGUNDES, QUE SE REALIZOU-SE NO DIA 23-06-2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/06/2019 | 5000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS - JOSE DE ANCHIETA MA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO, PALCO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO EM COSTINHA (LUCENA) NO DIA 29-06-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/06/2019 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CULTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/06/2019 | 9781.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/06/2019 | 106112.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/06/2019 | 31500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/06/2019 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/06/2019 | 6897.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/06/2019 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/06/2019 | 12200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/06/2019 | 2324.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/06/2019 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/06/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/06/2019 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE INTEGRAÇÕES ACERCA DO INTERESSE PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÕES DE LIMPEZA DE PRAIAS, RIOS E OUTROS CORPOS D'AGUA, EM MUNICIPIOS COSTEIROS, NO DIA 28-06-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/06/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE TURISMO (COMISSÃO) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/06/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (COMISSÃO) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/06/2019 | 1520.00 | 00006927264469 | JONAS RICELEY SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 BOBONAS DE 140 LT, PARA TODA PRAIA DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 042778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/06/2019 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/06/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/06/2019 | 1644.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/06/2019 | 14000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/06/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO, EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DETRAN, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/06/2019 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (COMISSÃO) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/06/2019 | 1553.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/06/2019 | 17050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/06/2019 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/06/2019 | 3718.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/06/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/06/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/06/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA (COMISSÃO) DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/06/2019 | 5800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/06/2019 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/06/2019 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/06/2019 | 162.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/06/2019 | 211.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/06/2019 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/06/2019 | 5000.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 500,00 CADA, PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM INTERNACIONAL NO PERCUSO INTERNO NA CHINA: PEQUIM/ZHOUSHAN, ZHOUSHAN/HANZHOU E HANGZHOU/PEQUIM JUNTO A COMITIVA REFERENTE AO PROJETO DO ESTALEIRO NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB (SEC. AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/06/2019 | 346.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/06/2019 | 275.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/06/2019 | 201.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/06/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/06/2019 | 720.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS NAS VIAS PÚBLICAS EM FAGUNDES A GAMELEIRA EM CONSEQUENCIA DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/06/2019 | 17244.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/06/2019 | 13268.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/06/2019 | 168.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/06/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/06/2019 | 2724.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NA CONTA 4 110-6 FPM CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/06/2019 | 3.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 28/06/2019, DEBITADA DA CONTA 10.336 FUNDO PETROLIO CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/06/2019 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/06/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/06/2019 | 970.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/06/2019 | 648.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/06/2019 | 3163.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/06/2019 | 2157.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/06/2019 | 2097.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/06/2019 | 1445.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/06/2019 | 255.20 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ACESSORES QUANDO EM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/06/2019 | 16451.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 1876, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES/CONTRATO) DO MÊS DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/06/2019 | 55618.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/06/2019 | 43272.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/06/2019 | 16814.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/06/2019 | 13471.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/06/2019 | 393.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/06/2019 | 284.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2019 | 1900.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2019 | 1900.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2019 | 20000.00 | 00011061987434 | VALERIA MARQUES LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESPRPIAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MUNIZ, QUADRA UNICA, LOTES 30 E 31 MEDINDO 30,20 DE FRENTE,28 METROS DE FUNDOS,49,00 METROS LADO DIREITO E 43,80 METROS LADO ESQUERDO AREA TOTAL DE 1,350,24M2,TENDO COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE PARA REDE ESTUDANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DE Nº0015/2019 DECRETO DE Nº721/2019 DE 19/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002727 | 01/07/2019 | 7134.88 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1231 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2019 | 1560.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DOIS FECHO DE MOLA DIANTEIRO E DOIS FECHO DE MOLAS TRASEIRO DO VEICULO MICRÃO DE PLACA OFA7030, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2019 | 700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS MEMBROS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTTO ILLI E ANTONIO AURELIO, REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2019 | 480.00 | 00004614794432 | CLAUDIANO DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS: MILHO COZIDO, PAMONHA, CANJICA, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2019 | 1100.00 | 00024745561415 | GILSON JOSE DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DAS CAPAS DOS BANCOS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO: OFA7030, OGC5419 E NQK2928, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2019 | 1873.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2019 | 5471.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - EFETIVO)), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2019 | 3656.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - EFETIVO) - CUSTO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2019 | 8684.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2019 | 5803.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2019 | 57.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - LICENÇA SEM VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2019 | 38.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - LICENÇA SEM VENCIMENTOS (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2019 | 5678.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2019 | 3794.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - CUSTO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002738 | 01/07/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PELO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2019 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CADA), DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE A CABEDELO/PB, NOS DIAS 01 E 02/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002729 | 01/07/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO DE NUMERO 001/2019, NOTA FISCAL DE Nº. 1010732 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 06/07/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2019 | 3880.00 | 33131034000174 | ROBERTO BRITO DE LIMA | NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUBSTIUIÇÃO DO SALDO DOS EMPENHOS DE Nº. 1677 E 2325 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2019 | 500.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 LUBRIFICANTE THD OIL, 2,46MT DE MANGUEIRA, 2UN CAPA 1/4 NO SKIVE E 2UN OLHAL PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2019 | 7200.00 | 00078842638404 | ROSILENE RIBEIRO FARIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS PARA ATENDER O MERCADO PÚBLICO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2019 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2019 | 2300.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E SONORIZAÇÃO FIXA NA FESTA DE SANTO ANTONIO EM GAMELEIRA E EVENTOS NAS COMUNIDADES DE FAGUNDES E BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2019 | 998.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2019 | 998.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002737 | 01/07/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA OXO3235 DESTINADO A SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, PELO PERÍODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/07/2019 | 998.00 | 00070324451440 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2019 | 750.00 | 00005141163407 | EDINALDA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE DE ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DE SÃO PEDRO DE COSTINHA, QUE SE REALIZOU NO DIA 29/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/07/2019 | 1600.00 | 00026683170886 | MIRIÃ GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOP8855, LOCADO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/07/2019 | 800.00 | 00073806196400 | GILVANDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS EM PONTA DE LUCENA E GAMELEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2019 | 700.00 | 00006872979402 | JOSIVALDO ANJOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 6 POSTES COM MULKNAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/07/2019 | 990.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOMBA D'ÁGUA PARA A CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 42829 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/07/2019 | 900.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/07/2019 | 500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE 01 RETIRADA DE DETRITOS EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE PARA 7.000 LITROS, DO MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/07/2019 | 998.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2019 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/07/2019 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2019 | 1800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/07/2019 | 1800.00 | 30699663000107 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO,DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/07/2019 | 1800.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2019 | 7200.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A MANUTENÇÃO DA COLÔNIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z-19 (9 PARCELAS) EM RELAÇÃO A MANUTENÇÃO E APOIO AOS PESCADORES DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº. 003/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/07/2019 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2019 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2019 | 1230.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21,600MT DE ALFAIATARIA NEW LOOK TINTO E 105,000MT DE TECIDO PLANO OXFORD STRETCH, MATERIAL DESTINADO PARA O FARDAMENTO DA BANDA MUSICAL AMÉRICO FALCÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2019 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/07/2019 | 1600.00 | 00003158341450 | MIRIAM FERREIRA DE MENESES NETA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE PLACA MOP8855, LOCADO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/07/2019 | 1800.00 | 00002628394405 | ELINALDO PAULINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA SEC. DE ESPORTE NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/07/2019 | 998.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/07/2019 | 998.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/07/2019 | 3800.00 | 00011171350473 | LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO DO MERCADO SHOPPING DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/07/2019 | 1800.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 04 A 16/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/07/2019 | 1226.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO CILINDRO DA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/07/2019 | 150.00 | 00005324779440 | INGRID KELMY ALVES MARTINS LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A DESPESA COM INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA PARA O ENCONTRO: FUNDAMENTOS DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR PARA O TRABALHO EM REDE, REALIZADO NA ASPLAN EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/07/2019 | 150.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A DESPESA COM INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO PARA O ENCONTRO: FUNDAMENTOS DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR PARA O TRABALHO EM REDE, REALIZADO NA ASPLAN EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/07/2019 | 150.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A DESPESA COM INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA PARA O ENCONTRO: FUNDAMENTOS DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR PARA O TRABALHO EM REDE, REALIZADO NA ASPLAN EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/07/2019 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/07/2019 | 912.20 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO ESGOTO 100MM, TUBO ESGOTO 150MM, JOELHO ESGOTO, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ DE FRANÇA EM FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002773 | 04/07/2019 | 6219.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBOILIZADO, FRANGO INTEIRO, ETC...) PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 292 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002774 | 04/07/2019 | 14279.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FLOCÃO DE MILHO, ARROZ COMUM TIPO 1, CARNE BOVINA MUÍDA, FÍGADO BOVINO CONG., ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7598 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/07/2019 | 400.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/07/2019 | 2500.00 | 00007591613480 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE TODA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ DE FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/07/2019 | 400.00 | 00004282179406 | DOUGLAS DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA KLA5098 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/07/2019 | 1970.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA E RECUPERAÇÃO DOS QUARTROS FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOG-3218 DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/07/2019 | 1850.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DA SUSPEÇÃO E REPARO EM TODO SISTEMA DE FREIO DO MICRO ÕNIBUS IVECO DE PLACA OGC-7967 DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/07/2019 | 1980.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE REVISÃO E REPARO DA CAIXA DE MACHA DO ONIBUS V.W 15-190 DE PLACA OFA-7030 DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/07/2019 | 1850.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS M.B 1318 DE PLACA MNB-1160 DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002794 | 04/07/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 04/06/2019 A 03/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002795 | 04/07/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 04/06/2019 A 03/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 593 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002796 | 04/07/2019 | 7638.54 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 04/06/2019 A 03/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/07/2019 | 12398.56 | 14234993000170 | FILEMON DE SOUZA SENA - ME | VALOR REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS: JOÃO PESSOA/SÃO PAULO, SÃO PAULO/PEQUIM, PEQUIM/SÃO PAULO E SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, NO PEDIDO DE 01/07 A 13/07/2019 DO SECRETÁRIO JOSÉ MARIA JUNTAMENTE COM A COMITIVA RELATIVA AO PROJETO DO ESTALEIRO DE LUCENA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O DER E EPC QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002799 | 05/07/2019 | 447.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO ROXO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 155 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002800 | 05/07/2019 | 1100.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UND DE CURAL COM LEITE 500G PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 156 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002805 | 05/07/2019 | 477.50 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES - J. P. DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA E 100KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 397 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/07/2019 | 600.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA O ARRAIÁ DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/07/2019 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/07/2019 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/07/2019 | 998.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/07/2019 | 998.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/07/2019 | 300.00 | 00012795359464 | TAIZES GOMES DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, NA SEC. DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/07/2019 | 1350.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 09 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/07/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM DANTAS & CIA LTDA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/07/2019 | 500.00 | 00000901941441 | Rogerio Falcão da Silva | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP DE PLACA QFI3633 LOTADA NA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/07/2019 | 998.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/07/2019 | 998.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/07/2019 | 998.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/07/2019 | 1080.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/07/2019 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/07/2019 | 950.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 04 REMOÇÕES COM REBOQUE DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (DE LUCENA A JOÃO PESSOA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/07/2019 | 1720.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE DO TRATOR NEW HOLLAND, EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO DA DIANTEIRA E SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DO MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE INFFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/07/2019 | 324.48 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS REGISTROS SIMPLES DA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DE LOTE SOB Nº. 30 E 31, QUADRA ÚNICA, SITUADA NA RUA LUIZ ELOY RAMALHO, SÍTIO MUNIZ NA CIDADE DE LUCENA/PB, ONDE SERÁ UM GINÁSIO DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/07/2019 | 584.52 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ESCRITURAS (IMOBILIÁRIA) DA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DE LOTE SOB Nº. 30 E 31, QUADRA ÚNICA, SITUADA NA RUA LUIZ ELOY RAMALHO, SÍTIO MUNIZ NA CIDADE DE LUCENA/PB, ONDE SERÁ UM GINÁSIO DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/07/2019 | 540.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/07/2019 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002821 | 08/07/2019 | 1650.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300,00KG DE INHAME SÃO TOME (PRIMEIRA) (R$ 5,50KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 045687 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002822 | 08/07/2019 | 800.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 045719 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002823 | 08/07/2019 | 1337.10 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 199,00KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 045736 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002824 | 08/07/2019 | 2450.00 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | REEMPENHO DA NE: 2351, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 129,50KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 188,50KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG), 125,00KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.045727 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002825 | 08/07/2019 | 2400.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400,00KG DE ABACAXI (R$ 2,90KG), 35,00KG DE COENTRO (R$ 8,00KG) E 120,00KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 045742 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002826 | 08/07/2019 | 1080.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135,00KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 046113 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/07/2019 | 1100.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIBRO MAÇARANDUBA, TELHA CERÂMICA, TÁBUA PIQUIA, ETC...), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/07/2019 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/07/2019 | 3500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002837 | 09/07/2019 | 3574.91 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PASTA SUSPENSA, CANETA ESF. COMPACTOR, MARCADOR CD, COLA BRANCA, ETC...), MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2954 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/07/2019 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, EM CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/07/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/07/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/07/2019 | 9631.02 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/07/2019 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 10,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE OA BANCO DO BRASIL E CAIXA CABEDELO/PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002852 | 09/07/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1010654 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/07/2019 | 243.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES A3 COLORIDA E ENCADERNAÇÃO A3 PARA A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/07/2019 | 100.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/07/2019 | 628.20 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UN PORTA ESCOVAS MP BOSCH, 01PC DE BUCHA MP BOSCH, 01UN TENSOR CORREIA E 01UN ROLAMENTO, PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/07/2019 | 600.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA REMANUFATURA DE 02 BARRAS DE DIREÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/07/2019 | 200.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 10/07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/07/2019 | 500.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | REEMPENHO DA NE: 2731, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 LUBRIFICANTE THD OIL, 2,46MT DE MANGUEIRA, 2UN CAPA 1/4 NO SKIVE E 2UN OLHAL PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/07/2019 | 1100.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/07/2019 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/07/2019 | 450.00 | 00072763183468 | CARLOS ANTONIO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 JANELAS DESTINADAS PARA A CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE LUCENA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/07/2019 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/07/2019 | 665.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO MÓVEL E FIXA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO, SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 06ª/12 PARCELAS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº CL - 116/19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/07/2019 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/07/2019 | 998.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/07/2019 | 998.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/07/2019 | 950.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/07/2019 | 800.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E MÓVEL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DE FAGUNDES E ARRAIÁ NA PRAÇA ANTONIO MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/07/2019 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/07/2019 | 600.00 | 00088457125400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A EQUIPE DE ATLETISMO RELOGIO CONTRA O TEMPO,PARA O TREINAMENTO,DESTE MUNINIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/07/2019 | 600.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY4880, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/07/2019 | 5116.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/07/2019 | 900.00 | 00003305594438 | SEVERINO JOSE FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCUÇÃO NA FESTA DE SÃO PEDRO DE LUCENA E COSTINHA,NOS DIAS 28 E 29\06\2019,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/07/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/07/2019 | 4150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/07/2019 | 499.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/07/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/07/2019 | 998.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/07/2019 | 4366.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/07/2019 | 3667.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/07/2019 | 499.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2019 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/07/2019 | 360.00 | 00082671656491 | HELIO MIGUEL DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS,EM LUCENA PARA ESCOAMENTO ÁGUAS,NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019 DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/07/2019 | 998.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS,LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA,DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO,DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/07/2019 | 2300.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/07/2019 | 4484.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/07/2019 | 42820.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/07/2019 | 12283.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE LUCENA PARA PARTICIPAR DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002869 | 10/07/2019 | 80000.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UN COL. MAIS SABER LIVRO 2º ANO, 240UN COL. MAIS SABER LIVRO 3º ANO, 280UN COL. MAIS SABER LIVRO 4º ANO, 250UN COL. MAIS SABER LIVRO 5º ANO, 300UN COL. MAIS SABER LIVRO 6º ANO, 200UN COL. MAIS SABER LIVRO 7º ANO, 170UN COL. MAIS SABER LIVRO 8º ANO E 130UN COL. MAIS SABER LIVRO 9º ANO, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1901 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002870 | 10/07/2019 | 600.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46610 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002871 | 10/07/2019 | 1550.06 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118,80KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) E 301KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46596 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002872 | 10/07/2019 | 900.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE ABACAXI (R$ 2,90KG), 8,75KG DE COENTRO (R$ 8,00KG) E 67,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46522 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002873 | 10/07/2019 | 873.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 145,50KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46530 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2019 | 12366.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/07/2019 | 6683.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/07/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2019 | 12541.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/07/2019 | 9070.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/07/2019 | 84008.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/07/2019 | 32220.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/07/2019 | 10127.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/07/2019 | 18509.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/07/2019 | 7145.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/07/2019 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2019 | 4952.57 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DA CONTA PARTE 1º ,NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, NA CONTA 4 110-6 FPM CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/07/2019 | 3169.34 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DA DIA 10 DE JULHO DE 2019, NA CONTA 4 110-6 FPM CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2019 | 29331.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2019 | 33.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NA CONTA CIDE CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/07/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2019 | 1400.00 | 30686602000105 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DE CADASTRO IMOBILIARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2019 | 1400.00 | 30676281000168 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DE CADASTRO IMOBILIARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/07/2019 | 96456.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª/200 PARCELA DO ACORDO DE Nº. 01100/2018 FEITO COM O IPML, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2019 | 96037.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª/200 PARCELA DO ACORDO DE Nº. 01100/2018 FEITO COM O IPML, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/07/2019 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/07/2019 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/07/2019 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2019 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2019 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/07/2019 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2019 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/07/2019 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2019 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/07/2019 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/07/2019 | 500.00 | 00004682723480 | CELIA MARIA FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000115-03.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/07/2019 | 500.00 | 00047523298400 | MARIA DA LUZ FERRAZ BASTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000065-74.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/07/2019 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/07/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2019 | 8915.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONTRIBUÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 DEBITADO NO DIA 10/07/2019 DEBITADA DA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/07/2019 | 3493.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/07/2019 | 6876.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/07/2019 | 2447.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/07/2019 | 2937.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2019 | 750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/07/2019 | 822.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/07/2019 | 5416.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/07/2019 | 2600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/07/2019 | 600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/07/2019 | 7325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/07/2019 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/07/2019 | 400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/07/2019 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/07/2019 | 500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 RETIRADA DE DETRITOS EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE PARA 7.000 LITROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE LUCENA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/07/2019 | 998.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/07/2019 | 700.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/07/2019 | 1205.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/07/2019 | 2896.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/07/2019 | 6311.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/07/2019 | 9575.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/07/2019 | 5318.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/07/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002913 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA: IVONETE LIMA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/07/2019 | 400.00 | 00037454820425 | EDVALDO GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA OXO2905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/07/2019 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/07/2019 | 5600.00 | 10903331000195 | JM CENTRAL DE SERVIÇOS - FRANCISCO FREIRE NETO JUNIOR | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL EM 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE GÁS, RETIRADA DE VAZAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E 01 GELADEIRA, TODAS INSTALADAS NESTA PREFEITURA. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELINORA DORNELAS MONTEIRO, ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO, CENTRO DE CAPACITAÇÃO E POLO VIRTUAL UAB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000109 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/07/2019 | 500.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAPA 1/4, TERMINAL, MANGUEIRA, ETC...) PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1250 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/07/2019 | 2100.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/07/2019 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/07/2019 | 3649.00 | 08342666000130 | JOSÉ ARIMATEIA DESTERRO MEDEIR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4UND DE TUBOS PA 500X1000, 10UN DE TUBOS PA 600X1000 E 10UN DE TUBOS P2 60MM PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002956 | 12/07/2019 | 7443.81 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1240 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002957 | 12/07/2019 | 2717.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/07/2019 | 1000.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS INSTALAÇÕES DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA: ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA (R$ 200,00), ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES (R$ 200,00), ESCOLA MUNICIPAL LUIZDE SOUZA FALCÃO NO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA (R$ 600,00), TODAS COM DISPONIBILIDADE DE 15MB EM CADA PONTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 309 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002955 | 12/07/2019 | 6960.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1238 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002958 | 12/07/2019 | 80000.00 | 02425822000140 | MVC EDITORA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UN COL. MAIS SABER LIVRO 2º ANO, 240UN COL. MAIS SABER LIVRO 3º ANO, 280UN COL. MAIS SABER LIVRO 4º ANO, 250UN COL. MAIS SABER LIVRO 5º ANO, 300UN COL. MAIS SABER LIVRO 6º ANO, 200UN COL. MAIS SABER LIVRO 7º ANO, 170UN COL. MAIS SABER LIVRO 8º ANO E 130UN COL. MAIS SABER LIVRO 9º ANO, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1901 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002954 | 12/07/2019 | 3001.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1237 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/07/2019 | 500.00 | 00098325990406 | GINALDO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA OFA1388, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/07/2019 | 3294.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CUBO RD, RODA DE FREIO, ANEL DO CUBO RODA, ETC..) PARA O CARROÇÃO DO TRATOR VALMET DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 451 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/07/2019 | 2155.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (AMORTECEDORES, TASTILHA DE FREIO,KIT EMBREAGEM TOYOTA) PARA O VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNB-0676 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.450 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 DE PLACA MOV0634 LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/07/2019 | 1800.00 | 00009207942461 | THAYS DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, SÍTIO GERALDO E ESTIVA DO GERALDO (SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/07/2019 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 25225 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/07/2019 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 25223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/07/2019 | 52932.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/07/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/07/2019 | 4389.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/07/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/07/2019 | 1320.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 120 METROS DE CALÇAMENTO (VALOR UNITÁRIO R$ 11,00) NA COMUNIDADE DA GUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/07/2019 | 4500.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DO TIPO MINI TRIO PARA OS EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E PROCISSÃO DE SÃO JOSE EM FAGUNDES / FESTA DO TRABALHADOR EM COSTINHA DURANTE O DIA TODO / FESTA DE SÃO PEDRO EM COSTINHA E LUCENA EM 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/07/2019 | 52.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/07/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/07/2019 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/07/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/07/2019 | 1777.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/07/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/07/2019 | 700.00 | 00005887278498 | GLEUDSON COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COBALT CHEVROLET DE PLACA OET7773 A SERVIÇO DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/07/2019 | 1795.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE ADUBO E 5 SACOS DE EREIA AGRÍCOLA PARA O CAMPO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/07/2019 | 1905.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/07/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/07/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/07/2019 | 1440.00 | 00002090460407 | GIDEÃO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/07/2019 | 2932.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | REEMPENHO DA NE: 1754, REFERENTE AO SERVIÇO DE 25 RECARGAS DE TONER HP, 4 RECARGAS DE CARTUCHOS HP, 4 RECARGAS DE TONER EPSON, 5 MANUTENÇÕES EM CILINDROS, 5 MANUTENÇÕES EM ROLO MAGNÉTICO E 1 MANUTENÇÃO COM LUBRIFICAÇÃO NAS ENGRENAGENS E TROCA DE TRACIONADOR COM DESENTUPIMENTO NA CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADO AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/07/2019 | 1734.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,88KG DE BOBINA DE ALUMÍNIO DE 80CM E 0,42 UND DE TUBO DE ALUMINIO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.2559 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/07/2019 | 1716.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS (R$ 78,00 UN), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.493 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/07/2019 | 10684.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/07/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/07/2019 | 1900.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002974 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/07/2019 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL, E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 25233 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/07/2019 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL, E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 25224 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/07/2019 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL, E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 25222 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002985 | 16/07/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº. 193 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002986 | 16/07/2019 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/07/2019 | 1600.