| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 74.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 30.87 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2019 | 319.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE YPF ELAION F50 D1 5W30 SN GM PROMOCIONAL, FILTRO OLEO (PH10905) FRAM, LAMPADA H7 12V 55W 07201167 OS64210/12972, LAMPADA 2POLOS 1034 12499 PH, FILTRO DE COMB. PEC 3023 E LAMPADA H1 12V 55W PH112258/64150 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2019 | 560.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 430.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT PC947, OLEO SELEN PERF F 5W-30, FILTRO DE OLEO (PH10908) FRAM MIX 3/4-2 E FILTRO DE AR ARL6095, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2019 | 408.00 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 SC DE CIMENTO 50 KG, 10 VR DE VERGALHÃO 6.3MM 1/4, 01 KG DE ARAME RECOZ. Nº 18 (1,24MM) E 02 UN CX DE LUZ P/LAJE 30 CM, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2019 | 330.00 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 SC DE CIMENTO 50 KG, DESTINADOS AO CARENTE: LAELSON DE LIMA, RESIDENTE NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2019 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 2500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE GIR. 1080 TIROS, 01 CX DE TORTA SUPER SHOW E 01 KIT MORTEIROS DE 3 POL 12 TURBOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO POR OCASIÃO DO REVEILLON DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 56.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2019 | 2008.63 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2019 | 987.69 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO PMAQ 1 SM/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2019 | 3965.57 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2019 | 17.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED PESSOAL, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2019 | 345.24 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2019 | 42.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADIC CHEQUE COMPE, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2019 | 20.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA CIDE 7.202-8, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2019 | 443.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PC DE BAH 0031 D/VK210 ROLAMENTO DA RODA DIANT SKF, 01 UN DE GRAXA SKF, 01 UN DE GRAXA SKF 1K, 06 CX DE LUBRAX TRM 5 140 GL5 24X1, 10 UN DE PARAFUSO 3/8 X1, 01 PCA DE ROLAMENTO E 01 UN DE ROLAMENTO 620 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2019 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2019 | 35.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a confederação nacional dos municípios - cnm referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2019 | 80.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2019 | 447.44 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 22/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2019 | 134.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 15/01/2019 | 161.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA CASA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2019 | 769.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2019 | 159.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2019 | 658.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2019 | 973.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOSS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2019 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,07,09,11 e 14/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2019 | 810.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE UMA BOMBA DO HIDRAULICO, ADAPTAÇÃO, SOLDA, LIMPEZA, TROCA DO FILTRO E RECUPERAÇÃO DE UM MANGUEIRA, EFETUADOS NA CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2019 | 730.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO ROLAMENTO DA TERMIÇÃO, ADAPTAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA DE ESPLETAS DO MOTOR, RETIRADA DO RADIADOR PARA CONSERTO, SOLDA DO SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS TRASEIROS, EFETUADOS NA CAÇAMBA D-60 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2019 | 400.00 | 00070135023408 | HIAGO ALVES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2019 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2019 | 53.81 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet junto a esta edilidade, referente ao mês de dezembro de corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2019 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO CUJO CE 338.479-98/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2019 | 5549.67 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, RESP. TECNICA ARTBPB Nª 20190233170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2019 | 3000.00 | 00016064500425 | EUGENIO PACELLI TAVARES ZENAIDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PROJETO ESTRUTURAL DE UMA COBERTURA METALIDA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2019 | 650.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO/2018 À 17 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2019 | 309.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADITIVO ORB5530 1L, FILTRO DE AR LOGAN/SANDEIRO AR7705, FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7, FILTRO DE OLEO PSL78 TECFIL, FILTRO DE AR SANDEIRO/DUSTER TECFIL ACP554, LAMPADA H4 MAGNETI M LMM64193 E LUBRIFICANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2019 | 150.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, 332, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000043 | 21/01/2019 | 2936.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 659,906 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000044 | 21/01/2019 | 2641.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 593,059 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000045 | 21/01/2019 | 2128.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 478,216 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2019 | 5268.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 21/01/2019 | 508.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 04 UN. DE COURO LIMPO 1LT, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, QUANDO DA CAMPANHA DO MOSQUITO DE AEDES AGGYPTS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2019 | 1610.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGA, DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000059 | 22/01/2019 | 600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE PNEUS 175/70R 14 88T F-700, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2019 | 8481.31 | 15033837000104 | VANESSA TAIS DE SOUSA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2019 | 995.27 | 06198619005360 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2019 | 1513.44 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2019 | 184.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2019 | 188.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2019 | 412.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2019 | 511.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2019 | 2159.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000061 | 23/01/2019 | 76.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000062 | 23/01/2019 | 7490.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2019 | 921.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2019 | 1607.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2019 | 887.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0000069 | 23/01/2019 | 2242.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302018 | 0000070 | 23/01/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2019 | 11136.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2019 | 4129.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2019 | 517.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2019 | 198.