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE ROÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/07/2019 | 931.50 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (LANTERNA DE POSIÇÃO E PISA, ELETROVENTILADOR CABINE, FUSÍVEL, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002991 | 16/07/2019 | 5869.45 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PENDRIVE, PISTOLA COLA QUENTE, PASTA SANFONADA, CADERNO ATA, ETC...), MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2961 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/07/2019 | 597.00 | 06280265000177 | LUBNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BALDES DE LUBRAX HYDRA 20L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45762 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/07/2019 | 1200.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/07/2019 | 1400.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COM TROCA DE PEÇAS NO SERVO EMBREAGEM DO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003002 | 17/07/2019 | 5470.47 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1246 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002993 | 17/07/2019 | 207.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5UND DE PENDRIVE MULTILASER 16GB, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2963 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/07/2019 | 900.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/07/2019 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL DO PROJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/07/2019 | 300.00 | 00009819888492 | SILVIO EUGENIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/07/2019 | 1200.00 | 00093230028368 | ANA CAROLINA LIMA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA DE PROGRAMA DOS GUIAS TURÍSTICOS NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/07/2019 | 300.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O SÃO PEDRO DE LUCENA NO DIA 28/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003003 | 17/07/2019 | 6786.20 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1247 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/07/2019 | 1468.00 | 08342666000130 | JOSÉ ARIMATEIA DESTERRO MEDEIR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4UND DE TUBOS PA 1200X1000, PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/07/2019 | 3059.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 133 TAMBORES (VALOR UNITÁRIO R$ 23,00) DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003011 | 18/07/2019 | 10044.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1254 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/07/2019 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 235/75R15 HT PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA CMW0782 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45.288 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/07/2019 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | REEMPENHO DA NE: 2781, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/07/2019 | 400.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/07/2019 | 770.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCA, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 51184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/07/2019 | 2500.00 | 00007591613480 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO GERAL, CHUMBAMENTO DOS CAPOTES E CONFECÇÃO DOS ALGEROZ DA ESCOLA MUNICIPAL MAÇON LUIZ FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003010 | 18/07/2019 | 2595.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1253 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/07/2019 | 10000.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UM GALPÃO MEDINDO 12M X 9M PARA OFICINA DOS ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003014 | 19/07/2019 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 684 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/07/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O DER EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/07/2019 | 1141.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DA CONTA PARTE ,NO DIA 19 DE JULHO DE 2019, NA CONTA 4 110-6 FPM CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/07/2019 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 19/07/2019 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/07/2019 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/07/2019 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com entulhos nas ruas do municipio, no caminhao de placa KGG 3576, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/07/2019 | 850.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DERRUBADA DE 17 PÉS DE COQUEIROS (SENDO R$ 50,00 CADA) NAS VIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE DE COSTINHA A LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/07/2019 | 699.50 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ROLAMENTO, LÂMPADA, FUSÍVEL, ETC...) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1922 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5522 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/07/2019 | 100.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1922 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2484 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003031 | 22/07/2019 | 13629.75 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1258 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003032 | 22/07/2019 | 1192.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UND DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA A CALÇADA DE CAMINHADA E CICLOVIA DA ENTRADA DE LUCENA E DO GIRADOURO DO PORTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 856 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003034 | 22/07/2019 | 575.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UND DE LUVAS LATEX PLUS GRANDE AMARELA ATLAS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 858 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/07/2019 | 80.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 80,00, DESTINADA A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS EM DELIGENCIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/07/2019 | 696.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FASTAC, TORDON, ROUNDUP, ETC...) PARA O CAMPO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14755 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003033 | 22/07/2019 | 1192.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG, MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA E O ESTÁDIO DE FUTEBOL DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 857 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/07/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE OA BANCO DO BRASIL E CAIXA CABEDELO/PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/07/2019 | 9342.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003030 | 22/07/2019 | 10130.53 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL COMUM E OLEO DISEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1257 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/07/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DA HILUX DE PLACA MNB0676 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/07/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DETRAN EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/07/2019 | 600.00 | 00005332076495 | JAQUELINE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA AO REDOR DE TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003044 | 23/07/2019 | 7145.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1260 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/07/2019 | 10730.00 | 12059469000185 | CMS-COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA SUB ESTAÇÃO DE 15KVA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI LOCALIZADA NA COMUNIDADE ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 35 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/07/2019 | 360.00 | 00004484632454 | TIAGO DAS CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CALHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/07/2019 | 2550.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS E ALMOÇO PARA O 10º ARRAIÁ DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZOU NO DIA 14/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/07/2019 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO QUANDO EM SERVIÇO NO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA E RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/07/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 16/07/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/07/2019 | 1176.08 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 33 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO 29866 (PROCESSO DO DÉBITO DE Nº 250000027922), DATA DE VENCIMENTO 30/07/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/07/2019 | 885.34 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 33 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 30/07/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/07/2019 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA ARCAR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA O ESCRITORIO DA EMORESA E-TICONS, AOARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003042 | 23/07/2019 | 9294.14 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/07/2019 | 1700.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KGG-3576 DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003052 | 24/07/2019 | 2991.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA LED TUB., LUMINÁRIA LED, CABO ISOL. FLEX., ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46299 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/07/2019 | 3900.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA3498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO E O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/07/2019 | 800.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384, DURANTE 5 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019 PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/07/2019 | 480.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/07/2019 | 678.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (DISCO DE DESBASTE, DISCO DE CORTE, ELETRODO INOX, ETC...) DESTINADAS A ROÇADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 72259 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/07/2019 | 3700.00 | 00002274160406 | RONALDO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRETA/CAMINHÃO ABERTA DE PLACA KUT-5916, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 06/08/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00001633781429 | POLYANA DA SILVA CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS INTEGRANTES DA BANDA E MONTAGEM DO PALCO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ EM FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/07/2019 | 910.00 | 00060206942400 | IDALIA DA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DE LUCENA E COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/07/2019 | 3300.00 | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 266MT DE LINHA MAÇARANDUBA 6X6 DESTINADA AS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS NAS PRAIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/07/2019 | 4150.00 | 11126361000103 | 2G TURISMO EVENTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA DA FUNCIONÁRIA IVONETE LIMA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/07/2019 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00 REAIS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/07/2019 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/07/2019 | 3700.00 | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21MT DE LINHA MAÇARANDUBA 6X15 E 153MT DE LINHA MACARANDUBA 6X10 DESTINADA A COBERTA DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4021 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/07/2019 | 1641.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DIVERSOS (BAQUETAS, TALABAR, PRATO ÔNIX, ETC...) DESTINADOA A CORPORAÇÃO MUSICAL ANTONIO AURELIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO DE FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1336 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/07/2019 | 2600.00 | 00071631429434 | MARIA JOSE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 40 FARDAMENTOS PARA A CORPORAÇÃO MUSICAL "ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO" PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO DE TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13146 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00079031340430 | ERLI ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA MANGA DE EIXO E FREIO DO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NKQ2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/07/2019 | 680.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PALHETA LIMPADOR, RETENTOR, ROLAMENTO, ETC...) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 IVECO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/07/2019 | 610.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA D'ÁGUA, ROLAMENTO, MOLA CUICA, ETC...) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 IVECO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/07/2019 | 6600.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMPLETO DE FUNILARIA, PINTURA E RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO E SOLDAS INTERNAS DO CHASSI DO ÔNIBUS VW 15-190 DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/07/2019 | 2500.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL DO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NKQ2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/07/2019 | 3700.00 | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA | REEMPENHO DA NE: 3056, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21MT DE LINHA MAÇARANDUBA 6X15 E 153MT DE LINHA MACARANDUBA 6X10 DESTINADA A COBERTA DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4021 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 29-0 MDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/07/2019 | 980.20 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ROLAMENTO, ABRAÇADEIRA, AUTOMATICO MP DELCO 29MT, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5532 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/07/2019 | 120.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIOÇ ELÉTRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2487 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/07/2019 | 100.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO DIA 30/07/2019 NO SEBRAE/PB EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/07/2019 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/07/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O EPC EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 26/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/07/2019 | 500.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 19-3 DÍVIDA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/07/2019 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/07/2019 | 3500.00 | 00046593659720 | EDSON PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNE-4110, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003068 | 25/07/2019 | 14204.25 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA BULBO LED, PROJETOR LED SMD SLIM, LÂMPADA VAPOR MET. TUB., ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/07/2019 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/07/2019 | 450.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BOMBAS MAN C/ ALAVANCA P/ TAMB. 200LT, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES E VEÍCULOS A DIESEL DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6140 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/07/2019 | 420.00 | 00003135065405 | JOSE CLAUDEANO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO SEMIEIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/07/2019 | 7029.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/07/2019 | 1618.97 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CAPA P/CHUVA ELITE MOTO BAY TAM-GG,MASSA ACRILICA 18L 25KG (BALDE) HIDRACOR,VEDASIM BRANCO 15KG (VEDAPREN) RESICOLOR E ETC...) PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 31665 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/07/2019 | 790.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DAS PEÇAS, GARFO DUPLO E CRUZETA,PARA A RETROESCAVADEIRA 406 B DA SEC.INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE Nº 4105,CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/07/2019 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/07/2019 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CULTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/07/2019 | 2706.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE TURISMO (COMISSÃO) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/07/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (COMISSÃO) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/07/2019 | 173.36 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 24/07/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/07/2019 | 1.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 25/07/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/07/2019 | 5984.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE FINANÇAS E EPLANEJAMENTO (COMISSÃO) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/07/2019 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/07/2019 | 3326.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SERV. PRESTADOS) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/07/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/07/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/07/2019 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE LUCENA DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/07/2019 | 2620.00 | 00078815673334 | CELIO BATISTA DA SILVA | VALOR FERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DA PONTA DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO VOLARE DE PLACA OGC-5719,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/07/2019 | 1450.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS (BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DA PARAÍBA, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE LUCENA, ETC...) DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/07/2019 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/07/2019 | 8479.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/07/2019 | 6659.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/07/2019 | 7598.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/07/2019 | 16760.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/07/2019 | 5951.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/07/2019 | 1312.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR EJA - PRESTADOR) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/07/2019 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (COMISSÃO) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/07/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/07/2019 | 3839.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/07/2019 | 352.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/07/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA (COMISSÃO) DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/07/2019 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2019 | 17600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2019 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/07/2019 | 211.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/07/2019 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/07/2019 | 1644.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2019 | 14300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/07/2019 | 1600.00 | 00005285174490 | KATIANE DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM SUBISTUTUIÇAO AO EMPENHO DE Nº2363/2017 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTE OTTO ILLI DESTE MUNICIPIO, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/07/2019 | 61293.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/07/2019 | 43975.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/07/2019 | 17483.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/07/2019 | 13226.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/07/2019 | 393.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/07/2019 | 284.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/07/2019 | 38990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/07/2019 | 3229.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/07/2019 | 30271.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/07/2019 | 26620.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/07/2019 | 190142.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/07/2019 | 68286.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/07/2019 | 25974.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/07/2019 | 45056.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/07/2019 | 18870.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/07/2019 | 600.00 | 34073292000104 | EUROXDIESEL - CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UMA TROCA DE 01 BOMBA ELETRICA E MÃO DE OBRA EM GERAL,DO VEÍCULO RANGER 3.0 DE PLACA NPV-6589 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL Nº 1000014.ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/07/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/07/2019 | 13841.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/07/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/07/2019 | 728.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DIVERSOS (BAQUETAS, TALABAR,ESTEIRA LUEN P/REPIQUE E ETC...) DESTINADOA A CORPORAÇÃO MUSICAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARÇON LUIZ FRANCA SOBRINHO DE FAGUNDES DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1341 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/07/2019 | 29651.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/07/2019 | 1700.00 | 00070923855475 | RICARDO COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 4957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO CHEQUE DE Nº856615 DATADO EM 05/10/2016, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2019 | 3024.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DIVERSOS (BAQUETAS,PRATO ONIX,BOQUILHA ANDALUZ E ETC...) DESTINADOA A CORPORAÇÃO MUSICAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO DE LUCENA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1343 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2019 | 54343.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2019 | 825.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BAQUETAS,NAPA PARA PERCUSSÃO , ÓLEO P/PISTO E ETC...) DESTINADOA A CORPORAÇÃO MUSICAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI DA ESTIVA DO GERALDO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1344 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/07/2019 | 11700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2019 | 29288.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/07/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2019 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/07/2019 | 2150.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/07/2019 | 1459.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2019 | 970.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/07/2019 | 648.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/07/2019 | 3163.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/07/2019 | 2157.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/07/2019 | 254.33 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720.135/2013-09, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/07/2019 | 227.14 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720.432/2013-46, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/07/2019 | 171.51 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720.132/2013-67, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/07/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/07/2019 | 1425.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 20 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/07/2019 | 577.19 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 24 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/07/2019 | 874.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 23 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/07/2019 | 1465.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 11 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/07/2019 | 1377.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 19 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/07/2019 | 346.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/07/2019 | 275.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/07/2019 | 201.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/07/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/07/2019 | 150.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª REUNIÃO PARA ELEBORAÇÃO DO PLANO DE ÁREA PARA A REGIÃO PORTUÁRIA DE CABEDELO/PB,NO DIA 30/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/07/2019 | 168.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/07/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/07/2019 | 18588.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/07/2019 | 13389.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/07/2019 | 3446.76 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (LAMINA RETA,RETATOR,ROLAMENTO E ETC...) PARAA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17616 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/07/2019 | 2300.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2019 | 978.00 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LUVA LATEX E LUVA PIGMENTADA CRUP BRANCA CA-33529)DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO CHEQUE DE N?7275670 DATADO EM 14/09/2019 QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2019 | 32100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2019 | 11498.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2019 | 110467.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2019 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2019 | 616.00 | 12940415000124 | CASA DO DESENHO - CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | VALOR REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS COLORIDOS COMPLEMENTARES: HIDRÁULICO, ELÉTRICO E SANITÁRIO DO MERCADO PÚBLICO DE LUCENA (SEC. DE INFRAESTRUTURA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1001304 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/07/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2019 | 8500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2019 | 7485.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/07/2019 | 2182.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2019 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2019 | 399.60 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2BL DE RENDE MUITO BRANCO DE 20L DESTINADOS A PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9990 , ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2019 | 12300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2019 | 3326.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2019 | 6309.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2019 | 18846.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2019 | 9870.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2019 | 27200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2019 | 4463.74 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, DATA DE APURAÇÃO 31/07/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2019 | 5432.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA CONFORME ACORDO DE Nº 01099/2018 (PARCELAS DE Nº. 05 E 06/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2019 | 3162.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DA CONTA PARTE ,NO DIA 30 DE JULHO DE 2019, NA CONTA 4 110-6 FPM CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/07/2019 | 95637.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª/200 PARCELA DO ACORDO DE Nº. 01100/2018 FEITO COM O IPML, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2019 | 9256.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2019 | 6071.74 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2019 | 15120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2019 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2019 | 215.20 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | VALOR REFERENTE AOS ENVIOS DE 16 CORRESPONDÊNCIAS COM "AR" (R$ 13,45 CADA) PARA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO 2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2019 | 34686.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2019 | 27500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2019 | 5923.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2019 | 76778.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2019 | 1190.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (JG SAPATA FREIO,DISCO FREIO,TAMBOR FREIO, ETC...) DESTINADAS AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 37 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2019 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2019 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2019 | 720.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/07/2019 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/07/2019 | 720.00 | 00078956854491 | GEOVANA JOANA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRUIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO,NO BANCO DE ALIMENTOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2019 | 1033.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2019 | 5800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/07/2019 | 999.99 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 139,000MT DE TECIDO PLANO OXFORD STRETCH, MATERIAL DESTINADO PARA BANDA MARCIAL MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/07/2019 | 343.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,33KG DE HELANCA QUATRO K BRANCO E 7,76KG HELANCA QUATRO K VERDE BANDEIRA PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1532 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/07/2019 | 52.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ROLAMENTO,SOLDA 1MT,ANEL AJUSTE ROL E ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA NKQ 2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5544 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2019 | 3552.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80R22 PARA O ONIBUS DE PLACA OGE - 4957 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 775 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0003225 | 31/07/2019 | 73.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30PCT DE PAPEL HIGIÊNICO FL SIMPLES, MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2979 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0003226 | 31/07/2019 | 735.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UND DE PANO DE CHÃO SACO, 150PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, 10UND DE SHAMPOO INFANTIL SUAVE 500ML E 10UND DE SHAMPOO INFANTIL 2 EM 1 500ML, MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2984 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/07/2019 | 996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 235/75R15 HT ECOVISION PARA O VEÍCULO RANGER NPV 6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45.306 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2019 | 100.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA NKQ 2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2019 | 239.60 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FIO FLEX 12 2.2.5MM ,TERMINAL ENCAIXE FEMEAC/TRAVA,PORTA FUSIVEL LAMINA MEDIO E ETC...) PARA O VEÍCULO IVECO DE PLACA OGC 7967 E VEÍCULO VOLARE DE PLACA MOG 3218 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5551 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/07/2019 | 480.00 | 00030882273434 | MARIA DAS GRACAS ELIMIANO BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS ESTILO POLO,PARA A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO,DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/07/2019 | 792.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ROLAMENTO,BOBINA CAMPO MP,SOLDA 1MT ETC...) PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5549 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/07/2019 | 100.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2496 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/07/2019 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2019 | 200.00 | 00004846689433 | MANOEL FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 2 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2019 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2019 | 420.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2019 | 1750.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS COMO CANJICA, BOLOS DE MILHO, MILHO COZIDO, PAMONHA E PÉ DE MOLEQUE, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DE LUCENA E COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2019 | 998.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2019 | 998.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2019 | 500.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003235 | 01/08/2019 | 160.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, CLORO, DETERGENTE, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 179 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2019 | 1620.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA O EPC EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 01/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003233 | 01/08/2019 | 2896.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, DETERGENTE, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 178 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003237 | 01/08/2019 | 1100.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UND DE CURAL COM LEITE 500G PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 180 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003238 | 01/08/2019 | 447.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO ROXO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 181 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2019 | 1430.00 | 00078815673334 | CELIO BATISTA DA SILVA | VALOR FERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PONTA DE EIXO DO VEÍCULO DE PLACA OGB3370, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003240 | 01/08/2019 | 6418.10 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBOILIZADO, FRANGO INTEIRO, ETC...) PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 311 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003241 | 01/08/2019 | 477.50 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES - J. P. DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA E 100KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 417 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003242 | 01/08/2019 | 73.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | REEMPENHO DA NE: 3225, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30PCT DE PAPEL HIGIÊNICO FL SIMPLES, MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2979 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003243 | 01/08/2019 | 735.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | REEMPENHO DA NE: 3226, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UND DE PANO DE CHÃO SACO, 150PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, 10UND DE SHAMPOO INFANTIL SUAVE 500ML E 10UND DE SHAMPOO INFANTIL 2 EM 1 500ML, MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº. 2984 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0003244 | 01/08/2019 | 349.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (TESOURA AÇO, CALCULADORA MESA, CADERNO CAPA DURA, ETC...), MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2987 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003251 | 02/08/2019 | 15084.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FLOCÃO DE MILHO, ARROZ COMUM TIPO 1, CARNE BOVINA MUÍDA, FÍGADO BOVINO CONG., ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7667 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/08/2019 | 5015.00 | 33204078000187 | SANDRO DA COSTA FONSECA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 15 MTS QUADRADROS DE GRADE COM VARÃO DE MEIA PARA A ESCOLA AMÉRICO FALCÃO,FABRICAÇÃO DE 4,80 MTS DE GRADE COM VARÃO DE MEIO PARA A ESCOLA ANTONIO AURELIO,CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMINIO COM 4,50 MTS PARA A GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/08/2019 | 100.00 | 00003305594438 | SEVERINO JOSE FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/08/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/08/2019 | 998.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/08/2019 | 998.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/08/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/08/2019 | 998.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/08/2019 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/08/2019 | 900.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/08/2019 | 1100.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/08/2019 | 460.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO MÓVEL E FIXA NA DIVULGAÇÃO DA QUERMESSE DE FAGUNDES,SABADO DE SANTANA DO BAIRRO NOVO E TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/08/2019 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00093230028368 | ANA CAROLINA LIMA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA DE PROGRAMA DOS GUIAS TURÍSTICOS NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/08/2019 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/08/2019 | 998.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003277 | 06/08/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1010934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003259 | 06/08/2019 | 47.60 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20UND DE ESPONJAS DE LIMPEZA DUPLA FACE, 6CX DE FÓSFORO E 8UND DE LIXEIRAS PLÁSTICAS TIPO BANHEIRO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 12603 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003261 | 06/08/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/08/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/08/2019 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, EM CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003260 | 06/08/2019 | 589.46 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA DE LIMPEZA, ESCOVA DE NYLON, PANO DE PRATO, ETC...), MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 12604 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003262 | 06/08/2019 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO ASSOALHO DO VOLARE DE PLACA MOG3219 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 600 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003263 | 06/08/2019 | 7638.54 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 04/07/2019 A 03/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 601 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003264 | 06/08/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 04/07/2019 A 03/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 602 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003266 | 06/08/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 04/07/2019 A 03/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 603 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003275 | 06/08/2019 | 1180.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE GOIABA (R$ 4,00KG), 200KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 50KG DE TOMATE (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 53976 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003281 | 06/08/2019 | 1278.84 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E 169,71KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 54299 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003282 | 06/08/2019 | 2336.16 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 330,29KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG),78,30KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG),271,70KG DE MACAXEIRA ( R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 54295 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003283 | 06/08/2019 | 800.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 54298 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003284 | 06/08/2019 | 1499.51 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG),110,77KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00) E 102,50 DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 54289 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003285 | 06/08/2019 | 1860.72 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18,84KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 300KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 54623 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003286 | 06/08/2019 | 2115.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), 350KG DE ABACAXI (R$ 2,90KG) , 75KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 25KG DE COENTRO (R$8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº. 54290 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/08/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003291 | 07/08/2019 | 1400.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E, 100KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 54776 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/08/2019 | 730.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA D'ÁGUA, CILINDRO RODA, CABO FREIO DE MÃO) DESTINADAS AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 38 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/08/2019 | 600.00 | 00012193601470 | DIOGO CHAGAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO, TROCA DE TELHAS E CONSERTO DA CALHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/08/2019 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/08/2019 | 998.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/08/2019 | 998.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/08/2019 | 998.