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "OBETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2019 | 160.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2019 | 1180.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE PN 750-16CTT 10 - CT52, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2019 | 1050.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2019 | 1580.00 | 00013959489412 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2019 | 730.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2019 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2019 | 1500.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2019 | 1160.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2019 | 950.00 | 00096516810478 | JO?O INALDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2019 | 1400.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2019 | 1050.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2019 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2019 | 2250.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2019 | 1350.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2019 | 400.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2019 | 1100.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2019 | 1080.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2019 | 1800.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2019 | 500.00 | 00003160020460 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA FRANCISCO SOARES E DAS RUAS AO SEU REDOR, APÓS A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2019 | 530.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2019 | 1580.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2019 | 940.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2019 | 250.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM TERRENOS BÁLDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2019 | 940.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2019 | 1400.00 | 00085515779487 | GILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2019 | 1470.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2019 | 940.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2019 | 50.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DO TONER COMPATÍVEL HP-85A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2019 | 400.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE VELA DE IGNIÇÃO NISSAN LIVINA PLZKKAR6A11D, DESTINADA AO VEÍCULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2019 | 86.93 | 00003424104744 | CRISTINA TEOTONIO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2019 | 2100.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2019 | 1980.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTE: JOSÉ ROMERO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CONJUNTO CEHAP, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2019 | 1240.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARANTE: LUZIA CHAVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES Nº 220, DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2019 | 940.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTE: ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2019 | 1050.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DO CARENTE: LAELSON DE LIMA, SITO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 64, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2019 | 352.00 | 00009510172413 | JOS? BRUNO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA TIA A SRA. ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2019 | 1050.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE: MIRIAN SEVERIANO DA SILVA, SITUADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2019 | 283.00 | 00003049549424 | ALEXANDRO FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TIRADA DE 2.178 XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2019 | 1360.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2019 | 1300.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2019 | 8743.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2019 | 4996.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2019 | 4990.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2019 | 1050.00 | 00008831290436 | MACIEL JUNIOR HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2019 | 1015.00 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. DE HIDROGEL COM ALGINATO E SODIO E ALOE VERA 60G VERHAGEL, 01 UND DE FITA MICROPORE CIR. HIP 100MM X 10M, 06 UND. DE HIDROGEL C/AGE 30G C18, 12 UND. DE AGE 200ML C 12 E 06 UND. DE FITA MICROPORE C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2019 | 94414.67 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2019 | 26177.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2019 | 170443.69 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2019 | 31237.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2019 | 8086.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2019 | 13131.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2019 | 2535.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2019 | 18314.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2019 | 6400.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2019 | 1050.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2019 | 15518.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2019 | 5286.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2019 | 4693.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2019 | 420.00 | 00070232577480 | JOS? ADRIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, QUE IRÃO TRABALHAR NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2019 | 2200.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SEGURANÇAS QUE IRÃO TRABALHAR NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000142 | 25/01/2019 | 45000.00 | 22483363000168 | PLRW SHOWS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PEDRINHO PEGAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000143 | 25/01/2019 | 17000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA DA BANCA FORROZÃO DO BRIOLA, PARA SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 26/01/2019 EM PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2019 | 5206.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2019 | 12500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO 13X07 MTS, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GRUPO DE GERADOR 180 JVAS, 16 TENDAS 5X5MTS E 20 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE, QUE SERÁ REALIZADA NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2019 | 750.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2019 | 4205.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000164 | 28/01/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2019 | 1665.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 3361.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLHER REF BRANCA PLAZAPEL - PCT, COPO 150ML COPOBRAS - PCT, FILME PVC LUSAFILM 38 X 300MTS - UND, CARFO REF BRANCO PLAZAPEL - PCT, GUARDANAPO ELLY 22 X 20 PCT E OUTROS, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000201 | 29/01/2019 | 757.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 202,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000202 | 29/01/2019 | 1776.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 403,698 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000203 | 29/01/2019 | 1799.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 409,001 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000204 | 29/01/2019 | 796.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 212,400 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000205 | 29/01/2019 | 1403.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 319,300 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 1800.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE UMA EQUIPE DO SAMU DA CIDADE DE CAIÇARA-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LEI DE Nº 350 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000179 | 29/01/2019 | 180.