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/08/2019 | 998.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/08/2019 | 998.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/08/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00042417120453 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIAS DOS PAIS,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/08/2019,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/08/2019 | 1300.00 | 00078850347472 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL DO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE DE COSTINHA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/08/2019 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/08/2019 | 360.00 | 00082671656491 | HELIO MIGUEL DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS,EM LUCENA PARA ESCOAMENTO ÁGUAS,NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003299 | 07/08/2019 | 7200.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12MI DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 33.0 PARA A PAVIMENTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO (LADO NORTE QUE DÁ ACESSO AO LOTEAMENTO DE PONTA DE LUCENA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 190 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/08/2019 | 182.92 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, CONEXÃO PORCA GIRATORIA, ETC...) PARA A PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17666 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/08/2019 | 800.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/08/2019 | 2360.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (EIXO, EIXO GARFO TRAÇÃO DIANTEIRA, CORPO, ETC...) PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31360 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/08/2019 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/08/2019 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/08/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 06ª/12 PARCELAS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº CL - 116/19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/08/2019 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/08/2019 | 998.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/08/2019 | 998.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/08/2019 | 3500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/08/2019 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/08/2019 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/08/2019 | 1900.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/08/2019 | 1900.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/08/2019 | 700.00 | 00026371430459 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 5 METROS DE LINHAS PARA CONFECÇÃO DE 5 TESOURAS DE MADEIRA PARA AREA DE LAZER DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/08/2019 | 1416.00 | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 JANELAS MADEIRA MISTA 080X100 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4034 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/08/2019 | 1900.00 | 00007591613480 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA COBERTURA E PISO DA AREA DE LAZER DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO DOS SANTOS,DESTE MUNICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/08/2019 | 850.00 | 00070082425493 | EVERTON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA SUSPENSÃO DO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2905,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/08/2019 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/08/2019 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/08/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR COM DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO/PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003322 | 09/08/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1010829 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/08/2019 | 4350.00 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/10 DOS HONORÁRIOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME OS PROCESSOS DE: MARCELO PIMENTEL, PAULO MORAIS , MARIA DALVA, MARIA CÉLIA, KLEBER MACIEL, FRANCISCO CARLOS,MARIA JOSÉ, MARIA APARECIDA/ANGELO MARCOS, MARIA DE FÁTIMA, CELIA MARIA, MARIA DA LUZ E ANTONIA EVANGELISTA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/08/2019 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/08/2019 | 650.00 | 00047523298400 | MARIA DA LUZ FERRAZ BASTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000065-74.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/08/2019 | 500.00 | 00004682723480 | CELIA MARIA FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000115-03.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/08/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/08/2019 | 111.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/08/2019 | 111.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/08/2019 | 111.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/08/2019 | 111.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/08/2019 | 111.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/08/2019 | 111.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/08/2019 | 111.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/08/2019 | 111.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/08/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NA SUPLAN EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/08/2019 | 1080.00 | 29840898000198 | JOACI FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30 SUPORTES PARA LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS NA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA (NO PERÍMETRO DO CONDOMINIO DO VICTORY ATÉ A POUSADA BARCAÇA NA PRAIA DE CAMAÇARI), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 3 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/08/2019 | 300.00 | 00009819888492 | SILVIO EUGENIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/08/2019 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/08/2019 | 1900.00 | 00007685323451 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 04 PALHOÇA PARA A PASSAGEM DO ARRUAMENTO ENTRE A PRAIA E O BAR DO GERALDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00004157558405 | REGINALDO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE ÁRVORES QUE DIFICULTAVAM A PASSAGEM DE VEÍCULOS NO TRECHO DA LADEIRA DE TABAPARA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/08/2019 | 8040.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS DEBITADO NO DIA 09/08/2019,QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/08/2019 | 5674.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DA CONTA PARTE ,NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2019, NA CONTA 4 110-6 FPM CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/08/2019 | 29340.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/08/2019 | 700.00 | 30676281000168 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DE CADASTRO IMOBILIARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/08/2019 | 700.00 | 30686602000105 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DE CADASTRO IMOBILIARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/08/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/08/2019 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/08/2019 | 1716.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS (R$ 78,00 UN), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.499 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/08/2019 | 527.85 | 03694811000128 | NEW CENTER - M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15UN DE CUMEEIRA ARTICULADA COLONIAL INFERIOR CERAMICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/08/2019 | 230.00 | 13622343000130 | DM IMPRESSORAS - DURVAL DA SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PLACA FONTE DA IMPRESSORA HP LASERJET P1102 (R$ 130,00) E O CONSERTO DOS ESTABILIZADORES (R$ 100,00) DA SEC. DE AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/08/2019 | 305.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/08/2019 | 720.00 | 30699663000107 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/08/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/08/2019 | 600.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL (ROÇO) DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, GAMELEIRA E COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/08/2019 | 600.00 | 00001691169480 | ARTUR PEDRO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DE SÁBADO DE SANTANA NO BAIRRO NOVO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/08/2019 | 2300.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/08/2019 | 4400.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 22 CARRADAS DE ATERRO PARA A RUA QUE LIGA A PB025 A RUA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA E RUA DA PEIXADA DO GERALDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/08/2019 | 1750.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/08/2019 | 1100.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 10 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO (VALOR UNITÁRIO R$ 11,00) NA RUA MARLI BARBOSA EM PONTA DE LUCENA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00011797155431 | HELTON FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS ÁRVORES,ONDE SERÁ IMPLANTADO O NOVO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003368 | 14/08/2019 | 9957.30 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1267 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003365 | 14/08/2019 | 4625.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1265 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/08/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO DER A SERVIÇO DESTA ESTA EDILIDADE NA SUPLAN EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/08/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003366 | 14/08/2019 | 9763.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1266 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003374 | 15/08/2019 | 8157.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1271 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/08/2019 | 610.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3PC DE MASTRO EM ALUMÍNIO COM GLOBO E SETAS CROMADAS E 1PC DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LUCENA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/08/2019 | 4200.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO MARCELO DE SALES MENDONÇA E O SECRETÁRIO JOSÉ MARIA GARCIA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESTALEIRO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 27 A 29/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/08/2019 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 07/08/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/08/2019 | 3104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 07/08/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/08/2019 | 700.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/08/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002958 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003370 | 15/08/2019 | 4200.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7MI DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 33.0 PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARLI BARBOSA EM PONTA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 201 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003376 | 15/08/2019 | 9367.35 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1272 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/08/2019 | 252.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA NO EVENTO (BREGA MAX) QUE SE REALIZARÁ EM 07/09 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/08/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DETRAN EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/08/2019 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/08/2019 | 998.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/08/2019 | 4425.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS HP, RECARGAS DE TINTA EPSON E MANUTENÇÕES EM ROLO MAGNÉTICO, EM ROLO DE BORRACHA, EM LÂMINA, EM BATERIA DE NOBREAK, EM CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/08/2019 | 5700.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRONICA,MODULO LU E MODULO DO MOTOR DO VEÍCULO MICRÃO VW-190 DE PLACA OFA-7030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTO ENEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003382 | 16/08/2019 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003383 | 16/08/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003387 | 16/08/2019 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | REEMPENHO DA NE: 3262, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO ASSOALHO DO VOLARE DE PLACA MOG3219 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 600 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003389 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/08/2019 | 690.90 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7UN DE TUBO ESGOTO 100MM, 500UN DE TIJOLOS 8 FUROS, 11UN DE JOELHO ESG. 100MM E 2UN TE 100MM, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO EM FAGUNDEES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/08/2019 | 171.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA PARA A SALA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO EM 04/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/08/2019 | 190.40 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO E ACESSORES QUANDO EM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/08/2019 | 3561.12 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | REEMPENHO DA NE: 3372, REFERENTE A HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO MARCELO DE SALES MENDONÇA E O SECRETÁRIO JOSÉ MARIA GARCIA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESTALEIRO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 27 A 29/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/08/2019 | 150.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE ARQUIVO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 15/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/08/2019 | 837.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LUVA DE PVC, BOTA PRETA, BOTA DE PVC, ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 15140 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/08/2019 | 835.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2UND RENDE MUITO BRANCO BALDE 20L, 4UND ESM BRASLIUX SECAGEM 3,6 LITROS SECAGEM RAPIDA,4UND ROLO ATLAS E 1UND SOLVENTE BRASLUIX 5L AGUARRAS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,NOTA FISCAL DE Nº 10352, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003394 | 19/08/2019 | 3007.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA LED, LÂMPADA VAPOR, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 276 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003401 | 20/08/2019 | 1192.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UND DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA A PAVIMENTÇÃO DA RUA MARLI BARBOSA EM PONTA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 919 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/08/2019 | 6000.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 MESES SENDO DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003400 | 20/08/2019 | 1192.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG, MATERIAL DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 918 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/08/2019 | 886.57 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 34 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/08/2019 | 1221.50 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GUIAS DE ISSQN COBRADO INDEVIDAMENTE (NOTA FISCAL Nº1000066 E Nº1000062), CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003399 | 20/08/2019 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 686 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE 10 MESES SENDO DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/08/2019 | 1450.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS (BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DA PARAÍBA, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE LUCENA, ETC...) DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/08/2019 | 500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 RETIRADA DE DETRITOS EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE PARA 7.000 LITROS DO COLEGIO LUIZ FRANCA SOBRINHO DA SECRETARIA. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F4000 DE PLACA MOV0634 LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/08/2019 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE ROÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/08/2019 | 920.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A 01 RECAPAGEM 275/80R22,5, 01 CONSERTO DO PNEU 275/80R22,5, 01 CONSERTO DO PNEU 215/75R17,5, 08 BALANCEAMENTOS E 02 ALINHAMENTOS NOS ÔNIBUS DE PLACA OXO2905 E OGC7967 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9106 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/08/2019 | 2360.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BALDES DE ÓLEOS, BATERIA, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD3370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 879 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/08/2019 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/08/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO DER/PB A SERVIÇO DESTA ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/08/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 13/08/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/08/2019 | 2912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 20/08/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/08/2019 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/08/2019 | 1177.81 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 34 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO 29866 (PROCESSO DO DÉBITO DE Nº 250000027922), DATA DE VENCIMENTO 30/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/08/2019 | 1735.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5,DEBITADO NO DIA 05 DE JULHO QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO DO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/08/2019 | 625.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DA CONTA PARTE ,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, NA CONTA 4 110-6 FPM CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/08/2019 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 20/08/2019 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/08/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/08/2019 | 9966.16 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO NO MES DE AGOSTO DIA 15-08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/08/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 20/08/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/08/2019 | 400.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/08/2019 | 1800.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003408 | 21/08/2019 | 2400.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4MI DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 33.0 PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARLI BARBOSA EM PONTA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 210 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003412 | 21/08/2019 | 15183.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA BULBO LED, PROJETOR LED SMD SLIM, LÂMPADA VAPOR MET. TUB., CABO ALUMÍNIO DUPLEX ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46765 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/08/2019 | 998.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/08/2019 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNE0261 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/08/2019 | 900.00 | 00003135065405 | JOSE CLAUDEANO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE 02 CARROÇÕES E TROCA DOS RETENTORES E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/08/2019 | 560.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 80 METROS LINEAR DE MEIO FIO (R$ 7,00 POR METRO) NA RUA MARLI BARBOSA EM PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/08/2019 | 998.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/08/2019 | 500.00 | 34614670000110 | BRUNO LUIZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/08/2019 | 1964.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAÚJO DANTAS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOBINA DE CAMPO, BARRA DIREÇÃO, INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, ETC...) PARA TRATOR E S10 DE PLACA CMW0782 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 69 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/08/2019 | 1200.00 | 00011797155431 | HELTON FERRAZ FALCÃO | REEMPENHO DA NE: 3367, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS ÁRVORES ONDE SERÁ IMPLANTADO O NOVO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/08/2019 | 150.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 23/08/2019 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/08/2019 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 23/08/2019 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/08/2019 | 748.00 | 00004209573400 | LOURIVAL JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 34 METROS DE CALHA (R$ 22,00 PREÇO POR METRO) NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INACIO EM FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/08/2019 | 800.00 | 34621252000150 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E CAPOTES DA ESCOLA MUNICIPAL MAÇON LUIZ FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/08/2019 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DE 03 TÉCNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA "SOMA" EM PARCERIA COM A UFPB E MUNICIPIOS PACTUADOS REALIZADOS NOS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 600,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESTALEIRO NOS DIAS 27 A 29/08/2019 EM BRASÍLIA/DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/08/2019 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNE0261 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/08/2019 | 2361.66 | 06280265000177 | LUBNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01TB LUBRAX HYDRA 200L E 02BD GRAXA AZUL-KARTER DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46140 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/08/2019 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV-6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003459 | 26/08/2019 | 3720.07 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8MI DE TIJOLO DE 08 FUROS E 19,5TN DE AREIA, DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 221 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/08/2019 | 998.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/08/2019 | 9474.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 19-3 DÍVIDA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/08/2019 | 227.94 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720432/2013-46, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/08/2019 | 255.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720135/2013-09, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/08/2019 | 172.12 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720132/2013-67, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/08/2019 | 4488.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/08/2019 | 1887.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19238.6425511-4 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003444 | 26/08/2019 | 9763.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE N 3366,REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO 008 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1266 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003445 | 26/08/2019 | 9763.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE N 3366,REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO 008 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1266 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/08/2019 | 2413.79 | 06280265000177 | LUBNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TB DE LUBRAX TOP TURBO TB200L, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46139 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 29-0 MDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/08/2019 | 450.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1PC DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PARA O MICRO DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1545 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003443 | 26/08/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA OXO3235 DESTINADO A SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, PELO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/08/2019 | 900.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESTALEIRO, NOS DIAS 27 A 29/08/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/08/2019 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00, DESTINADA A SECRETARIA PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/08/2019 | 1800.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS EM LUCENA E A ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/08/2019 | 440.00 | 13622343000130 | DM IMPRESSORAS - DURVAL DA SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA UNIDADE FUSORA, PICKP ROLER E CONSERTO DA PLACA FONTE DE 02 IMPRESSORAS HP LASERJET M1132 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/08/2019 | 150.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE ÁREA PARA A REGIÃO PORTUÁRIA D CABEDELO/PB, NO DIA 27/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/08/2019 | 11060.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/08/2019 | 31950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/08/2019 | 12294.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/08/2019 | 108605.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/08/2019 | 307.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CUSTO DO PROCESSO DE Nº. 0800479-58.2019.815.1211 RELATIVO A INVASÃO DOS MORADORES DE COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/08/2019 | 499.00 | 00001467079405 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE Nº. 938/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/08/2019 | 30271.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/08/2019 | 26748.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/08/2019 | 187761.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/08/2019 | 64018.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/08/2019 | 26067.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/08/2019 | 46292.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/08/2019 | 19497.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/08/2019 | 17250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/08/2019 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/08/2019 | 1644.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/08/2019 | 12600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/08/2019 | 211.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/08/2019 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/08/2019 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/08/2019 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/08/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2019 | 5800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/08/2019 | 28803.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/08/2019 | 52561.74 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/08/2019 | 10400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/08/2019 | 27416.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/08/2019 | 38990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/08/2019 | 3562.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/08/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/08/2019 | 13841.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/08/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2019 | 34686.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/08/2019 | 26400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2019 | 5923.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2019 | 76828.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/08/2019 | 54161.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/08/2019 | 44031.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/08/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO ÔNIBUS DE PLACA QSE7158 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/08/2019 | 13861.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/08/2019 | 13032.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/08/2019 | 480.00 | 00001140741438 | ADRIANA LIMA DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONFECÇÃO DE 06 PARES DE BOTAS PARA A BANDA MUSICAL AMERICO FALCÃO,DA ESCOLA AMERICO AMERICO FALCÃO DA SEC . DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ENEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/08/2019 | 393.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/08/2019 | 284.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/08/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO MICRO ONIBUS DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/08/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO MICRÃO DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/08/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2019 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/08/2019 | 2300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/08/2019 | 9256.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/08/2019 | 13920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/08/2019 | 6264.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/08/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/08/2019 | 2150.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2019 | 1459.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/08/2019 | 2495.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/08/2019 | 6309.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/08/2019 | 18180.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/08/2019 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/08/2019 | 9870.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/08/2019 | 970.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/08/2019 | 648.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/08/2019 | 3163.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/08/2019 | 2157.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/08/2019 | 17411.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/08/2019 | 13286.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/08/2019 | 480.00 | 00050890409404 | JOSE FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/08/2019 | 1072.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65UN DE CAL MEGAO 10KG, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 356 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2019 | 7485.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/08/2019 | 42.30 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 06/09/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2019 | 8500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/08/2019 | 168.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/08/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2019 | 12000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2019 | 2514.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2019 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/08/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/08/2019 | 346.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/08/2019 | 275.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/08/2019 | 201.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/08/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2019 | 1200.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E MÓVEL DA QUERMESSE DE FAGUNDES, APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA ETERNO AMOR E ARTICULADOS DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE TURISMO (COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/08/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2019 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CULTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2019 | 6996.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2019 | 2704.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2019 | 1473.39 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 12 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2019 | 1432.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 21 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2019 | 580.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 25 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2019 | 1384.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 20 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2019 | 878.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 24 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2019 | 2770.10 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2019 | 135.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 22/08/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2019 | 3.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 26/08/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/08/2019 | 5940.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE FINANÇAS E EPLANEJAMENTO (COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/08/2019 | 20795.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS: 13, 14 E 15 DA DESPESA RELATIVA AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME NÚMERO DE ACORDO 00473/2018 (DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 30/03/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2019 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/08/2019 | 3062.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SERV. PRESTADOS) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2019 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE LUCENA DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2019 | 126.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM A TARIFA BANCÁRIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2019 NA CONTA 29-0 MDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2019 | 400.00 | 00004282179406 | DOUGLAS DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA KLA5098 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2019 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2019 | 8479.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2019 | 6659.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2019 | 7598.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2019 | 16771.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2019 | 5709.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2019 | 1312.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR EJA - PRESTADOR) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2019 | 189.37 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL TARJETA 2.1/2 GALVANIZADA E DOBR 3 GALV PINO REVER,DESTINADO A ESCOLA AUGUSTO GUEDES DA COSTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 31948 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2019 | 333.60 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (PORTA LAMBRIZADA TINGIDA 80 PINUS,FECHADURA EXT INOX ,TARJETA 2.1/2ALVANIZADA E ETC...),DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 31947 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/08/2019 | 828.39 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PORTA JATOBA/IPÊ 2,10X80,PORTA JATOBA/IPÊ 2,10X90 E FECHADURA EXT INOX,DESTINADO A OBRA DA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 31949 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2019 | 2801.10 | 21633465000150 | REJANE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAS (PORTA LAMBRIZADA 80 ANGELINE VERMELHO, CERAMICA AURORA ,FECHADURA EXT SOPRANO E ETC...) DESTINADO A ESCOLA AMERICO FALCÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 895 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2019 | 1500.69 | 21633465000150 | REJANE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAS (REJUNTE SILICONADO, CERAMICA AURORA ,COLAFORTE AC-II 15KG E ETC...) DESTINADO A ESCOLA EUGENIO DE SOUSA FALCÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 896 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2019 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/08/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA (COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2019 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2019 | 3762.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2019 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003593 | 02/09/2019 | 2450.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UND DE CURAL COM LEITE 500G E 150KG DE PÃO FRANCES PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 208 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003596 | 02/09/2019 | 447.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO ROXO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 209 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003599 | 02/09/2019 | 4978.70 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBOILIZADO, FRANGO INTEIRO E OLEO DE SOJA REFINADO) PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 338 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003600 | 02/09/2019 | 17198.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FLOCÃO DE MILHO, ARROZ COMUM TIPO 1, CARNE BOVINA MUÍDA, FÍGADO BOVINO CONG., ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.7797 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/09/2019 | 1026.00 | 11518423000114 | Ilenilson Oliveira de Aguiar | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19UN DE TRÓFEUS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 170 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/09/2019 | 1558.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMINADO D45, CAPACHO PRO VINIL, PLÁSTICO NEOLAMINADO BUS PRETO, ETC...) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1528 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003601 | 02/09/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011073 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003594 | 02/09/2019 | 1788.75 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75UND DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA O CALÇAMENTO DA ILHA DO CARMO EM PONTA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 959 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003595 | 02/09/2019 | 1550.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65UND DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA PRODUÇÃO DE BANQUETAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 960 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/09/2019 | 759.40 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA DE EMBREAGEM, CARBURADOR INTERTEC, CARRETEL AUTOMATICO, ETC...), MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5614 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/09/2019 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA STIHL FS290 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1001660 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/09/2019 | 302.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ANEL DE BORRACHA, LÂMINA 21 M53, ASPERSOR PINGO, ETC...) PARA O CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 15506 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2019 | 720.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/09/2019 | 150.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PREENCHIMENTO DE TINTAS EM IMPRESSORA HP 8600 DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/09/2019 | 998.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/09/2019 | 998.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/09/2019 | 480.00 | 00070181351412 | KLAUDILENE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UMA BARRACA DE PALHA PARA PASSAGEM DA ESTRADA QUE PASSA NA FRENTE DA PEIXADA DO GERALDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/09/2019 | 1350.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/09/2019 | 3170.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (TERMINAL, TAMPA, CORREIA, FILTRO DE AR PRIMARIO MODELO, ETC...) PARA A CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 43680 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/09/2019 | 800.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1009350 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/09/2019 | 120.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, DESTINADA A DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE PROTEÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO, REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL DO JOVEM (CEJ) EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/09/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/09/2019 | 3500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003605 | 03/09/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 200 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/09/2019 | 1900.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/09/2019 | 1450.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE DE SEGURANÇA DO CORTEJO NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003616 | 03/09/2019 | 477.50 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES - J. P. DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA E 100KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 436 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/09/2019 | 2115.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON E TROCA DE ALMOFADAS, RECARGA DE TONER SAMSUNG, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA HP, XP231 E IMPRESSORAS A LASER SAMSUNG, UNIDDE DE IMAGEM, RESET DAS ESPONJAS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSONE SERVIÇOS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1001211 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/09/2019 | 1376.