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000180 | 29/01/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000181 | 29/01/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000182 | 29/01/2019 | 140.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000185 | 29/01/2019 | 2325.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 637,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE TRAÇADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000186 | 29/01/2019 | 2620.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 698,903 LITROS DE ÓLEO DIE4SEL B S-10, DESTIANDOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000187 | 29/01/2019 | 3293.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 902,246 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000188 | 29/01/2019 | 669.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 183,502 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOA AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000190 | 29/01/2019 | 1240.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000191 | 29/01/2019 | 10227.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.727,300 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHA PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000192 | 29/01/2019 | 1828.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 501,067 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE P-LACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000195 | 29/01/2019 | 4097.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.007,020 LITROS DE OLEO DIESEL E 115,403 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, PERTENCENTES A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000197 | 29/01/2019 | 2245.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 598,802 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARRREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000198 | 29/01/2019 | 3268.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 871,600 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000199 | 29/01/2019 | 1001.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 267,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000200 | 29/01/2019 | 2720.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 725,398 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000171 | 29/01/2019 | 390.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 104,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000175 | 29/01/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000178 | 29/01/2019 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB E OGF 0590-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000189 | 29/01/2019 | 2111.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 562,955 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A DUCATO DE PALCAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000193 | 29/01/2019 | 814.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 185,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000196 | 29/01/2019 | 1005.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 228,544 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000176 | 29/01/2019 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS QFY 4645-PB E QFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000177 | 29/01/2019 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000183 | 29/01/2019 | 90.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000184 | 29/01/2019 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 162.89 | 00003049549424 | ALEXANDRO FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TIRADA DE 1.253 XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2019 | 91.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASO DOS CONDUTORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000194 | 29/01/2019 | 3075.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 699,363 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 300.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 750.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS COM DRONE E FOTOS TIRADAS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 26/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 160.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO NO PALCO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 400.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TIME DE VETERANOS DO SÃO PAULO DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 2ª COPA PARAIBA DE VETERANOS EDIÇÃO 2018/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 1320.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 165 CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADAS AO PVILHÃO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SAÕ SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 2810.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEADO N 35, LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR MANGABA, LATÃO DE TINTA 18 LITROS INTERIOR BC, LUVA DE PANO, PÁ QUADRADA C/CABO DE MADEIRA E VASSORÃO GARI, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 923.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 100.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DA GELADEIRA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE OFICIAL (WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR), COM PUBLICAÇÃO DE MATE´RIAS E DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, ACOMPANHEMTO DO E-MAIL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO, DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 200.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 1380.00 | 00044732813453 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 1850.00 | 00000446859710 | LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 1370.00 | 00070071087419 | MARIA DA LUZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS DE EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 1354.00 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 300.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 1791.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS E EXAME ESTUDO URODINÂMICO, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 400.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU PAI PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 1328.00 | 00002027907467 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA, MEDICAMENTOS E EXAMES, DESTINADOS AO MEU ESPOSO DEUSDETE SEMEÃO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 1040.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 130 UND. CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A IGREJA SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 500.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 960.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 400.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05 RECARGA CARTUCHO HBROTHER 1060N, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 420.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 420.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 320.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 960.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000247 | 30/01/2019 | 200.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTA DE VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS GOLS PLACAS QFY 464-PB E QFY 4595-PB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 420.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000207 | 30/01/2019 | 2935.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDE PLASTICO P/ CONSTRUÇÃO 12 LTS, LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR MANGABA, LIXA MASSA 120, SOLVENTE 900ML, TINTA GALÃO 3.6 LITROS INTERIOR, TINTA LATÃO 18 LITROS MASSA CRILICA, DESTINADOS A CONSERVAÇ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000208 | 30/01/2019 | 2593.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDE PLASTICO P/CONSTRUÇÃO 12LTS, LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR MANGABA, LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR MANGABA, LIXA MASSA 120, SOLVENTE 900ML, TINTA GALÃO 3,6 LITROS EXTERIOR MANGABA E TINTA LAT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000211 | 30/01/2019 | 175.