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 195/65R15 PARA O VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45.402 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/09/2019 | 3396.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 215/75R17,5 PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 775 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/09/2019 | 3552.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80R22,5 ECOWAY PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 877 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/09/2019 | 850.00 | 30676281000168 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DE CADASTRO IMOBILIARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/09/2019 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/09/2019 | 585.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO MÓVEL E FIXA NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PB-025 E VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO A CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/09/2019 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/09/2019 | 800.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/09/2019 | 998.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/09/2019 | 998.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/09/2019 | 998.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/09/2019 | 1800.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO 23º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/09/2019 NA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/09/2019 | 720.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/09/2019 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/09/2019 | 720.00 | 00078956854491 | GEOVANA JOANA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRUIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO,NO BANCO DE ALIMENTOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/09/2019 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/09/2019 | 720.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA ZONA RURAL DE LUCENA PARA O BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/09/2019 | 575.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/09/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/09/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DETRAN EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/09/2019 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 28494 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/09/2019 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 28495 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/09/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/09/2019 | 998.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/09/2019 | 560.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 80 METROS LINEAR DE MEIO FIO (R$ 7,00 POR METRO) NA RUA MARLI BARBOSA EM PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/09/2019 | 1500.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 05 POSTES DE 7,0 METROS ( R$ 300 PREÇO UNITÁRIO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003653 | 05/09/2019 | 4200.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7MI DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO 33.0 PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA NA ILHA DO CARMO EM PONTA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 247 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/09/2019 | 17000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N 016 2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE LUCENA/PB, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE N 241 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/09/2019 | 650.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 28500 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/09/2019 | 650.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 28501 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/09/2019 | 650.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 28502 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/09/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 06/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/09/2019 | 30.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 400-6,NOS DIAS 25/01/2019, 19/03/2019 E 30/05/2019 QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME OS EXTRATOS . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/09/2019 | 3300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 215/75R17 PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45.403 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003645 | 05/09/2019 | 5910.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (CABEÇOTE DO MOTOR, JTA PARCIAL DO CABEÇOTE, SENSOR DE TEMPERATURA, ETC...) DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8631 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003659 | 06/09/2019 | 7638.54 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 03/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 607 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003660 | 06/09/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 03/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 608 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003661 | 06/09/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 04/08/2019 A 03/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 609 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA PREFEITURA (13/08/2019 - ID MATÉRIA: 11922527), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/09/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003664 | 06/09/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/09/2019 | 979.34 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE OLEO DE MOTOR, DENTE DE AÇO DO ESCARIFICADO, ETC..) PARA A PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/09/2019 | 210.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 FILTRO (PSL836-W1135), 1 PORCA CASTELO E 1 CHAVETA PARA O TRATOR VALMET AMARELO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1189 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003666 | 06/09/2019 | 13629.75 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1258 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003667 | 06/09/2019 | 9294.14 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1261 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/09/2019 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/09/2019 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM RELAÇAO A AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 03/09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/09/2019 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/09/2019 | 2700.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE ATERROS PARA AS RUAS DO BAIRRO MARIA RITA EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/09/2019 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/09/2019 | 300.00 | 00011797155431 | HELTON FERRAZ FALCÃO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL " ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/09/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 08ª/12 PARCELAS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº CL - 116/19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/09/2019 | 998.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/09/2019 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/09/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/09/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO DER A SERVIÇO DESTA ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 10/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/09/2019 | 900.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/09/2019 | 500.00 | 00004682723480 | CELIA MARIA FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000115-03.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/09/2019 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/09/2019 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/09/2019 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/09/2019 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/09/2019 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/09/2019 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/09/2019 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/09/2019 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/09/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/09/2019 | 1716.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS (R$ 78,00 UN), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.505 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/09/2019 | 7700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 1000/20, 4 PROTETORES 20, 4 CAMARAS DE AR 20 E 1 SERVO DE EMBREAGEM PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.4752 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003681 | 09/09/2019 | 500.01 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 103,45KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 50KG DE TOMATE (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64124 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003682 | 09/09/2019 | 2198.50 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) E 200KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64115 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003683 | 09/09/2019 | 600.00 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64109 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/09/2019 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/09/2019 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART) DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULA NO BAIRRO NOVO EM LUCENA/PB (PB20190272949), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/09/2019 | 1174.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, LONA FREIO, REPARO CENTRAL, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1598 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/09/2019 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2019 | 1100.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA NOS DESFILES CÍVICOS DE LUCENA QUE SE REALIZOU NO DIA 05/09/2019 E NO DISTRITO DE FAGUNDES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2019 | 1850.00 | 00006663891448 | JULIANA ANJOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL AMÉRICO FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2019 | 1850.00 | 00005285174490 | KATIANE DAS NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MAÇON LUIZ FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/09/2019 | 10953.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA CONFORME ACORDO DE Nº 01099/2018 (PARCELAS DE Nº. 07, 08, 09 E 10/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/09/2019 | 2626.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA CONFORME ACORDO DE Nº 01099/2018 (PARCELA DE Nº. 11/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/09/2019 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/09/2019 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/09/2019 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 11/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/09/2019 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOÃO PESSOA, NA PARTICIPAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019 5ª EDIÇÃO, NOS DIAS 12 E 13/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2019 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO MES DE JULHO DE 2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2019 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO MES DE AGOSTO DE 2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/09/2019 | 362.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA CONTABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA EQUIPE DA TESOURARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/09/2019 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, EM CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2019 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/09/2019 | 998.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2019 | 998.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2019 | 998.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2019 | 998.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2019 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/09/2019 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/09/2019 | 600.00 | 00059176423204 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ROTATÓRIA DA PB025 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/09/2019 | 998.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2019 | 1100.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2019 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2019 | 900.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/09/2019 | 1180.00 | 25414643000102 | FABRICIO MAIA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 NÚCLEO EVAPORADOR, 1 CARGA DE GÁS E 1 VÁLVULA EXPANSÃO PARA O VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNB0676 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.31 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/09/2019 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/09/2019 | 998.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/09/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/09/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 03/09/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/09/2019 | 300.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO 19.5X24 DO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9222 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/09/2019 | 668.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 04 MACACOS HIDRÁULICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000449 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/09/2019 | 3298.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2UN DE PNEUS 275/80R22,5 PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 16.472 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/09/2019 | 360.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 EXTINTORES PÓ QUIMICO 6KG PARA OS ONIBUS DE PLACA NQK2926 E OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.238 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/09/2019 | 1800.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (TECLA DE LUZ VW , MOTOR LIMP.24V REFORCADO VOLARE, CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL ORIGINAL E ETC... ) DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14158 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003736 | 12/09/2019 | 7344.87 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL COMUM E OLEO DISEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1277 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/09/2019 | 720.00 | 00012509389459 | MARIA BEATRIZ BEZERRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/09/2019 | 1500.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº. 006/2019 (EM 3 PARCELAS) PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO QUE PRESTA RELEVADOS SERVIÇOS A SOCIEDADE DE CARÁTER SOCIAL E EDUCATIVO COM TRABALHOS NA ÁREA DA AGRICULTURA, BENEFICIANDO FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003737 | 12/09/2019 | 11266.93 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1279 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003738 | 12/09/2019 | 10179.82 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1280 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/09/2019 | 998.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/09/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 17/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/09/2019 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/09/2019 | 133.19 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 19/06/2018,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/09/2019 | 150.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMPRAS GORVENAMENTAIS, REALIZADO PELO SEBRAE NO DIA 19/09/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIERIRA DE MELO, JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003747 | 17/09/2019 | 10192.15 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL COMUM E OLEO DISEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1278 ANEXA CONTRATO DE Nº176/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/09/2019 | 9940.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JULHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/08/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/09/2019 | 4487.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JULHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/08/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/09/2019 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JULHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/08/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/09/2019 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JULHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/08/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/09/2019 | 1230.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A JULHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/08/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/09/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DETRAN EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003754 | 18/09/2019 | 9038.75 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1287 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003753 | 18/09/2019 | 7981.81 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL COMUM E OLEO DISEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1286 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/09/2019 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, MINISTRADO PELO SEBRAE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019,EM JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/09/2019 | 425.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEICULO SIENA DE PLACA MNZ-2564 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/09/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/09/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/09/2019 | 3800.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (TANQUE DE COMBUSTÍVEL, BALDE DE OLEO, FILTRO HIDRAULICO, ETC...) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 436 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/09/2019 | 1200.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E MÓVEL DA QUERMESSE DE FAGUNDES, APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA ETERNO AMOR E ARTICULADOS DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/09/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/09/2019 | 4880.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS PARA A PATROL/MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/09/2019 | 56578.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A JULHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/08/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/09/2019 | 60080.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A AGOSTO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/09/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/09/2019 | 4375.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A AGOSTO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/09/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/09/2019 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/09/2019 | 252.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA E RUA DE OSEIAS EM FAGUNDES, CONFORME SINCOV 880455 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/09/2019 | 4200.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS DOS LOTEAMENTOS NOVO MILLENIUM E REAL EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/09/2019 | 1546.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE ASSENTO, ESTATOR DE ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM E ROLAMENTO DO ALTERNADOR , PEÇAS DESTINADA AO TRATOR VALMET 83 DA SEC . DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº267 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/09/2019 | 2125.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO (VALOR UNITÁRIO R$ 10,00) NA RUA DA ILHA DO CARMO EM PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/09/2019 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A AGOSTO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/09/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/09/2019 | 59.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A AGOSTO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/09/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/09/2019 | 1016.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A AGOSTO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/09/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003793 | 23/09/2019 | 1192.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UND DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/09/2019 | 2000.00 | 18851668000108 | PERSONNALITE COMUNICAÇÃO VISUAL - RUTHE SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO É INSTALAÇÃO DE ADESIVO MEDIDO 60X40CM IMPRESSÃO DIGITALL DE ALTA RESOLUÇÃO COM INSTALAÇÃO EM BOMBONAS (FRENTE E VERSO) DE PRAIA (VALOR UNITÁRIO R$ 12,50 160 UND ) ,DESTINADO A SEC . DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000774 ,ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/09/2019 | 998.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/09/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 24/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/09/2019 | 1268.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS REFEIÇÕES EM REUNIÕES COM O PREFEITO E VEREADORES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003803 | 23/09/2019 | 3750.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 689 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/09/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 689 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003763 | 23/09/2019 | 2730.74 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1281 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/09/2019 | 1733.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A JULHO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/08/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/09/2019 | 9009.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10/09/2019,QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/09/2019 | 1631.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A AGOSTO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/09/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/09/2019 | 189.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10KG DE BOLOS, 6UN BEBIDA LÁCTEA ISIS 1L E 5UN DE BOLACHA JAÚ, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/09/2019 | 4297.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DEBITADA NO DIA 10/09/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/09/2019 | 909.39 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DEBITADA NO DIA 20/09/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/09/2019 | 29348.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 10/09/2019 NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/09/2019 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 20/09/2019 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/09/2019 | 5.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4362-1 ITR, DEBITADO NO DIA 20/09/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/09/2019 | 9564.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/09/2019 | 7513.32 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 42,43 E 44/100 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/09/2019 | 290.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 RECARGA EXT. PQS 04KG, 02 RECARGA EXT. PQS 06KG, 01 SERV. SUBST. MANÔMETRO E 01 SERV. TESTE HIDROSTÁTICO PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1014809 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/09/2019 | 1100.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DO FECHO DE MOLA DIANTEIRO E DOS TIRANTES TRASEIROS (OS DOIS V) DO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003768 | 23/09/2019 | 1022.40 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 127,80KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 65945 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003769 | 23/09/2019 | 1430.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67,50KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 400KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 65963 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003770 | 23/09/2019 | 1497.59 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42,50KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), 396,55KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 22,20KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 65979 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003771 | 23/09/2019 | 1451.79 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 254,70KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 66004 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003772 | 23/09/2019 | 1250.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00) E 100KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 66020 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003773 | 23/09/2019 | 1185.03 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 207,90KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 65970 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/09/2019 | 9420.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A AGOSTO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/09/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003792 | 23/09/2019 | 2862.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120UND DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO EM FAGUNDES E ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1040 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/09/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | REEMPENHO DA NE: 3443, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA OXO3235 DESTINADO A SECRETARIA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, PELO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/09/2019 | 4748.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GONÇALVES SILVA | VALOR REFENTE A PEÇAS DIVERÇAS (PARA BRISA DIANTEIRO,BARRA DE DIREÇÃO ,JG PASTILHA DE FREIO E ETC...)DESTIANDO AO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNB0676 DA SEC .DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 268 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00009166412447 | ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 VIAGENS A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/09/2019 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/09/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/09/2019 | 400.00 | 33142994000130 | UBIRACI DE BRITO FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE SEGURANÇA DISCIPLINADOR (50 METROS) PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, QUE SE REALIZOU NO DIA 05/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003815 | 24/09/2019 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/09/2019 | 2000.00 | 34621252000150 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 PALCO (ALVENARIA), BANCO (ALVENARIA), DRENAGEM DAS CALHAS E FECHAMENTO DE BOMBOGÓS DAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO EM FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/09/2019 | 1800.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PISO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 22 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/09/2019 | 300.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/09/2019 | 720.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/09/2019 | 1440.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/09/2019 | 10000.00 | 00009492309440 | CLEVERTON RAMOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TODOS OS SEUS ÓRGÃOS, QUAIS SEJAM A VARA DO TRABALHO, BEM COMO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISRATIVO (DISPENSA DE VALOR) ANEXADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/09/2019 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/09/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/09/2019 | 998.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/09/2019 | 1300.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DE SÁBADO DE SANTANA NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZOU NO DIA 27/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/09/2019 | 150.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE ÁREA PARA A REGIÃO PORTUÁRIA D CABEDELO/PB, NO DIA 24/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/09/2019 | 840.00 | 00075542579434 | JEREMIAS JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 07 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/09/2019 | 1800.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003810 | 24/09/2019 | 14798.20 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PROJETOR LED SMD SLIM, LUMINÁRIA PUB LED POLARIS, CABO ALUMÍNIO MULTIPLEX, LUMINÁRIA PÚBLICA OVAL ABERTA, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 47372 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/09/2019 | 2400.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS DO BAIRRO MARIA RITA EM FAGUNDES, PARA CONTER AS ÁGUAS DAS FORTES CHUVAS NO MÊS DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/09/2019 | 792.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (LÂMINA CORTADOR DE GRAMA, CINTO COMPLETO ROÇADEIRA, CABEÇOTE DE FIO DE NYLON, ETC...), MATERIAL DESTINADO A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5675 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/09/2019 | 262.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UN DE TUBO GALVANIZADO REDONDO E 01 CX ENERGISA, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 359 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/09/2019 | 440.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SACO P/ LIXO 100L, COPO 180ML COPOBRAS, ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13315 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/09/2019 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003828 | 25/09/2019 | 2405.84 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1249 ANEXA,PREGÃO PRESENCIAL 00008 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003827 | 25/09/2019 | 4357.12 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1239 ANEXA,PREGÃO DE N00008 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/09/2019 | 400.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL AMÉRICO FALCÃO A CIDADE DE BAYEUX NO DIA 22/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/09/2019 | 3600.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL DO ÔNIBUS VW 15-190 DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/09/2019 | 731.50 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DULUB, WHITE LUB, MOTORCRAFT, ETC...), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 52484 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003843 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/09/2019 | 1440.00 | 00002090460407 | GIDEÃO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003837 | 26/09/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002627 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/09/2019 | 887.81 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 35 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/09/2019 | 1179.55 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 35 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO 29866 (PROCESSO DO DÉBITO DE Nº 250000027922), DATA DE VENCIMENTO 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/09/2019 | 1900.00 | 00076011232434 | ELIVALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DA COPA LUCENA DE FUTEBOL AMADOR EM LUCENA/PB, REALIZADO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/09/2019 | 900.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/09/2019 | 900.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/09/2019 | 2300.00 | 00009378397441 | LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/09/2019 | 1650.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CILINDRO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDOM 406D DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2019 | 1080.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND DE CAL MEGA O DE 10KG , DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 360 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003869 | 30/09/2019 | 9180.34 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1291 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2019 | 10496.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2019 | 103195.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003894 | 30/09/2019 | 2204.71 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR REFENTE AO FORNECCIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CABO FLAXIVEL , ALCA PRE FORMADA ,LAMPADA LED E ETC...) DESTINADO A MANUTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2019 | 33900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2019 | 7498.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2019 | 14348.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2019 | 13326.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2019 | 7425.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/09/2019 | 1649.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 06/10/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2019 | 2950.00 | 09413310000102 | NSG SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-ME | VALOR REFENTE A CONFECÇÃO DE 5.000MIL CÉDULOS ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR,QUE SERÃO REALIZADAD NO 06 DE OUTUBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL DE Nº 1004227 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2019 | 7485.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2019 | 2042.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/09/2019 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2019 | 314.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2019 | 275.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/09/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CULTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/09/2019 | 480.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DE INSENTIVO AO ARTESANATO E GASTRONOMIA NA PRAÇA "ANTONIO MENDONÇA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2019 | 2182.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/09/2019 | 14250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/09/2019 | 9950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2019 | 346.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2019 | 275.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2019 | 201.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2019 | 3135.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE TURISMO (COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2019 | 2189.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2019 | 2867.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2019 | 0.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 4362-1 ITR,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2019 | 149.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 24/09/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2019 | 3.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 26/09/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2019 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA , CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2019 | 229.30 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720432/2013-46, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2019 | 256.75 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2019 | 173.15 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720.132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2019 | 4530.35 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2019 | 2284.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19238.6425511-4 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2019 | 582.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 26 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2019 | 882.63 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 25 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2019 | 1390.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 21 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2019 | 1439.26 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 22 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2019 | 1480.33 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 13 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2019 | 2495.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2019 | 4014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2019 | 18180.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2019 | 7375.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2019 | 26150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/09/2019 | 970.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2019 | 648.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2019 | 3163.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2019 | 2157.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2019 | 5753.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE FINANÇAS E EPLANEJAMENTO (COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2019 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2019 | 10055.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2019 | 6261.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/09/2019 | 13500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2019 | 2291.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2019 | 1553.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2019 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2019 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SERV. PRESTADOS) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2019 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/09/2019 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/09/2019 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE LUCENA DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2019 | 27414.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2019 | 200.00 | 00075339862453 | WANDILMA DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENT0S REAIS), A JOÃO PESSOA PARA CUSTERAR COM ALIMENTAÇÃO E TRASNPORTE, A PARTICIPAR DO 2º CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM UFPB, A REAZAR-SE NOS DIAS 01A 04/10/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2019 | 25590.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2019 | 183451.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2019 | 71414.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2019 | 26067.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2019 | 44338.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2019 | 18016.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2019 | 13841.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003863 | 30/09/2019 | 4085.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (BUCHA DE BIELA, FILTRO COMBUSTIVEL ,TENSOR CORREIA ALTERNADOR E ETC...) DESTINADAS AO MICRO DE PLACA NQK2928 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8712 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2019 | 175.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PEÇAS RETENTOR PINHÃO DIF FORD E TERMINAL DE DIREÇÃO FORD PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1696 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003867 | 30/09/2019 | 10201.46 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL COMUM E OLEO DISEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1290 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2019 | 37740.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2019 | 10711.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2019 | 800.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR REFERETE AO FORNECIMENTO DE 1UND LUB TDH OIL ,1UND DE REBOLO USO GERAL E 5 UNDS DE ELETRODO 3.25MM DESTINADO AOS MICRO ONIBUS DE PLACA OEY7622 E NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1438,ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00024745561415 | GILSON JOSE DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DOS BANCOS DOS VEÍCULOS DE PLACA OFA7030 ,NKQ2928 E OGE4957 DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003893 | 30/09/2019 | 1170.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DO VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA NQK 2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FICAL DE N º 1008051 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2019 | 24786.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2019 | 45404.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2019 | 9200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/09/2019 | 36757.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/09/2019 | 31132.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/09/2019 | 23100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2019 | 5965.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2019 | 78278.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2019 | 54555.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2019 | 46243.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2019 | 14827.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2019 | 12912.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2019 | 1888.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2019 | 1284.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2019 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/09/2019 | 8204.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2019 | 6031.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2019 | 6816.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2019 | 17089.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2019 | 4983.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/09/2019 | 1312.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR EJA - PRESTADOR) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2019 | 16350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2019 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2019 | 3564.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/09/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2019 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/09/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2019 | 1644.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2019 | 12100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2019 | 211.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2019 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2019 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA (COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/09/2019 | 5400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/09/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/10/2019 | 138.69 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DO SALDO RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA DE Nº815/2017, RELATIVO AO PREGÃO DE Nº0012/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003973 | 01/10/2019 | 14867.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FLOCÃO DE MILHO, ARROZ COMUM TIPO 1, CARNE BOVINA MUÍDA, OVOS DE GALINHA, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.7885 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/10/2019 | 2300.00 | 00013161229487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2019 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOÃO PESSOA, NA PARTICIPAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP 2019 5ª EDIÇÃO, NOS DIAS 26 E 27/09/2019,03/10/2019 E 04/10/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00005868229410 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO FLUMINENSE DE GAMELEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/09/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/10/2019 | 1226.25 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SACO P/ LIXO GROSSO 200L, COPO 180ML, SABÃO EM PÓ 500G, ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13347 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/10/2019 | 500.00 | 00003135065405 | JOSE CLAUDEANO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DOS CARROÇÕES DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/10/2019 | 411.66 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATREIAL DE LIMPEZA ( LIMPADOR,CLORO.VASSOURA E ETC... ) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/10/2019 | 850.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DERRUBADA DE 17 PÉS DE COQUEIROS (SENDO R$ 50,00 CADA) NAS VIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE DE COSTINHA A LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/10/2019 | 2625.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105UN DE TONEL DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6722 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/10/2019 | 840.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 10 VIAGENS A JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/10/2019 | 715.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO MÓVEL E FIXA NA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/10/2019 | 998.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003979 | 02/10/2019 | 447.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO ROXO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 236 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003980 | 02/10/2019 | 1100.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UND DE CURAL COM LEITE 500G PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 237 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003981 | 02/10/2019 | 6636.10 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBOILIZADO, FRANGO INTEIRO E OLEO DE SOJA REFINADO) PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 377 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/10/2019 | 2350.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNILARIA E PINTURA NA LATERAL DO ÔNIBUS VW 15-190 DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/10/2019 | 2600.00 | 00071631429434 | MARIA JOSE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 40 FARDAMENTOS PARA A CORPORAÇÃO MUSICAL "ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO" PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURELIO DE TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13146 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003990 | 02/10/2019 | 477.50 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES - J. P. DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA E 100KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 465 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/10/2019 | 2500.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO FORD F4000 DE PLACA MOV0634 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/10/2019 | 1270.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DOS FEICHES DE MOLA TRASEIRO E REPARO DE FREIO DO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/10/2019 | 3750.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL TRASEIRO E CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DO DIFERENCIAL DO MESMO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/10/2019 | 1470.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS: INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO, SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO E VERIFICAÇÃO TCO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1005807 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/10/2019 | 800.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/10/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO DER A SERVIÇO DESTA ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 03/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/10/2019 | 720.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/10/2019 | 998.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/10/2019 | 998.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/10/2019 | 998.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/10/2019 | 861.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TRITÃO 2ª DEMÃO 3,6L AZUL, CORALIT ESM AZUL, CORALIT ESM BRANCO, ETC...) PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 11198 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/10/2019 | 1430.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIAMENTO DOS FEIXOS DE MOLAS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/10/2019 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/10/2019 | 1116.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/10/2019 | 998.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/10/2019 | 1100.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004006 | 04/10/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011265 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/10/2019 | 1200.00 | 34527661000191 | CLAUDIA FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRÁULICA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/10/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04/10/2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/10/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DETRAN EM JOÃO PESSOA, NO DIA 18/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/10/2019 | 1716.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS (R$ 78,00 UN), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 510 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004014 | 07/10/2019 | 7638.54 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 03/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 618 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004015 | 07/10/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 03/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 620 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004016 | 07/10/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 04/09/2019 A 03/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 621 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/10/2019 | 7189.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 CAMARAS DE RÉ E MONITOR E 07 MANGUEIRAS ESP. SOPRAR PARA OS ÔNIBUS DE PLACAS: OFA7030, OEY7623, OGB3370, QFF9303, OGC5419, OGE4957 E NKQ2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 42.224 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/10/2019 | 1200.00 | 24133087000133 | JOSE MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRÁULICA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/10/2019 | 2115.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | REEMPENHO DA NE 3626, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON E TROCA DE ALMOFADAS, RECARGA DE TONER SAMSUNG, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA HP, XP231 E IMPRESSORAS A LASER SAMSUNG, UNIDDE DE IMAGEM, RESET DAS ESPONJAS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON E SERVIÇOS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1001211 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/10/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC A SERVIÇO DESTA ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 08/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/10/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/10/2019 | 265.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CRUZETA, 1 ROLAMENTO E 1 TAMPA RADIADOR PARA A ROÇADEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND E 265 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/10/2019 | 4600.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº. 4208 NO DIA 03 DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/10/2019 | 2160.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 24 CARRADAS DE ATERROS PARA A RUA JOÃO DA MATA DE ALBUQUERQUE (RUA DO MAMÃO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/10/2019 | 10500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNE4110, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº. 4208 NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/10/2019 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/10/2019 | 3900.00 | 00045244308491 | FERNANDES MANOEL DE SALES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE PLACA OKA0171 DESTINADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/10/2019 | 998.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/10/2019 | 998.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/10/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/10/2019 | 998.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/10/2019 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/10/2019 | 11100.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KUT5916 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DENº. 4208 NO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/10/2019 | 6900.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA KJA2498 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO COM SEIS COLETAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº. 4208 NO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/10/2019 | 6900.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DÍVIDA NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KFS1227 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL COM SEIS COLETAS SEMANAIS (BAIRRO NOVO, JARDIM LUCENA E BRILHO DO SOL),NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº. 4208 NO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/10/2019 | 10500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | REEMPENHO DA NE: 4025, REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNE4110, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº. 4208 NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/10/2019 | 9000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA BRA3498, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA DE ÁRVORES COM SEIS COLETAS SEMANAIS (GUIA, FAGUNDES ATÉ MANÉ DO BOI), NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº. 4208 NO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/10/2019 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/10/2019 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/10/2019 | 635.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 18 HORAS NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZOU NO DIA 06/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/10/2019 | 422.80 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MASSA ACRÍLICA, MASSA CORRIDA, PAREDEX GELO, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 11301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/10/2019 | 627.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA (ID MATÉRIA: 11984611, 12009337 E 12035712). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/10/2019 | 900.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/10/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO BANCOS DA CAIXA E BRASIL EM CABEDELONO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019,EM JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/10/2019 | 24568.15 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA LOCAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFF6571 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ENTRE OS SÍTIOS: ESTIVA DO GERALDO E FAZENDA CAPITÃO PARA A E.M.E.F. OTTO ILLI TARDE),PROPORCIONAL A 5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 E DO MÊS DE MAIO A SETEMBRO DE 2019,CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE Nº.4208 DO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/10/2019 | 1900.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA (ESTIVA DO GERALDO, TABAPARA E RIO DO SEXTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, NO PERÍODO DA MANHÃ), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE Nº. 4208 DO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004048 | 09/10/2019 | 1473.96 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202,80KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) E 39,75KG DE FEIJÃO VERDE VAJEM (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 73337 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004049 | 09/10/2019 | 900.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 73398 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004050 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500KG DE MAMÃO HAVAI (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 73348 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004051 | 09/10/2019 | 950.21 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), 133,50KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E 99,90KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 73400 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004052 | 09/10/2019 | 1000.30 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE GOIABA (R$ 4,00KG), 207KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) E 50KG DE TOMATE (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 73350 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004053 | 09/10/2019 | 2154.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 288,50KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 125KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 73340 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/10/2019 | 700.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/10/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/10/2019 | 630.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA + SUBSTITUIÇÃO DO FUSOR + REPARO CELENÓIDE, TROCA DE PELÍCULA E LIMPEZA EM IMPRESSORA LASER E SERVIÇO DE TINTA EPSON DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/10/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 09ª/12 PARCELAS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº CL - 116/19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/10/2019 | 350.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICAR ROSCA E CONFECCIONAR PORCA CASTELO DO ENGATE DA CARROÇA DO TRATOR VALMET 85 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 347 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/10/2019 | 500.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA REMOVIDA NA PREFEITURA DE LUCENA PARA BAYEUX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/10/2019 | 998.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/10/2019 | 998.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2019 | 998.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2019 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2019 | 1083.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHOU NO PLEITO DO CONSELHO TUTELAR QUE SE REALIZOU NO DIA 06/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA NO EVENTO: ROMARIA NOSSA SENHORA APARECIDA (NOSSA SENHORA DA GUIA) QUE SE REALIZARÁ DIA 12/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2019 | 998.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/10/2019 | 998.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2019 | 998.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2019 | 998.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 PARA PARTICIPAR DO 3ª ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAÍBA NO DIA 10/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 68 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/10/2019 | 1300.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/10/2019 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/10/2019 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 12/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/10/2019 | 300.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/10/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/10/2019 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/10/2019 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/10/2019 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/10/2019 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA CONTABILIDADE E SEC. DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2019 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/10/2019 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/10/2019 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/10/2019 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/10/2019 | 500.00 | 00004682723480 | CELIA MARIA FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000115-03.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/10/2019 | 300.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/10/2019 | 400.00 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME OS PROCESSOS DE: MARCELO PIMENTEL, PAULO MORAIS , MARIA DALVA, MARIA CÉLIA, KLEBER MACIEL, FRANCISCO CARLOS, MARIA JOSÉ, MARIA APARECIDA/ANGELO MARCOS, MARIA DE FÁTIMA, CELIA MARIA, MARIA DA LUZ E ANTONIA EVANGELISTA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2019 | 200.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO XEROGRÁFICO COLORIDO E CÓPIA PRETA A4 PARA A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1006014 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2019 | 720.00 | 00070465731406 | EDUARDO LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004063 | 10/10/2019 | 1800.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450KG DE GOIABA (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 73601 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004064 | 10/10/2019 | 1400.04 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 211,50KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 97,20KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 73620 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004065 | 10/10/2019 | 1150.58 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 158KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) E 86,20KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 73631 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/10/2019 | 12568.15 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA LOCAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFF6571 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ENTRE OS SÍTIOS: ESTIVA DO GERALDO E FAZENDA CAPITÃO PARA A E.M.E.F. OTTO ILLI TARDE),PROPORCIONAL A 5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 E DO MÊS DE MAIO A SETEMBRO DE 2019,CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE Nº.4208 DO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/10/2019 | 12000.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA LOCAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFF6571 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO CIRCULAR ENTREOS SÍTIOS: ESTIVA DO GERALDO E FAZENDA CAPITÃO PARA A E.M.E.F. OTTO ILLI TARDE),PROPORCIONAL A 5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 E DO MÊS DE MAIO A SETEMBRO DE 2019,CONFORME PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE Nº.4208 DO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/10/2019 | 1692.00 | 00011061987434 | VALERIA MARQUES LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ITCD-IMPOSTO TRANSMISÃO CAUSA E DOAÇÃO DA DESPROPIAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MUNIZ, QUADRA UNICA, LOTES 30 E 31 MEDINDO 30,20 DE FRENTE,28 METROS DE FUNDOS,49,00 METROS LADO DIREITO E 43,80 METROS LADO ESQUERDO AREA TOTAL DE 1,350,24 M2,TENDO COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE PARA REDE ESTUDANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DE Nº0015/2019 DECRETO DE Nº721/2019 DE 19/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004086 | 10/10/2019 | 1120.01 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E 106,90KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 073835 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004087 | 10/10/2019 | 1001.50 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96,50KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E, 59KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 30KG DE COENTRO (R$ 8,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 073843 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/10/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003045 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/10/2019 | 1595.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BALDE DE OLEO, OLEO UNI, OLEO MOBIL FLUIDO, ETC...) DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 496 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/10/2019 | 504.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAL MEGÃO, BROXA P/ PINTURA, VASSOURA DE METAL, ETC...), DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 362 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/10/2019 | 170.00 | 00010562574409 | JHONALLY MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO COFFEE BREAK NO EVENTO DO PROJETO ORLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/10/2019 | 337.50 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 22,500KG DE BOLO FOFO (R$ 15,00KG) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 79 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/10/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO DER A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/10/2019 | 1000.00 | 06354628000171 | UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ANO 2019), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/10/2019 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/10/2019 | 7189.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | REEMPENHO DA NE: 4019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 CAMARAS DE RÉ E MONITOR E 07 MANGUEIRAS ESP. SOPRAR PARA OS ÔNIBUS DE PLACAS: OFA7030, OEY7623, OGB3370, QFF9303, OGC5419, OGE4957 E NKQ2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 42224 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/10/2019 | 485.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS (ARLA 32, WHITE LUB, CERA GRAND, ETC...), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 52565 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/10/2019 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/10/2019 | 6659.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/10/2019 | 7598.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/10/2019 | 16771.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/10/2019 | 5709.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/10/2019 | 1303.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADOR) DO MÊS DE AGOSTO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/10/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SUPLAM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/10/2019 | 998.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/10/2019 | 998.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/10/2019 | 10500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | REEMPENHO DA NE: 4038, REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO (C. ABERTA) DE PLACA KFS1227, DESTINADO A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº. 4208 NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/10/2019 | 6900.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | REEMPENHO DA NE: 4037, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DÍVIDA NO QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO (CARROCERIA ABERTA) DE PLACA KGG3576 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DOMICILIAR E COMERCIAL COM SEIS COLETAS SEMANAIS (BAIRRO NOVO, JARDIM LUCENA EBRILHO DO SOL), NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº. 4208 NO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/10/2019 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/10/2019 | 300.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ROLAMENTO PARA A CARROÇA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1317 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/10/2019 | 705.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30UND DE CAMISA ADULTO BRANCA ALGODÃO COM SILK E 10UND DE CAMISA ADULTO COR ALGODÃO COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS VIGIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8422 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/10/2019 | 1775.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 44 HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DO REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU E O RELANÇAMENTO DO IPTU 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/10/2019 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO BANCOS DA CAIXA E BRASIL EM CABEDELONO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019,EM JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/10/2019 | 1040.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9390 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/10/2019 | 2400.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/10/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/10/2019 | 472.69 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (LANTERNA LAT. ÔNIBUS, PALHETA AV VOLVO, CONEXÃO UNIÃO PLAST., ETC...) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 42366 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/10/2019 | 366.90 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (LANTERNA LAT. ÔNIBUS, PALHETA LIMP. 3 ÔNIBUS, LANTERNA DIANT. ÔNIBUS MARCOPOLO, ETC...) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 42367 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/10/2019 | 415.38 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (LANTERNA TARAS IVECO LD, LANTERNA TARAS IVECO LE, LANTERNA TRAS FACHINI LED POS FREIO, ETC...) PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 42369 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/10/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16/10/2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/10/2019 | 996.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004134 | 17/10/2019 | 2910.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (TERMINAL DIREÇÃO, BARRA DE DIREÇÃO, LONA DE FREIO, ETC...) DESTINADAS AO MICRO DE PLACA OGC5419 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8761 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004135 | 17/10/2019 | 388.97 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (JTA PARCIAL DO CABEÇOTE, FITA CORRETIVA, FILTRO LUBRIFICANTE, ETC...) DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC7967 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8762 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004136 | 17/10/2019 | 1650.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO E SERVIÇO DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS DE PLACA OGC7967 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº. 1008111 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004137 | 17/10/2019 | 4268.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BRONZE BIELA, RETENTOR VOLANTE, BOMBA DA ÁGUA, JTA DO CARTE, ETC...) DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC4957 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8763 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004138 | 17/10/2019 | 2600.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ALTERNADOR E SERVIÇO DE TURBINA DO ÔNIBUS DE PLACA OGC4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº. 1008113 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004142 | 17/10/2019 | 7310.89 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1297 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/10/2019 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | REEMPENHO DA NE: 4128, REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO BANCOS DA CAIXA E BRASIL EM CABEDELONO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019,EM JOAO PESSOA. CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/10/2019 | 998.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004141 | 17/10/2019 | 2712.45 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1296 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004143 | 17/10/2019 | 10277.63 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1298 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/10/2019 | 150.00 | 00008507353436 | ROBERIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 2 PNEUS TRASEIROS DO TRATOR VALTRA QUE PERTENCE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/10/2019 | 998.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/10/2019 | 998.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/10/2019 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - RODAS RENT A CAR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP4824 DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2959 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/10/2019 | 21461.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10/10/2019,QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/10/2019 | 1775.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 44 HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DO REPARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU E O RELANÇAMENTO DO IPTU 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/10/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, NO DIA 10 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/10/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, NO DIA 10 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/10/2019 | 3415.74 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 10 DE OUTUBRO 2019, DEBITADO NO CONTA DO FPM,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/10/2019 | 1131.02 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 18 DE OUTUBRO 2019, DEBITADO NO CONTA DO FPM,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/10/2019 | 58.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 10 DE OUTUBRO 2019, DEBITADO DA CONTA ITR , CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/10/2019 | 32.91 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, NA CONTA CIDE CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/10/2019 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 18/10/2019 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/10/2019 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/10/2019 | 17089.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/10/2019 | 6031.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/10/2019 | 6816.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/10/2019 | 4983.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/10/2019 | 1312.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR EJA - PRESTADOR) DO MÊS DE SETEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/10/2019 | 1770.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MÓDULO ELETRÔNICO, CONSERTO DO BOTÃO DO FREIO DO MOTOR, REPARO EM TODA INSTALAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/10/2019 | 1550.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO, EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, RECUPERAÇÃO DOS FEIXOS DE MOLAS TRASEIROS E DIANTEIROS DO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004162 | 18/10/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 215 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004176 | 21/10/2019 | 8434.30 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1303 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/10/2019 | 652.30 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MOTOR BOMBA, VÁLVULA PARA POÇO KRONA, TUBO SOLDÁVEL, ETC...), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAÇON LUIZ DE FRANCA EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 364 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004166 | 21/10/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011277 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004167 | 21/10/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011278 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/10/2019 | 9813.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/10/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/10/2019 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/10/2019 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/10/2019 | 537.70 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2BL DE RENDE MUITO BRANCO, 10UND LIXA FERRO, 2GL ZARCÃO BRASILUX LARANJA E 2L DE SOLVENTE TEMPORAZ DESTINADOS A PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11521 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/10/2019 | 998.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/10/2019 | 1334.00 | 27421118000140 | JOSE PROFIRIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 90 METROS DE LINEAR DE MEIO FIO (PREÇO UNITÁRIO R$ 7,00) NA RUA DA ILHA DO CARMO E 64M² DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PREÇO UNITÁRIO 11,00) NA RUA EUGENIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº. 5 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART) PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO (PB20190280241), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004177 | 21/10/2019 | 7059.32 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1304 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/10/2019 | 1117.60 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS, SACOS P/ LIXO, LUVAS, SABÃO EM PÓ, ETC...) DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 111.640 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/10/2019 | 700.00 | 00079031340430 | ERLI ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DO CUBO DE RODA DO TRATOR VALMET 85 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/10/2019 | 3999.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PONTA DE EIXO CARROÇÃO, CUBO DE RODA DIANTEIRO, PINÇA DE FREIO, ETC...) DESTINADOS AOS VÉICULOS: D20 DE PLACA MMU6539 E S10 DE PLACA CMW0782 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/10/2019 | 150.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO REGIMENTO INTERNO DO PLANO DE ÁREA DO PORTO DE CABEDELO NO DIA 23/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/10/2019 | 600.00 | 11518423000114 | Ilenilson Oliveira de Aguiar | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4UN DE TRÓFEUS DE VIDRO, 36UN MEDALHAS DE VIDRO GRANDE, 36UN MEDALHA DE AÇO RETANGULAR E 2UN TROFÉUS MDF DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO DE LUCENA (CATEGORIA PRINCIPAL), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 191 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/10/2019 | 2528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/10/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 01/10/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/10/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 08/10/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/10/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 15/10/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/10/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 22/10/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/10/2019 | 800.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/10/2019 | 720.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/10/2019 | 720.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/10/2019 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/10/2019 | 7526.17 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/10/2019 | 7226.26 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,DEBITADO NO DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/10/2019 | 600.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MÊS DE JULHO 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/10/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 DEBITADO NO DIA 17/09/2019 NA CONTA 10.344-6 ICMS , QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/10/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 15/10/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/10/2019 | 850.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA - CARLA MARIA DOBLIN | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MOLA TZ PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8343 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/10/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DETRAN EM JOÃO PESSOA, NO DIA 22/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004202 | 23/10/2019 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/10/2019 | 420.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/10/2019 | 153630.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO REPASSE DO -PAR, DESTINADO A AQUISIÇÃO E KTIS DE LIVROS PARA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CREDITADO NA CONTA BANCARIA DE Nº42.527-3, CONFORME GRU Nº1888-3. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/10/2019 | 100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.362-1 ITR , CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/10/2019 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, EM CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/10/2019 | 599.00 | 18252469000183 | AFRANIO DE SOUZA FILHO - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/10/2019 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - RODAS RENT A CAR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPASS COMPLETO, AUTOMÁTICO, 4X4, DIESEL DE PLACA QSE2200, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2965 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/10/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/10/2019 | 2000.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1MT DE CARRADA DE CASCALINHO C/ 06MTS, 1MT DE CARRADA DE BRITA 19 C/ 16MTS E 1MT DE CARRADA DE PEDRA CALCÁRIA C/06MTS, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DE FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 365 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/10/2019 | 3000.00 | 00076011232434 | ELIVALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICÍPIO DE LUCENA NO PERÍODO DE 03/08 A 26/10/2019 (ARBITRAGEM CATEGORIA PRELIMINAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/10/2019 | 3000.00 | 00004810277429 | CLAUDIO DIOGENES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICÍPIO DE LUCENA NO PERÍODO DE 03/08 A 26/10/2019 (ARBITRAGEM CATEGORIA PRINCIPAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/10/2019 | 1320.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004207 | 23/10/2019 | 14585.20 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUMINÁRIA PUB LED DOTS, LÂMPADA BULBO LED, REATOR VAPOR, ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 47864 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/10/2019 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004219 | 24/10/2019 | 8408.70 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1307 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/10/2019 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/10/2019 | 900.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/10/2019 | 998.00 | 00006482568475 | ALCEMIR TOSCANO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS (MATRÍCULO 2333) QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00010381688488 | FERNANDO MAURÍCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO E EMBUCHAMENTO DOS FEIXOS DE MOLA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/10/2019 | 1300.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MANGUEIRA 5/8/R2, CONEXÃO FSP 10-10, CAPA 3/8, ETC...) DESTINADAS AO COMPRESSOR DE AR E BOMBA DO LAVA JATO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 296 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004218 | 24/10/2019 | 5871.92 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1306 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/10/2019 | 9835.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A SETEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/10/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/10/2019 | 27414.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/10/2019 | 25590.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/10/2019 | 175229.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/10/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/10/2019 | 1764.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A SETEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/10/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004222 | 25/10/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002667 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/10/2019 | 950.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/10/2019 | 1542.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A SETEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/10/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/10/2019 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/10/2019 | 300.00 | 00011797155431 | HELTON FERRAZ FALCÃO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL " ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/10/2019 | 307.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A SETEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/10/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/10/2019 | 3530.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A SETEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/10/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/10/2019 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A SETEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/10/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/10/2019 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A SETEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/10/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/10/2019 | 1644.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/10/2019 | 12100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/10/2019 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE ITABAIANA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A COM A CAGEPA RELACIONADA AO PLANO DE SENEAMENTO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃOENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO, REALIZADO NO DIA 24/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/10/2019 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/10/2019 | 14350.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/10/2019 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/10/2019 | 5400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/10/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/10/2019 | 7485.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/10/2019 | 3500.00 | 33142994000130 | UBIRACI DE BRITO FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCO E MESAS PARA AS QUERMESSES DE LUCENA NOS DIAS 12 E 13/07/2019 E EM FAGUNDES NOS DIAS 27 E 30/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/10/2019 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/10/2019 | 4047.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/10/2019 | 10496.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/10/2019 | 103222.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/10/2019 | 33900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/10/2019 | 7498.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/10/2019 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/10/2019 | 13662.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/10/2019 | 4622.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/10/2019 | 9950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/10/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/10/2019 | 77230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/10/2019 | 2284.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19302.3107473-2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/10/2019 | 4530.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/10/2019 | 229.30 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720432/2013-46, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/10/2019 | 256.75 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/10/2019 | 173.15 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/10/2019 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS BANCOS DA CAIXA E BRASIL EM CABEDELONO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019,EM JOAO PESSOA, A TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTOS A ESTA EDILIDDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/10/2019 | 1445.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 23 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/10/2019 | 1396.27 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 22 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/10/2019 | 1486.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 14 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/10/2019 | 886.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 26 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/10/2019 | 585.02 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 27 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/10/2019 | 150.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/10/2019 | 765.90 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (MARCADOR PERMANENTE, APONTADOR SIMPLES, COLA BRANCA, ETC...) DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/10/2019 | 2495.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/10/2019 | 4014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/10/2019 | 18180.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/10/2019 | 26150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/10/2019 | 8783.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/10/2019 | 151.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/10/2019 | 9389.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/10/2019 | 13500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/10/2019 | 6261.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/10/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/10/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/10/2019 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/10/2019 | 2308.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/10/2019 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/10/2019 | 70812.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/10/2019 | 23643.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/10/2019 | 47729.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/10/2019 | 17707.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/10/2019 | 9400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/10/2019 | 23653.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/10/2019 | 43698.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/10/2019 | 32340.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/10/2019 | 38040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/10/2019 | 9908.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/10/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/10/2019 | 12000.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/10/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/10/2019 | 29132.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/10/2019 | 22000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/10/2019 | 5880.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/10/2019 | 77230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/10/2019 | 2068.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/10/2019 | 8270.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/10/2019 | 6031.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2019 | 6376.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2019 | 16859.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2019 | 4741.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2019 | 1312.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR EJA - PRESTADOR) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2019 | 53628.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2019 | 45453.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2019 | 12505.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/10/2019 | 12091.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/10/2019 | 1685.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2019 | 1148.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/10/2019 | 153699.69 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO REPASSE DO -PAR, DESTINADO A AQUISIÇÃO E KTIS DE LIVROS PARA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CREDITADO NA CONTA BANCARIA DE Nº42.527-3, CONFORME GRU Nº1888-3. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/10/2019 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 30/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/10/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2019 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE LUCENA DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2019 | 466.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2019 | 311.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/10/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO DER A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2019 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2019 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SERV. PRESTADOS) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/10/2019 | 1356.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/10/2019 | 1595.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/10/2019 | 2400.00 | 30686602000105 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DE CADASTRO IMOBILIARIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/10/2019 | 850.00 | 30676281000168 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2019 | 151.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2019 | 5753.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE FINANÇAS E EPLANEJAMENTO (COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/10/2019 | 970.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/10/2019 | 648.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/10/2019 | 3163.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/10/2019 | 2157.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/10/2019 | 300.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/10/2019 | 200.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19-3 DIVIDA ATIVA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2019 | 3005.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE TURISMO (COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2019 | 2189.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/10/2019 | 745.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/10/2019 | 560.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2019 | 201.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/10/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/10/2019 | 960.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 08 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2019 | 7425.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/10/2019 | 1649.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2019 | 16311.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2019 | 13249.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/10/2019 | 2400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KHE5172/PB PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/10/2019 | 954.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UN DE CAL MEGAO E 3UN DE ESMA SINTÉTICO AZUL, DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS DE PONTA DE LUCENA E ESTIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 367 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/10/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CULTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/10/2019 | 719.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/10/2019 | 546.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA (COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2019 | 3124.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/10/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2019 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2019 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2019 | 211.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2019 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/10/2019 | 2886.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 30 DE OUTUBRO 2019, DEBITADO NO CONTA DO FPM,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/10/2019 | 29356.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 30/10/2019 NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/10/2019 | 650.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA CONTABILIDADE E SEC. DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/10/2019 | 8901.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS DEBITADO NO DIA 30/10/2019,CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/10/2019 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 29/10/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/10/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 29/10/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/10/2019 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/10/2019 | 1310.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MANGUEIRA 5/8/R2, CONEXÃO FSP 10-10, CAPA 3/8, ETC...) DESTINADAS AO COMPRESSOR DE AR E BOMBA DO LAVA JATO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 302 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/11/2019 | 1400.00 | 00000870467417 | JOZIAS CASCIANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PEUGEOT/207 DE PLACA NQC4838, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/11/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 70 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/11/2019 | 998.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/11/2019 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/11/2019 | 998.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/11/2019 | 400.00 | 00004282179406 | DOUGLAS DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA KLA5098 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004377 | 04/11/2019 | 477.50 | 19894768000184 | JP REPRESENTACOES - J. P. DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA E 100KG DE TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 488 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004378 | 04/11/2019 | 18809.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ INTEGRAL, FLOCÃO DE MILHO, ARROZ COMUM TIPO 1, CARNE BOVINA MUÍDA, OVOS DE GALINHA, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.7951 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004379 | 04/11/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 04/10/2019 A 03/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 627 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004380 | 04/11/2019 | 7638.54 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 04/10/2019 A 03/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 630 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004381 | 04/11/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 04/10/2019 A 03/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 631 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004382 | 04/11/2019 | 1100.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UND DE CURAL COM LEITE 500G PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 280 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004383 | 04/11/2019 | 447.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ALHO ROXO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 281 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/11/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/11/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004394 | 05/11/2019 | 2711.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1311 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/11/2019 | 5000.00 | 15356260000171 | IDÊNIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO SOBE MEDIDA DE 5 MIL PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO TAM. 2x4CM COM TINTAS SITETICAS VALOR UNIT. R$ 1,00, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004397 | 05/11/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/11/2019 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO TCE - ECOSIL - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 07 E 08/11/2019, CONFORME COMPRIVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/11/2019 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CADA), PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, NO TCE/PB - MODULO: RESPONSABILIDADE FISCAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/11/2019 | 1200.00 | 34621252000150 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE OITO DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004393 | 05/11/2019 | 8997.74 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1312 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004396 | 05/11/2019 | 4978.70 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR REFINADO, ARROZ PARBOILIZADO, FRANGO INTEIRO E OLEO DE SOJA REFINADO) PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 396 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004402 | 05/11/2019 | 540.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LITRO OLEO MOTOR URANIA 15W40, 1 MANG. DE FREIO, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OFA-7030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8839 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004403 | 05/11/2019 | 360.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LITRO OLEO MOTOR URANIA 15W40, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OGB-3770 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8837 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004404 | 05/11/2019 | 1275.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DAS PEÇAS FILTRO DE AR ,FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL E OLEO MOTOR PARA O ONIBUS DE PLACA QSE8394 DA SEC.DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FICAL DE Nº. 8836 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004405 | 05/11/2019 | 380.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ÔNIBUS DE PLACA QSE8394 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº. 1008176 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/11/2019 | 998.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/11/2019 | 998.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/11/2019 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004395 | 05/11/2019 | 11657.14 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1313 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/11/2019 | 998.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/11/2019 | 998.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/11/2019 | 150.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA PARTICIPAR DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO PARA REDUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS TIPIFICADAS COMO PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO,SERA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019,NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO-ESPEP,EM JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/11/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/11/2019 | 420.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/11/2019 | 840.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/11/2019 | 998.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/11/2019 | 3500.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA A TRIGÉSIMA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA GUIA NO MUNICÍPIO DE LUCENA, REALIZADO EM 12/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 66 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004407 | 06/11/2019 | 480.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1UND MANG. RETORNO BUBINA PARA O ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8840 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004408 | 06/11/2019 | 1370.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ETC...) PARA O ÔNIBUS DE PLACA QSE7158 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8841 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004409 | 06/11/2019 | 2696.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2UND BATERIA DO MOTOR (150AH) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8843 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004412 | 06/11/2019 | 10497.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA DE ÓLEO, JTA DO MOTOR, KIT DO MOTOR, BOMBA D'ÁGUA, ETC...) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8845 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004413 | 06/11/2019 | 5623.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM MOTOR COMPLETO, RETPIFICA COMPLETA CAMBOTA, BUCHA DE COMANDO, ESMERILHAR E MONTAR VÁLVULA, SERVIÇO DE TURBINA, ETC..., NO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1008179 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/11/2019 | 4953.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO A 1 PARCELA DE 60 , CONFORME PROCESSOS DE N 16.462.696-4 E 16.462.697-2,DAS COMPETENCIAS DE MAIO A SETEMBRO DE 2019 ARF: 13.0010.40 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004410 | 06/11/2019 | 1767.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, LANTERNA TRASEIRA, CUBO RODA TRASEIRO, ETC...) DESTINADAS AO VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8844 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004411 | 06/11/2019 | 750.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO ELÉTRICO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1008178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/11/2019 | 300.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS 4927 E 3 CARIMBOS 3911 PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000468 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004421 | 07/11/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 690 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/11/2019 | 900.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/11/2019 | 134.20 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2UN LANTERNA LAT. LINHA ONIBUS, 1UN LANTERNA LAT. ÔNIBUS AM E 1UN CANO ALUMÍNIO RODOAR 120MT PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 42666 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/11/2019 | 485.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO POLICIAMENTO QUE FEZ A SEGURANÇA DO TRAJETO DA ROMARIA DA GUIA NO DIA 12/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/11/2019 | 288.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12UN DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA O CHUMBAMENTO DAS BOBONAS NAS PRAIAS DE LUCENA A COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/11/2019 | 998.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/11/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/11/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DNIT EM JOÃO PESSOA, NO DIA 07/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/11/2019 | 998.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/11/2019 | 998.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/11/2019 | 998.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/11/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 10ª/12 PARCELAS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº CL - 116/19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/11/2019 | 1670.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA PLACA DO SELENOIDE DE REVERSÃO, CONSERTO EM TODA PARTE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406-B, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/11/2019 | 800.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/11/2019 | 901.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/11/2019 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/11/2019 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/11/2019 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/11/2019 | 205.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/11/2019 | 2293.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 4258 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19302.3107473-2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/11/2019 | 4551.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 4259 REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/11/2019 | 229.98 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 4260 REFERENTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720432/2013-46, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/11/2019 | 257.51 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 4261 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/11/2019 | 173.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 4262 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/11/2019 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/11/2019 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/11/2019 | 500.00 | 00004682723480 | CELIA MARIA FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000115-03.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/11/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/11/2019 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/11/2019 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/11/2019 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/11/2019 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/11/2019 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/11/2019 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/11/2019 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/11/2019 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 13/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/11/2019 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/11/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/11/2019 | 11000.00 | 09273114000180 | JOSÉ EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UN DIFERENCIAL COMPLETO VOLARE, 2UN FEIXE DE MOLAS VOLARE V8 E 1UN CAIXA DE MARCHA VOLARE V8 PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 121 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/11/2019 | 1470.00 | 00060206942400 | IDALIA DA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO REALIZADO EM LUCENA (05/09/2019), EM FAGUNDES (13/09/2019) E NA ESTIVA DO GERALDO (21/09/2019), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004463 | 11/11/2019 | 1802.40 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300,40KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 82727 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004464 | 11/11/2019 | 1600.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400KG DE MAMÃO HAVAÍ (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 82537 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004465 | 11/11/2019 | 800.10 | 00002156484473 | ANTONIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 266,70KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 82524 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004466 | 11/11/2019 | 1080.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270KG DE GOIABA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 82725 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/11/2019 | 1349.92 | 00011061987434 | VALERIA MARQUES LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE EMOLUMENTOS DA DESPROPIAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MUNIZ, QUADRA UNICA, LOTES 30 E 31 MEDINDO 30,20 DE FRENTE,28 METROS DE FUNDOS,49,00 METROS LADO DIREITO E 43,80 METROS LADO ESQUERDOAREA TOTAL DE 1,350,24 M2,TENDO COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE PARA REDE ESTUDANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DE Nº0015/2019 DECRETO DE Nº721/2019 DE 19/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/11/2019 | 1694.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS,SOLVENTES,VERNIZ),DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTTAÇÃO E DA PRAÇA DA BIBLIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11912 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/11/2019 | 3956.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL, ROLAMENTO GRANDE CARROÇÃO, REGULADOR DO ALTERNADOR, ETC...) DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/11/2019 | 1800.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/11/2019 | 23791.00 | 18245990000193 | CAIS CONSULTORIA AMBIENTAL E SERVICOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O EMPENHO Nº 2290/2016 CANCELADO INDEVIDAMENTE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA NF. 1000034 DE ACORDO COM O SALDO DO CONTRATO DE Nº 0022/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/11/2019 | 480.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/11/2019 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/11/2019 | 998.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/11/2019 | 998.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/11/2019 | 998.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/11/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/11/2019 | 998.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/11/2019 | 124.56 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UND DE ROLO 1346 TIGRE 09CM DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA DE ALIMENTTAÇÃO E DA PRAÇA DA BIBLIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 11952 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004490 | 12/11/2019 | 786.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (JTA PARCIAL DO CABEÇOTE, RETENTOR POLIA/COMANDO, VÁLVULA DE ESCAPE, ETC...) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1922 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8871 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004491 | 12/11/2019 | 409.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESMERILHAR E MONTAR VÁLVULAS, RETIFICAR SEDE E VÁLVULA, SOLDA CABEÇOTE, MUDAR GUIA VÁLVULA E RETIFICAR FACE CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1922 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1008204 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004473 | 12/11/2019 | 550.22 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51,80KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 100KG DE TOMATE (R$ 4,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 83045 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004474 | 12/11/2019 | 1848.13 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120,10KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), 300KG DE CAJU (R$ 3,00KG) E 202,70KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 83063 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004475 | 12/11/2019 | 1690.10 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 213,20KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00), 63,80KG DE INHAME SÃO TOMÉ (R$ 5,50KG) E 116,60KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 83070 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004476 | 12/11/2019 | 1264.16 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 305KG DE CAJU (R$ 3,00KG) E 120,40KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 83030 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004477 | 12/11/2019 | 1018.19 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 351,10KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 83051 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004478 | 12/11/2019 | 1849.10 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 336,20KG DE INHAME SÃO TOMÉ (R$ 5,50KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 83087 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/11/2019 | 1349.92 | 00011061987434 | VALERIA MARQUES LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE EMOLUMENTOS DA DESPROPIAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MUNIZ, QUADRA UNICA, LOTES 30 E 31 MEDINDO 30,20 DE FRENTE,28 METROS DE FUNDOS,49,00 METROS LADO DIREITO E 43,80 METROS LADO ESQUERDOAREA TOTAL DE 1,350,24 M2,TENDO COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE PARA REDE ESTUDANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DE Nº0015/2019 DECRETO DE Nº721/2019 DE 19/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/11/2019 | 55.30 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | VALOR REFERENTE AOS ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO 2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/11/2019 | 2920.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 37 RECARGAS DE TONERS HP, 20 MANUTENÇÕES EM CILINDRO, ROLO MAGNÉTICO E LÂMINAS NAS IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000127 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/11/2019 | 4425.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TONES HP,RECARGAS DE TINTA EPSON E MANUTENÇÃO EM ROLO MAGNÉTICO,EM ROLO DE BORRACHA, EM LÂMINA,EM BATERIA DE NOBREAK,EM CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/11/2019 | 2000.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ALUSIVO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE LUCENA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04, 06, 07 E 08/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004492 | 12/11/2019 | 270.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3UN DE CRUZETA PARA O VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNB0676 DA SEC .DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8872 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004500 | 13/11/2019 | 400.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA VIAGEM NO ONIBUS DE PLACA KMI3414 ,TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA PARA A CIDADE DE SANTA RITA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/11/2019 | 1854.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A OUTUBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/11/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/11/2019 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, EM CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/11/2019 | 10749.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A OUTUBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/11/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/11/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/11/2019 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004505 | 13/11/2019 | 6719.56 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1315 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/11/2019 | 56660.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A OUTUBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/11/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/11/2019 | 4720.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A OUTUBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/11/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004506 | 13/11/2019 | 7213.94 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/11/2019 | 400.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE ATERROS PARA A RUA JOÃO DA MATA DE ALBUQUERQUE EM PONTA DE LUCENA (QUE DÁ ACESSO A PB025) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/11/2019 | 1200.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DAS PRAÇAS DA BÍBLIA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/11/2019 | 53.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A OUTUBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/11/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/11/2019 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A OUTUBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/11/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 13/11/2019 | 998.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 13/11/2019 | 2458.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A OUTUBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/11/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/11/2019 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004513 | 14/11/2019 | 395.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1PC INDUZIDO MOTOR PARTIDA E 1 KIT BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº. 8880 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004514 | 14/11/2019 | 5947.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PINÇA DE FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, ETC...) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8882 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004515 | 14/11/2019 | 8245.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (KIT DE EMBREAGEM, BUCHA DO FEIXE DE MOLA, AMORTECEDOR TRASEIRO, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº. 8883 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004516 | 14/11/2019 | 854.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BATERIA DO MOTOR, PIVO SUSPENSÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, ETC...) PARA O VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8884 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004517 | 14/11/2019 | 3615.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (TURBINA DO MOTOR, JTA DO MOTOR, BOMBA D'ÁGUA, ETC...) PARA O ÔNNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8885 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004518 | 14/11/2019 | 847.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA CAMBOTA, RETIFICAR AÇO BIELA E RETÍFICA MANCAL DO ÔNNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1008212 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004519 | 14/11/2019 | 520.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1UND ROLAMENTO DO EIXO CARDAN E 2UND CRUZETA DO CARDAN PARA O ÔNNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8886 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004520 | 14/11/2019 | 788.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MANGUEIRA FILTRO AR, ROLAMENTO RODA TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICANTE, ETC...) PARA O MICRO ÔNNIBUS DE PLACA MOG3218 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8887 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004521 | 14/11/2019 | 1382.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA D'ÁGUA, LONA DE FREIO, SILICONE NEUTRO, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8888 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/11/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003087 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/11/2019 | 890.27 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 36 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 30/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/11/2019 | 1183.02 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 36 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922, DATA DE VENCIMENTO 30/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/11/2019 | 9964.68 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/11/2019 | 2293.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PARCELA 25 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19302.6553323-1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/11/2019 | 507.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CODIGO DE RFEITA 1345 PASEP,RELATIVO A APURAÇÃO DO DIA 22/07/2019,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/11/2019 | 2462.65 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (GRAMPEADOR METÁLICO C-15, CANETAS ESFEROGRÁFICAS 0.7, ENVELOPES SACO, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/11/2019 | 3500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/11/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/11/2019 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE 12 PESSOAS (TÉCNICOS DA SECRETARIA E PROFESSORES) QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAÍBA QUE ACONTECE NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES EM MANGABEIRA-JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/11/2019 | 1716.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS (R$ 78,00 UN), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 516 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/11/2019 | 3300.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS CONFECÇÕES DE: PLANOS DE ENSINO, REGISTROS DE AULA, FICHA DE MATRÍCULAS ED. INFANTIL/EJA/FUNDAMENTAL E AS FICHAS DAS CADERNETAS DOS ALUNOS (MATERNAL. PRÉ 1, PRÉ 2, 1º/2º/3º/4º/5º/6º/9º ANO, EJA 6/9) DESTINADOS PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1006817 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/11/2019 | 720.00 | 00008912520458 | JOÃO PAULO INACIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS DE UM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KGD4719 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/11/2019 | 150.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PRAIAS DO PROJETO MPF-GERCO (FASE 2/TURMA VII) EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/11/2019 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DETRAN EM JOÃO PESSOA, NO DIA 14/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/11/2019 | 3000.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KHE5172/PB PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/11/2019 | 6031.20 | 29979036000140 | INSS | REEMPENHO DA NE 4307, REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/11/2019 | 6376.28 | 29979036000140 | INSS | REEMPENHO DA NE: 4315, REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/11/2019 | 16859.40 | 29979036000140 | INSS | REEMPENHO DA NE: 4316, REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/11/2019 | 4741.60 | 29979036000140 | INSS | REEMPENHO DA NE: 4318, REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR) DO MÊS DE OUTUBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/11/2019 | 5855.97 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/11/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004552 | 20/11/2019 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 691 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004541 | 20/11/2019 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/11/2019 | 103.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33UN BUCHA KIT E 70UN PORTA ESCOVAS BOSCH PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NQH7812 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5844 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/11/2019 | 160.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS DE PLACA NQH7812 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2584 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004554 | 20/11/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 225 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004555 | 20/11/2019 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/11/2019 | 450.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2,35MT DE MANGUEIRA 1" R2, 2UND DE CAPAS 1" E 3,70MT DE MANGUEIRA 5/8 R6 DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 306 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/11/2019 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/11/2019 | 1890.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUBRIFICANTE TDH OIL, LUBRIFICANTE IPI BRUTUS, LUBRIFICANTE MOBIL FLUIDO, ETC...) PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1604 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/11/2019 | 300.00 | 00064584232415 | SERGIO RICARDO TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO S10 DE PLACA CMW0782 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/11/2019 | 998.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/11/2019 | 692.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM MOTOR ELÉTRICO DO COMPRESSOR DE AR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/11/2019 | 1100.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/11/2019 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/11/2019 | 720.00 | 00010817812466 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA I CAVALGADA DOS AMIGOS DE LUCENA A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/11/2019 | 5000.00 | 00098326392472 | JURANDY CELESTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA 63ª VAQUEJADA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08/12/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/11/2019 | 600.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 600,00 PARA PARTICIPAR DA 15ª RURALTUR (FEIRA NACIONAL DO TURISMO RURAL, REALIZADA NOS DIAS 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2019, EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ESPIRITO SANTO/ES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/11/2019 | 534.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3UN DE JANELA JATOBÁ 80X1,00 S/ VIDRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/11/2019 | 220.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CONSERTO EM IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1001236 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/11/2019 | 890.27 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 37 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, DATA DE VENCIMENTO 30/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/11/2019 | 1183.02 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 37 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DO DÉBITO DE Nº 250000027922, DATA DE VENCIMENTO 30/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/11/2019 | 360.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS 43º DO FUTEBOL CLUBE FLUMINENSE DO GERALDO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/11/2019 | 150.00 | 11518423000114 | Ilenilson Oliveira de Aguiar | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UN MEDALHA DE VIDRO GRANDE E 2UN TROFÉU DE VIDRO COM BASE MDF PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE DOMINÓ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 194 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/11/2019 | 1100.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 09 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13610 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/11/2019 | 305.00 | 24968412000188 | GERALDO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL EM REUNIÃO DO PROJETO ORLA JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/11/2019 | 1670.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E MÓVEL DOS EVENTOS, ABERTURA E ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO E TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/11/2019 | 1338.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOMBA MONOFÁSICA SUBMERSA 3/4 CV PARA A ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 10787 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004567 | 25/11/2019 | 4390.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO DE 4UND BICO INJETOR, 1JG KIT DE EMBREAGEM E 1JG JTA DO MOTOR SABO PARA O TRATOR TL75E DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8912 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004568 | 25/11/2019 | 1720.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM, CALIBRAGEM BICO INJETOR NO TRATOR TL75E DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1008236 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/11/2019 | 1350.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DERRUBADA DE 27 PÉS DE COQUEIROS (SENDO 12 EM LUCENA, 8 EM FAGUNDES E 7 EM COSTINHA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13608 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/11/2019 | 575.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA A EQUIPE DA ARRECADAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/11/2019 | 1800.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/11/2019 | 1800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 62 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/11/2019 | 2160.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13613 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/11/2019 | 80.70 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CONVOCAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/11/2019 | 720.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13612 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/11/2019 | 382.53 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (BOLOS, PÃES, BOLACHAS, REFRIGERANTES, ETC...) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 89 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 12/11/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/11/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO DER A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/11/2019 | 499.00 | 00001467079405 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTÁGIO ESTUDANTIL NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE Nº. 938/2019, DURANTE O MÊS DE SETEBMRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/11/2019 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA , CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/11/2019 | 720.00 | 00070465731406 | EDUARDO LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13616 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/11/2019 | 30.63 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 08 DE NOVEMBRO 2019, DEBITADO DA CONTA ITR , CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/11/2019 | 229.98 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720432/2013-46, CODIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 29/11/2019, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/11/2019 | 3.14 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 1/11/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/11/2019 | 257.51 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 29/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/11/2019 | 173.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 29/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/11/2019 | 7603.51 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,DEBITADO NO DIA 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/11/2019 | 4551.25 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/11/2019, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/11/2019 | 2293.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PARCELA 26 PERÍODO DE APURAÇÃO 29/11/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19329.0772268-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/11/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 19/11/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/11/2019 | 900.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 79 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/11/2019 | 2163.65 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SACO P/ LIXO GROSSO 200L, COPO 180ML, SABÃO EM PÓ 500G, ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14057 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/11/2019 | 100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 14.625-0 QSE, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/11/2019 | 998.00 | 00009236828485 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/11/2019 | 998.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/11/2019 | 1209.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/11/2019 | 29364.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 08/11/2019 NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/11/2019 | 5490.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2019,DEBITADO NO DIA 08/11/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/11/2019 | 998.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/11/2019 | 10120.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/11/2019 | 13500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/11/2019 | 6261.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/11/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/11/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/11/2019 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/11/2019 | 2308.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/11/2019 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEBMRO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/11/2019 | 9215.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/11/2019 | 4014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/11/2019 | 18944.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/11/2019 | 27150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/11/2019 | 3150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/11/2019 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 20/11/2019 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/11/2019 | 160.91 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5, DEBITADO NO DIA 27/11/2019,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004662 | 28/11/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002684 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | REEMPENHO DA NE: 4422, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/11/2019 | 27414.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/11/2019 | 25590.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/11/2019 | 181800.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/11/2019 | 75544.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/11/2019 | 25686.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/11/2019 | 48239.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/11/2019 | 18214.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/11/2019 | 25938.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/11/2019 | 43764.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/11/2019 | 9400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/11/2019 | 34589.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/11/2019 | 38190.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/11/2019 | 9737.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/11/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/11/2019 | 12000.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/11/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/11/2019 | 29022.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/11/2019 | 22000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/11/2019 | 5965.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/11/2019 | 76282.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004658 | 28/11/2019 | 8037.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1318 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/11/2019 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/11/2019 | 13462.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/11/2019 | 4355.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/11/2019 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/11/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/11/2019 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/11/2019 | 420.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/11/2019 | 10974.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/11/2019 | 106490.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/11/2019 | 33900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/11/2019 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004659 | 28/11/2019 | 8944.69 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/11/2019 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/11/2019 | 2140.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/11/2019 | 2004.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/11/2019 | 7485.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 25/11/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (VENCIMENTO DIA 06/12/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/11/2019 | 1644.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/11/2019 | 12100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/11/2019 | 7700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/11/2019 | 15850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/11/2019 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/11/2019 | 5400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/11/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/11/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA (COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/11/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00005887278498 | GLEUDSON COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 08 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/11/2019 | 3454.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/11/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (CONTRATOS) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/11/2019 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/11/2019 | 211.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/11/2019 | 141.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/11/2019 | 114.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/11/2019 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/11/2019 | 1000.00 | 33142994000130 | UBIRACI DE BRITO FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 4 TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DO COCO REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/11/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/11/2019 | 817.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/11/2019 | 546.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/11/2019 | 445.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/11/2019 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CULTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/11/2019 | 300.00 | 00011797155431 | HELTON FERRAZ FALCÃO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL " ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/11/2019 | 19676.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/11/2019 | 13150.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/11/2019 | 10714.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/11/2019 | 7425.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/11/2019 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/11/2019 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/11/2019 | 838.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/11/2019 | 560.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/11/2019 | 456.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/11/2019 | 201.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/11/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/11/2019 | 109.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2019 | 2961.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE TURISMO (COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2019 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/11/2019 | 67930.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/11/2019 | 45398.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/11/2019 | 36991.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/11/2019 | 18118.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/11/2019 | 12109.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/11/2019 | 9866.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/11/2019 | 1717.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/11/2019 | 1148.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/11/2019 | 935.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/11/2019 | 2068.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/11/2019 | 8303.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/11/2019 | 6031.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2019 | 6376.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2019 | 16650.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2019 | 4741.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2019 | 1312.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR EJA - PRESTADOR) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/11/2019 | 3022.15 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/11/2019 | 1.02 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO NA CONTA 10.336-5,CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/11/2019 | 0.31 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 08 DE NOVEMBRO 2019, DEBITADO DA CONTA ITR , CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/11/2019 | 2327.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/11/2019 | 1555.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/11/2019 | 1267.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/11/2019 | 2679.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/11/2019 | 1790.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/11/2019 | 1459.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/11/2019 | 5973.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2019 | 1493.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 15 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/11/2019 | 587.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 28 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/11/2019 | 1402.26 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 23 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/11/2019 | 1445.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 24 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/11/2019 | 1451.58 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 24 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/11/2019 | 889.96 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 27 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/11/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/11/2019 | 466.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/11/2019 | 311.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/11/2019 | 253.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/11/2019 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/11/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/11/2019 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE LUCENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/11/2019 | 3500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/11/2019 | 2387.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/11/2019 | 1595.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/11/2019 | 1299.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2019 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2019 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/11/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SERV. PRESTADOS) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/12/2019 | 1400.00 | 00000870467417 | JOZIAS CASCIANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PEUGEOT/207 DE PLACA NQC4838, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/12/2019 | 300.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS DOIS FEIXOS DE MOLA TRASEIRO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 392 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/12/2019 | 300.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 REMOÇÕES COM REBOQUE DO VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO2905 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DE LUCENA A JOÃO PESSOA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/12/2019 | 900.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/12/2019 | 1060.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE 12 TONERS E MANUTENÇÃO EM 01 TONER REMANUFATURADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1001240 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/12/2019 | 1716.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS (R$ 78,00 UN), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 519 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004760 | 04/12/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 03/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 638 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004761 | 04/12/2019 | 3706.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 03/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 639 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004762 | 04/12/2019 | 7638.54 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 03/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 640 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/12/2019 | 1559.00 | 18746432000101 | LBMAQ DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4PC BOBINA SOLENOIDE FRENTE, 1PC EIXO BOBINA SOLENOIDE TRANSM. E 2PC BOBINA SOLENOIDE FRENTE PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 20393 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/12/2019 | 200.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 02 TONERS REMANUFATURADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1001239 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/12/2019 | 2000.00 | 00009492309440 | CLEVERTON RAMOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM TODOS OS SEUS ÓRGÃOS, QUAIS SEJAM A VARA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/12/2019 | 450.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000BTU NA SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 181 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/12/2019 | 180.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 182 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/12/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO DER A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/12/2019 | 450.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO + CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA ANTE-SALA DA SEC. DE FINANÇAS REALIZADO NO DIA 15/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 178 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/12/2019 | 310.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRETIVA DE 2 AR CONDICIONADOS SPLIT DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 27/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 179 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/12/2019 | 450.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO + CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA SALA DA SEC. DE FINANÇAS REALIZADO NO DIA 18/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 180 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/12/2019 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04/12/2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/12/2019 | 150.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SALA DO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DOS CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13644 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/12/2019 | 700.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13649 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004773 | 05/12/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011641 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004764 | 05/12/2019 | 2402.80 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1320 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004770 | 05/12/2019 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 692 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004765 | 05/12/2019 | 10124.36 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 05/12/2019 | 360.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADO NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13655 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004774 | 05/12/2019 | 5414.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADA LED, LÂMPADA DE VAPOR, LÂMPADA SUPERLED ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 487 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/12/2019 | 2500.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BUFFET NA ESCOLA OTTO ILLI EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2019 NOS DIAS 14 E 15/12/2019 NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 33 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/12/2019 | 1711.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA PARA EXTRAÇÃO DE BARRO E AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/12/2019 | 998.00 | 00029357450866 | JOSE PAULO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13652 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/12/2019 | 983.90 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2LT DE RENDE MUITO AMARELO FREVO, 2LT DE RENDE MUITO OCEANO E 1LT PINTA PISO BRANCO, DESTINADOS A PINTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE LUCENA E FAGUNDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 12393 .ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/12/2019 | 600.00 | 00067550320420 | MARIA VERONICA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE TURISMO EM REUNIÃO DO PROJETO ORLA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/12/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 71 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/12/2019 | 998.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13666 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/12/2019 | 998.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/12/2019 | 998.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/12/2019 | 998.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/12/2019 | 7000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 275/80/22,5 PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4999 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/12/2019 | 756.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42UN DE CAL MEGAO 10KG, DESTINADOS A PINTURAS NA GUIA E MEIO FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 371 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/12/2019 | 2650.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 38 CARRADAS DE ATERROS PARA AS RUAS QUE DÁ ACESSO AO CONJUNTO JARDIM LUCENA E BAIRRO 13 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13663 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/12/2019 | 600.00 | 00010530721473 | ALICE CABRAL FALCAO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/12/2019 | 160.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 160,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A EPC A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRATRAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDDE NO DIA 07/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/12/2019 | 2800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/12/2019 | 822.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/12/2019 | 5083.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/12/2019 | 6691.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/12/2019 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/12/2019 | 400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/12/2019 | 4233.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/12/2019 | 499.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/12/2019 | 106.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/12/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 11ª/12 PARCELAS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº CL - 116/19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/12/2019 | 3742.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/12/2019 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/12/2019 | 4484.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/12/2019 | 42823.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 2ª PAFRCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/12/2019 | 12616.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PAFRCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/12/2019 | 998.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/12/2019 | 1850.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE EIXO NO TRATOR VALMET E TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DA CAMINHONETE DE PLACA CMW0782 DA SEC. DE INFFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13674ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/12/2019 | 575.00 | 00006492043448 | JULIANA FALCÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/12/2019 | 720.00 | 00012977781463 | IGOR JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/12/2019 | 800.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/12/2019 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/12/2019 | 11127.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/12/2019 | 10158.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/12/2019 | 80279.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/12/2019 | 35528.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/12/2019 | 9784.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/12/2019 | 19426.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/12/2019 | 7265.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/12/2019 | 12366.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PAFRCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/12/2019 | 1140.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 2ª PAFRCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/12/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO A 2ª PAFRCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/12/2019 | 6697.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO A 2ª PAFRCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/12/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO A 2ª PAFRCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/12/2019 | 998.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/12/2019 | 270.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UN BOLA TOPPER CAMPO DRIBLE E 2UN BOLA TOPPER FUTSAL DRIBLE DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6807 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/12/2019 | 5366.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/12/2019 | 1022.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/12/2019 | 4150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/12/2019 | 499.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/12/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/12/2019 | 5719.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/12/2019 | 2759.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/12/2019 | 800.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/12/2019 | 3312.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/12/2019 | 26.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/12/2019 | 750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/12/2019 | 4607.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/12/2019 | 2117.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/12/2019 | 6311.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/12/2019 | 10408.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/12/2019 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004830 | 09/12/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011560 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/12/2019 | 1556.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/12/2019 | 2857.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/12/2019 | 1909.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2019 | 1531.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2019 | 2812.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2019 | 1879.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2019 | 2289.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COMISSÃO) DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2019 | 208006.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 7ª, 8ª, 9ª, 10ª E 11ª/200 DO ACORDO DE Nº. 01100/2018 FEITO COM O IPML, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/12 DOS HONORÁRIOS JURÍDICOS DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2019 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2019 | 611.11 | 00032542224404 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2019 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2019 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2019 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2019 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2019 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2019 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2019 | 6000.00 | 00005964821405 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES PINHO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/12 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800517-07.2018.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2019 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2019 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 14/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2019 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 16/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2019 | 700.00 | 00004682723480 | CELIA MARIA FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 15/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000115-03.2011.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/12/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/12/2019 | 900.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2019 | 2.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2019 | 5.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2019 | 3.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/12/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2019 | 728.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2019 | 165.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE LUCENA DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004844 | 10/12/2019 | 4310.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (KIT DE EMBREAGEM, BOMBA DE ÓLEO, JTA DO MOTOR, ANEL DE SEGMENTO, ETC...) DESTINADAS AO VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8970 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004845 | 10/12/2019 | 1763.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE A RETÍFICA COMPLETA CAMBOTA, RETÍFICA MANCAL, RETIFICAR CILINDROS, MUDAR PISTÃO, ESMERILHAR E MONTAR VÁLVULAS, RETIFICAR SEDE, MUDAR GUIA VÁLVULA, RETIFICAR FACE CABEÇOTE E MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1008319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2019 | 998.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2019 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/12/2019 | 1440.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/12/2019 | 2645.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/12/2019 | 1768.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/12/2019 | 823.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2019 | 1258.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/12/2019 | 150.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS EM 2019 E O PLANAEJAMNETO DAS AÇOES DE 2020 REEALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, NO AUDITORIO DA PBTUR EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2019 | 222.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/12/2019 | 408.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/12/2019 | 272.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/12/2019 | 109.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/12/2019 | 201.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/12/2019 | 134.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/12/2019 | 1180.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE TURISMO (COMISSÃO) DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2019 | 913.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER (COMISSÃO) DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2019 | 998.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2019 | 998.00 | 32576570000110 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/12/2019 | 998.00 | 32503769000119 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004843 | 10/12/2019 | 1650.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CAMISA DE CILINDRO, ANEL VED. DA CAMISA, JTA DO CABEÇOTE, ETC...) PARA O ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8969 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004849 | 10/12/2019 | 107.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UND CORREIA MULT-V E 1UND CORREIA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8974 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004850 | 10/12/2019 | 1100.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UND BATERIA DO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8975 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004855 | 10/12/2019 | 900.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UND BATERIA DO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA NKQ2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8976 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004857 | 10/12/2019 | 2548.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40UND ÓLEO DE TRANSMISSÃO E 1UND BATERIA DO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8977 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004861 | 10/12/2019 | 600.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2UND CRUZETA DO CARDAN E 2UND ROLAMENTO CARDAN DA TARNSMISSÃO DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8979 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/12/2019 | 35095.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/12/2019 | 64448.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/12/2019 | 43071.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2019 | 878.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2019 | 1612.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2019 | 1077.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2019 | 2720.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSÃO) DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2019 | 2448.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004921 | 10/12/2019 | 9583.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1321 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2019 | 1167.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004846 | 10/12/2019 | 1010.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2JG ANEL DE SEGMENTO, 1UND JTA DO CABEÇOTE E 1UND SILICONE NEUTRO PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8971 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004847 | 10/12/2019 | 2627.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ANEL TRANSMISSÃO FINAL, ROLAMENTO, RETENTOR, ETC...) DESTINADOS AO TRATOR VALMET DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8972 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004848 | 10/12/2019 | 720.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40UND LITRO ÓLEO MOTOR PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8973 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2019 | 998.00 | 00006482568475 | ALCEMIR TOSCANO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ISRAEL BATISTA DE ARAUJO (MATRÍCULO 30710) QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NA SEINFRA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/12/2019 | 998.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/12/2019 | 998.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART) PARA OS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL, DEDESTE MUNICIPIO (PB20190290105), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/12/2019 | 10323.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/12/2019 | 18958.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/12/2019 | 12670.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/12/2019 | 998.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEMITÉRIO DE LUCENA, DURAMTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00008674924492 | ALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2019 | 2775.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA KHE5172/PB PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2019 | 800.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4UND ANEL E 4UND RETENTOR DA CAÇAMBA DE PLACA OFE6343 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45117 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2019 | 640.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO POLICIAMENTO QUE FEZ A SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA 2019, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2019 | 278.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2019 | 512.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2019 | 342.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2019 | 931.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE CULTURA (COMISSÃO) DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2019 | 88.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA (COMISSÃO) DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/12/2019 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004839 | 10/12/2019 | 250.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UN DE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PARA O VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNB0676 DA SEC .DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8967 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004840 | 10/12/2019 | 280.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UN DE JTA DO CABEÇOTE PARA O VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNB0676 DA SEC .DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8968 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004842 | 10/12/2019 | 150.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO RETIFICAR FACE CABEÇOTE NO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNB0676 DA SEC .DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1008318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/12/2019 | 5040.00 | 00013167685468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO BANCO DE ALIMENTO DE LUCENA DURANTE OS MESES DE AGOSTO ,SETEMBRO ,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2019 | 1472.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSÃO) DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO AGRICULTOR E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO QUE PRESTA ELEVADOS SERVIÇOS A SOCIEDADE DE CARÁTER SOCIAL E EDUCATIVO COM TRABALHOS NA ÁREA DA AGRICULTURA, BENEFICIANDO FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO DE LUCENA, TOTALIZANDO UM VALOR ANUAL DE R$ 1.500,00 (3 PARCELAS), CONFORME CONVÊNIO DE Nº. 010/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/12/2019 | 116.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/12/2019 | 213.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/12/2019 | 142.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2019 | 1118.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA (COMISSÃO) DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2019 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA DO 13º SALÁRIO DE 2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM 10 VIAGENS A JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13693 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00030338794204 | ADRIANA SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR O EVENTO TRADICIONAL "O AUTO DE NATAL 2019" COM O OBJETIVO DE MONTAR UM ESPETÁCULO: A NATIVIDADE SOB O TEMA "A PROFECIA" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/12/2019 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 73 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/12/2019 | 4000.00 | 00025126121472 | PEDRO DE OLIVEIRA VERAS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NO CURSO DE LINGUA INGLESA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004948 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/12/2019 | 998.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/12/2019 | 998.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/12/2019 | 998.00 | 32620397000100 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARITIMA DE LUCENA ,DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 11 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/12/2019 | 998.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/12/2019 | 900.00 | 00004736227427 | IVANO DE OLIVEIRA CONRADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE UM POÇO NO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/12/2019 | 859.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A FATURA DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019 (ID MATÉRIA: 12157105, 12164263, 12223604 e 12227210)., CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/12/2019 | 2100.00 | 31485359000120 | JOKER COMUNICAÇÃO - ELDER GABRIEL CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS SOBRE: OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E PONTOS TURÍSTICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000006 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/12/2019 | 330.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 05 TONERS E RECARGA DE 05 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1001245 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/12/2019 | 900.00 | 00009844050707 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL "AMIGOS DO BAIRRO NOVO" A REALIZAR-SE NO DIA 15/12/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/12/2019 | 1900.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DA COPA LUCENA DE FUTSAL 2019/2020 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/12/2019 | 1000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/12/2019 | 140.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1UN KRONA VÁLVULA PE DE POÇO PVC 1.1/2 E 1UN KRONA VÁLVULA PE DE POÇO PVC 2 PARA A ABERTURA DO POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 10869 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/12/2019 | 600.00 | 00008996021423 | ELOIZA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004961 | 12/12/2019 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 228 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/12/2019 | 500.00 | 34786480000180 | MERCIA MARIA GERMANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM DA PRAÇA CENTRAL DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/12/2019 | 1500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO O CORAL "MENINOS DE LUCENA" PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 15/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 642 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/12/2019 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A LOJA CASA DA CONSTRUÇÃO EM CAMPINA GRANDE, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS LICITADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/12/2019 | 150.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 03 TONERS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1001244 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/12/2019 | 900.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 80 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/12/2019 | 930.20 | 11287886000201 | GM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. PROFISSIONAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS, PANO DE CHÃO, LUVAS, CLORO, ETC...) DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 15541 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/12/2019 | 358.02 | 21633465000150 | REJANE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FECHADURAS, KIT BANHEIRO, CHUVEIRO, TORNEIRA, ETC...) DESTINADOS A CAPELA DO CEMITÉRIO E BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 904 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/12/2019 | 4548.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/12/2019 | 1800.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/12/2019 | 840.00 | 00009935203409 | ALLAN BARBOSA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/12/2019 | 100.65 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5LT DE ÁGUA SANITÁRIA, 3LT DE DESINFETANTE E 1LT DE DETERGENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14321 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/12/2019 | 625.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (SACOLA TRATADA DOURADA, SACO PRESENTE CROMUS, COPO 150ML, GUARDANAPO, ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/12/2019 | 489.84 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51MT DE TECIDO PLANO OXFORD STRETCH E 15MT DE CETIM CHARMOUSE, MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9445 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/12/2019 | 1800.00 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 19/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13716 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004974 | 16/12/2019 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011593 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/12/2019 | 300.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM DUAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13718 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/12/2019 | 150.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ÁREA PARA A REGIÃO PORTUARIA DE CABEDELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/12/2019 | 1129.00 | 11518423000114 | Ilenilson Oliveira de Aguiar | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62UN MEDALHA DE VIDRO, 30UN TROFÉU DE VIDRO E 2UN DE TROFÉU DE VIDRO II PARA A REALIZAÇÃO DE UMA MINE MARATONA (EQUIPE CONTRA O RELÓGIO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 206 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/12/2019 | 100.00 | 00075339862453 | WANDILMA DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENT0S REAIS), A JOÃO PESSOA PARA CUSTERAR COM ALIMENTAÇÃO E TRASNPORTE, A PARTICIPAR DO SEMOARIOESTADUAL DO SOMA, A REAZAR-SE NO DIA 17/11/201, NO TEATROMPAULO PONTES (ESPAÇO CULTURAL CONFORME - JOÃO PESSOA/PB, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13717 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART) PARA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE RECICLAGEM NA ESTIVA DO GERALDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (PB20190291156), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/12/2019 | 998.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/12/2019 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/12/2019 | 540.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA ZONA RURAL DE LUCENA PARA O BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13710 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/12/2019 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13708 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/12/2019 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13713 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/12/2019 | 300.00 | 00010768115400 | JÉSSIKA CHRISTINE VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13711 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/12/2019 | 1450.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13712 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/12/2019 | 720.00 | 00078956854491 | GEOVANA JOANA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/12/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A NOVEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/12/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/12/2019 | 6000.00 | 33969112000104 | FADA REPRESENTAÇÃOES - LARISSA FREIRE GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃOES ARTÍSTICAS DAS BANDAS JÚLIO MARTINS E BESOURO BASS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/12/2019 | 3000.00 | 35779332000109 | LYNNON LACERDA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM,ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA A 58ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/12/2019 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A NOVEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/12/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/12/2019 | 57540.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO (CONTA RELATIVA A NOVEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/12/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/12/2019 | 5850.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/12/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/12/2019 | 11499.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/12/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004994 | 17/12/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 229 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/12/2019 | 600.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO ONIBUS PLACA OGC-7967 REMOVIDA EM LUCENA-PB PARA BAYEUX-PB DIA 11-12-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/12/2019 | 8820.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO PAINEL ,TROCA DE 01 TURBINA,TROCA DE 01 FILTRO DE AR ,TROCA DE FILTRO RAC,TROCA DE 01 FILTRO DE AR INTERNO ,01 TESTE COMPUTADORIZADO E ETC,SERVIÇO EXECUTADO NO VEÍCULO DE PLACA OGE-4987 DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/12/2019 | 2381.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (CONTA RELATIVA A NOVEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/12/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/12/2019 | 10000.00 | 33969112000104 | FADA REPRESENTAÇÃOES - LARISSA FREIRE GUEDES | VALOR REFENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS DAS BANDAS ULTRALEVE E MEL E BANDA GERAÇÃO NO RÉVEILLON(31.12.2019) DESTE MUNICIPÍO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000008 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/12/2019 | 2035.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO (CONTAS RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2019 - VENCIMENTO DIA 26/12/2019), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/12/2019 | 420.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO FIXA NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19-12-2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/12/2019 | 5400.00 | 00006355809422 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE SERA REALIZADO O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE TURISMO, AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA E SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSITO DE LUCENA. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, CONOFRME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/12/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/12/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DEBITADO NO DIA 17/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/12/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 10/12/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/12/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 17/12/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/12/2019 | 300.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/12/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, NO DIA 10 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/12/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, NO DIA 10 EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/12/2019 | 5142.57 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO DIA 09 1% DO FPM MÊS DEZMEBRO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/12/2019 | 5070.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO DIA 10 DO FPM MÊS DEZMEBRO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005020 | 18/12/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002718 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/12/2019 | 34372.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,DEBITADO NO DIA 08/11/2019 NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/12/2019 | 7.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO DO DIA 10 DE DEZEMBRO 2019, DEBITADO DA CONTA ITR , CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/12/2019 | 2504.44 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,CONFORME EXTRATO PARCELAS 45/100 DEBITADA NO DIA 17/12/2019 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/12/2019 | 7938.65 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRETADOS NO CONSUMO DE AGUA,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,DEBITADO NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/12/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 17/12/2019 CONFORME EXTRATO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005033 | 18/12/2019 | 3690.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1011783 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/12/2019 | 1300.00 | 31007774000178 | KELVIN DE MENEZES COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS E MUROS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE LUCENA E FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/12/2019 | 4200.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM TIPO MINE TRIO, PARA O EVENTO, ROMARIA NOSSA SENHORA DA GUIA E FESTA DAS CRIANÇAS NA ESTIVA DO GERALDO, E BAIRRO NOVO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/12/2019 | 8000.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA VIRADA DO ANO DE UMA GIRANDONA DE 3.600 TIROS ,UMA TORTA 4 ESTAÇÕES UMA TORTA SHOW DA VIRADA E UMA TORTA DE 100 TUBOS 1,5 POLEGADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000004.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/12/2019 | 475.58 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO, CASCATA 200 LAMPADAS LED(DOIS), PISCA-PISCA 100 LAMPADAS TRANSPARENTE(TRINTA E NOVE), PISCA-PISCA 100 LAMPADAS LED BRANCO(UM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005000 | 18/12/2019 | 6015.05 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1332 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005001 | 18/12/2019 | 2746.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PINTURA DO MOTOR ,ENCAMISAR CILINDRO,RETIFICA COMPLETA CAMBOTA ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA O VEÍCULO MICRO DE PLACA OGC-7967DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº. 1008366 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/12/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005005 | 18/12/2019 | 10885.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (JTA DO MOTOR ,FILTRO LUBRIFICANTE,KIT CILINDRO MESTRE E ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC7967 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9021 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005007 | 18/12/2019 | 700.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PEÇAS CORREIA MULT-V E TENSOR CORREIA ALTERNADOR PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9020 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005008 | 18/12/2019 | 1501.52 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DA PEÇA BOMBA D´AGUA PARA MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9019 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/12/2019 | 420.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO FIXA NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20-12-2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005012 | 18/12/2019 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE Nº 205 DATADA EM 24-09-2019, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA TARDE E NOITE, NOPERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005002 | 18/12/2019 | 9640.48 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1333 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/12/2019 | 998.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/12/2019 | 3300.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND-85E 4X4 (REVISÃO DE CAIXA DE MACHA, SERVIÇO GERAL DE EMBREAGEM, SERVIÇO GERAL DOS FREIOS, TROCA DE BOMBA DE DIREÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/12/2019 | 220000.00 | 00020564406449 | OTAVIO ALFREDO FALCAO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESPROPRIAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PONTA DE LUCENA,SITIO GAMILEIRA,SITIO FAGUNDES, POR ESTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DESAPROPRIAÇÃO DE INDENIZAÇÃO AMIGAVEL, CONFORME DECRETO Nº760/2019 DATADO EM 01/12/2019 CONFORME LEI Nº4.132/1962, AS QUAIS SERÃO DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO OU TERRENO PARA MORADIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/12/2019 | 17000.00 | 00095379568491 | ARGEMIRO BRITO MONTEIRO DA FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO MERCADO PUBLICO DE FAGUNDES, SITUADO NA R. ANJO CUSTODIA DA CRUZ ,INCLUINDO A MAQUETE ELETRONICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº186/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/12/2019 | 835.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL DA FESTA DA GUIA(07 E 08-12-2019), FESTA DO COCO (15-11-2019) E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE LUCENA (22-12-2019) 58 ANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/12/2019 | 6000.00 | 33142994000130 | UBIRACI DE BRITO FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PALCO ,TENDAS E MESAS PARA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/12/2019 | 1613.00 | 31360611000174 | JENNYPHER NAYARA BARBOSA DOS SANTOS - MUNDO DOS MÁRMORES E GRANITOS | VALOR REFERENTE A COFECÇÃO DE 2 PLACAS PARA A PREÇA DA BIBLÍA E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 048 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/12/2019 | 900.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 81 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/12/2019 | 1000.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 74 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005047 | 19/12/2019 | 10510.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR REFENTE AO FORNECCIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (REFLETOR LED SLIM, REATOR VAPOR METALICO DE 250, REATOR VAPOR METALICO DE 400W, LUMINARIA PUBLICA DE LED 113W) DESTINADO A MANUTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3216 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/12/2019 | 400.00 | 00004282179406 | DOUGLAS DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA KLA5098 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005038 | 19/12/2019 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 228 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/12/2019 | 100.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS POLICIAIS MILITAR, QUE IRÃO FAZER A SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/12/2019 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL, E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 40323 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/12/2019 | 3000.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MOVEL PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DIA 31/12/2019, LOCAÇÃO DO PALCO MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/12/2019 | 900.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/12/2019 | 500.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O POLICIAMENTO E SEGURANÇA, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE LUCENA, QUE SE REALIZARA NO DIA 22-12-2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/12/2019 | 650.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 40324 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/12/2019 | 600.00 | 00010308314409 | WELINTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE 05 VIAGENS Á JOÃO PESSO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/12/2019 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA SEC. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 40322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/12/2019 | 2500.00 | 11841757000124 | EDNA FAGNA TRINDADE GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA POLITICA DE INVESTIMENTO 2020, E AINDA, DAIR (DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS) E DO DPIN (DEMONSTRATIVOS DA POLITICA DE INVESTIMENTOS) NO SISTEMA CADPREV REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/12/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005068 | 20/12/2019 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 693 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/12/2019 | 1200.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 67 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/12/2019 | 1440.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 013734 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/12/2019 | 1200.00 | 30689263000110 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/12/2019 | 10172.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/12/2019 | 1900.00 | 00012158759402 | AYSLAN MATHEUS GOMES NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KAI-4483/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/12/2019 | 360.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM REFEREIÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00002628394405 | ELINALDO PAULINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO DURANTE DUAS SEMANAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/12/2019 | 4000.00 | 35779332000109 | LYNNON LACERDA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM,ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA A FESTA DE REVEILLON DA PRAIA DE LUCENA, REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/12/2019 | 500.00 | 00071680729438 | JOÃO ANDRE ERMINIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOP VEICULO IVECO DE PLACA NQK-2928, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2019 | 16650.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº4726 REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PRESTADORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/12/2019 | 6384.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº4725 REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADOR) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2019 | 2068.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº4715 REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/12/2019 | 6031.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº4717 REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR - COMISSÃO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/12/2019 | 1312.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº4729 REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR EJA - PRESTADOR) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/12/2019 | 4840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº5728 REFERENTE AS DESPESAS COM DESCONTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (POFESSOR CLASSE A INFANTIL - PRESTADOR) DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/12/2019 | 998.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 013738 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/12/2019 | 998.00 | 00003119562467 | JAKSON FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/12/2019 | 998.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/12/2019 | 998.00 | 00070098217470 | LEONARDO SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/12/2019 | 998.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/12/2019 | 998.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/12/2019 | 100.00 | 00003034454406 | ANTONIO MARCOS LIMA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE ALHANDRA EMDILIGENCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/12/2019 | 1305.41 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER E CAMILA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO (CARNE COXAO MOLE, LINGUIÇA PAIO, LINGUIÇA CALABRESA, CHARQUE SERRA, MOCOTO DE BOI, MIUDO DE BOI, ETC..) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.835 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/12/2019 | 1700.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O REVEILLON 2019/2020 EM FAGUNDES-LUCENA-PB QUE SE REALIZARA NO DIA 31-12-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/12/2019 | 856.00 | 31485359000120 | JOKER COMUNICAÇÃO - ELDER GABRIEL CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS SOBRE: OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E PONTOS TURÍSTICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/12/2019 | 2880.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO BANCO DE ALIMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO ,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/12/2019 | 16200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/12/2019 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/12/2019 | 1600.00 | 00020285272420 | JOSE NILDON CORDEIRO GUEDES | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DOS CORTES DE TERRA DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13762 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/12/2019 | 7200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/12/2019 | 1644.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/12/2019 | 10400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/12/2019 | 5000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SERETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/12/2019 | 1200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE TRÂNSITO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/12/2019 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGENTE POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/12/2019 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/12/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/12/2019 | 2308.62 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/12/2019 | 2100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/12/2019 | 10270.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/12/2019 | 12600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/12/2019 | 6306.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/12/2019 | 998.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/12/2019 | 150.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, NODIA 26/12/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/12/2019 | 9215.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/12/2019 | 4014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE RECEITA - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/12/2019 | 21446.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/12/2019 | 25550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/12/2019 | 420.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/12/2019 | 840.00 | 00004689725446 | ROBSON SOARES DA SILVA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA "BELO SAFADÃO" NO REVEILLON 2019/2020 DE FAGUNDES E COSTINHA ,DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/12/2019 | 12062.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/12/2019 | 4355.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/12/2019 | 9700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/12/2019 | 1330.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/12/2019 | 27414.54 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/12/2019 | 25291.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/EFET/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/12/2019 | 171858.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/12/2019 | 75085.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE B - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/12/2019 | 25686.12 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE C - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/12/2019 | 43529.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A INFANTIL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA - (MAG 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/12/2019 | 16914.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR EJA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/12/2019 | 25438.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/12/2019 | 44116.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/12/2019 | 9500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/12/2019 | 34589.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/12/2019 | 30759.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/12/2019 | 9737.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/12/2019 | 1996.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/12/2019 | 12000.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/12/2019 | 3992.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/12/2019 | 100.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS POLICIAIS MILITAR, QUE IRÃO FAZER A SEGURANÇA DA FESTA DE REVEILLON 2019/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/12/2019 | 2346.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/12/2019 | 25277.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATOS/PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/12/2019 | 10410.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/12/2019 | 107102.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/12/2019 | 32500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/12/2019 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/12/2019 | 600.00 | 00002400066400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 20 LINHAS DE MADEIRA PARA APOIO DA ILUMINAÇÃO DA ORLA MARITIMA DE LUCENA PARA O REVELLON 2019/2020,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/12/2019 | 4260.70 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DO CONTRATO 1013035-54/2013 NO VALOR DE 4260,70 NA CONTA VINCULADA OGU DE NUMERAÇÃO 0039006647034-5, NO CONDICIONAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/12/2019 | 7485.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/12/2019 | 800.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO FIXA DA FESTA DA PADROEIRA DE PONTA DE LUCENA (NOSSA SENHORA DA CONÇEIÇÃO, REALIZADO NO DIA 14-12-2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/12/2019 | 2501.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/12/2019 | 2004.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/12/2019 | 1400.00 | 00000870467417 | JOZIAS CASCIANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PEUGEOT/207 DE PLACA NQC4838, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/12/2019 | 600.00 | 00003042800466 | FABIO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM 05(CINCO) VIAGENS A (R$ 120,00 CADA), A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/12/2019 | 230.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME PROCESSO DE Nº. 13449-720432/2013-46, CODIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 30/12/2019, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/12/2019 | 4567.76 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, Nº. DE REFERÊNCIA 2393910, CÓDIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2019, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/12/2019 | 174.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CÓDIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 30/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/12/2019 | 2301.37 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP JUNTO AO MINISTÉRIO - PARCELA 27 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2019 - CÓDIGO DA RECEITA 1124, CONFORME Nº. DE DOCUMENTO 07.03.19329.0772268-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/12/2019 | 258.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NÚMERO DE REFERÊNCIA 13449-720135/2013-09, CÓDIGO DA RECEITA 3629, VENCIMENTO 30/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/12/2019 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS BANCOS DA CAIXA E BRASIL EM CABEDELONO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019,EM JOAO PESSOA, A TRATAR DE ASSUSNTOS JUNTOS A ESTA EDILIDDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2019 | 720.00 | 00070465731406 | EDUARDO LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13780 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/12/2019 | 13787.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL 0,05 DO ANO DE 2017,FERMADO COM ESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM,NO DIA 20/12/2019 CONFORME DARF NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/12/2019 | 2754.96 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO DIA 20 DO FPM MÊS DEZMEBRO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/12/2019 | 4229.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO FPM MÊS DEZMEBRO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/12/2019 | 148.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO DIA 20 DO FEP MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/12/2019 | 3.42 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO DIA 24 DO FEP MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2019 | 6093.06 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PASEP,RELATIVO A ARRECADAÇÃO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO BONUS PETRO MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA 10.336-5 FEP MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2019 | 1.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA,COMPLEMENTAÇÃO DAS TARIFAS DE DEZEMBRO CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2019 | 9.79 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.345 RECEITA,COMPLEMENTAÇÃO DA TARIFA DO DIA 30 CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2019 | 116.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS,COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2019 | 6707.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5,DEBITADAS NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO QUE ORA SE REGULARIZA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO DO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2019 | 10.15 | 60746948730862 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8363-1 ARRECADAÇÃO,DEBITADO NO DIA 13 DE AGOSTO/2019 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO DO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2019 | 351.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19-3 DIVIDA ATIVA,MESES DE JULHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2019 | 779.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÊNIO OGU CONNTRUÇÃO PORTAL DA ENTRADA DE LUCENA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2019 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTÇÃO DA TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2019 | 2866.28 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA,DEBITADAS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2019 | 892.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402284-2017-06 RELATIVO A 28 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2019 | 589.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-302103-2017-33, RELATIVO A 29 PARCELA DE 39, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2019 | 1407.01 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 24 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2019 | 1456.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467-402900-2017-11, RELATIVO A 25 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2019 | 1498.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO CONFORME DIVIDA DE N 10467402581-2018-2, RELATIVO A 16 PARCELA DE 60, DEBITADA DA CONTA N 4.110-6 FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2019 | 382.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2019 | 391.34 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2019 | 38.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16613-8 FPM, CONFORME OS EXTRATOS DO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2019 | 720.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 013779 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005158 | 30/12/2019 | 5120.38 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1337 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/12/2019 | 850.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2019 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2019 | 720.00 | 00013807949437 | VANDERLY ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 013825 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2019 | 1996.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2019 | 900.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2019 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS NO DIA 24/12/2019 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2019 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO EPC A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 29/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/12/2019 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 72 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2019 | 900.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 07 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 13610 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/12/2019 | 171521.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | REEMPENHO DA NE: 5087, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROFESSOR CLASSE A FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005157 | 30/12/2019 | 3696.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1334 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005159 | 30/12/2019 | 808.20 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.1338 ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005167 | 30/12/2019 | 2189.90 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 04/12/2019 A 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 648 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005168 | 30/12/2019 | 2189.90 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE, NO PERÍODO DE 04/12/2019 A 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 647 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005169 | 30/12/2019 | 4513.68 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 04/12/2019 A 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 646 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2019 | 1200.00 | 32592405000152 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2019 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2019 | 10.45 | 60746948730862 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 900-8 NO DIA 20/12/2019, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2019 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005186 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2019 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2019 | 285.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2019 | 68488.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2019 | 45772.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSÃO (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2019 | 18226.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2019 | 12181.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) (CUSTO SUPLEMENTAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005214 | 30/12/2019 | 13386.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BUCHA DO ESTALIZADOR,CUICA DE FREIO CUBO DE RODA E ETC...), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 9143 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2019 | 998.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA ORLA MARÍTIMA DE PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/12/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30 DE ABRIL DE 2020DO CONTRATO DE N 1013035-54, CONFORME GUIA OGU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/12/2019 | 1424.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30 DE ABRIL DE 2020 DO CONTRATO DE N 1013035-54,MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME GUIA OGU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2019 | 103773.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | REEMPENHO DA NE: 5097, REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005155 | 30/12/2019 | 9640.48 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1335 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005156 | 30/12/2019 | 9980.82 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | REEMPENHO DA NE: 5155, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1335 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005160 | 30/12/2019 | 10518.25 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1339 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2019 | 500.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/12/2019 | 1600.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEBMRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2019 | 1114.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2019 | 800.00 | 00011797155431 | HELTON FERRAZ FALCÃO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL " ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/12/2019 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/12/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO, 299, CENTRO LUCENA/PB. RELATIVO Á 12ª/12 PARCELAS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº CL - 116/19 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 5212
Última atualização: 11/06/2024