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 LT DE SOLVENTE 900ML E 02 GL DE TINTA GALÃO 3,6 LITROS INTERIOR BC, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 1200.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE 02 AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO EM 05 AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000248 | 30/01/2019 | 350.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 850.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, RECUPERANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000209 | 30/01/2019 | 3266.50 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ASSENTO SANITÁRIOS SIMPLES, BACIA SANITARIA SIMPLES BRANCA, BALDE PLASTICO P/ CONSTRUÇÃO 12 LTS, BOTA COURO CADARÇO, CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR, COLA CANO 75 G ADESIVO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 1800.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMJA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 2715.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000245 | 30/01/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000246 | 30/01/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000250 | 30/01/2019 | 1300.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS, EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE, TRATOR NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA, CARROÇÃO VERMELHO, F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB E CAÇAMBINHA LARANJA, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 800.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS TAMBORES DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 2612.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM�RCIO DE EQUIP.DE SEG.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HASTE BRALIMPIA TIPO AMARICA-CA, BALDE ESPREMEDOR DOBLO - CA, FILTRO QUIMICO VAPORES ORG. E GAS ACIDOS PARA CG306 -CA7072, REFIL UMIDO 320 CRU LOOP E CONTA - CA, BOTA DE ELASTICO LATERAL BRAVO N42 -CA, BA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 300.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E CONSERTO DE AR CONDIONADOS NO POSTO DA VILA NOVA DESCOBERTA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000252 | 30/01/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 17.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED PESSOAL, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 320.04 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DE Nº 1255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO Nº 478-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA do DE Nº 624.068-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 106.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 6.426.2, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 1.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425.-4, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 1778.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000266 | 31/01/2019 | 1420.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRUEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000267 | 31/01/2019 | 1840.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 1805-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÕNICAS ( CANCÊR ), E OUTRAS PARA HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS MÉDICOS DA CIDADE DE LOGRADOURO À NATAL-RN, PA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 2077.42 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 8326.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( ACS/PSF/NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 557.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DOU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO CT 1029528-92 - PAVIMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DOU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO CT 1029526-52 - PAVIMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 3414.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 700.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 14, 18, 22 E 28/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 5758.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E. ), desta edilidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 37497.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 6872.23 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 630.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 10, 15, 23 E 29/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 21246.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 726.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 320.00 | 00009889591430 | JOS� FELIPE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 1923.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DOU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO CT 0388471-98 - CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 1145.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 4016.96 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 440.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 11 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJECENCIAS, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 883.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PRIMEIRA INFÂNCIA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 925.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 925.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DOU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO CT 1014021-62 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 1162.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 1980.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 04, 08, 14, 16, 18, 21 E 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 4497.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2019 | 312.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2019 | 59.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2019 | 41.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2019 | 71.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2019 | 39.99 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2019 | 350.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMOÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, DA CIDADE DE JACARAÚ-PB PARA A CIDADE DE BELEM-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2019 | 1050.00 | 22489731000185 | CIBELE SANTOS CERQUEIRA SOUZA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 3.500 ESCANEAMENTOS (DIGITALIZAÇÕES)TRANSFORMADOS EM PDF E JPG DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2019 | 2285.00 | 00006751408463 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2019 | 2522.00 | 00076827461491 | MARLENE FLORIPES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2019 | 1720.00 | 27185236000104 | POUSADA E RESTAURANTE MANAIN EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA DO BRIOLA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NESTA CIDADE NO DIA 26/01/2019, EM COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2019 | 150.00 | 00008828220473 | JOS� ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DO FUTEBOL BOCA JUNIOR, NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2019 | 2040.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE GIR. 1080 TIROS E 52 UND, DE FOGUETE 12X1, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO DE ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 26/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2019 | 413.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2019 | 300.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, EFETUADO NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2019 | 718.00 | 29138051000166 | EWERTON LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETA ESF. 0.7 FINA AZUL 1UD CRISTAL BIC, PASTA ESCOLAR C/ELÁSTICO A-02B PXL309 AZ01--1 AZUL, CANETA ESF. 0.7 FINA PRETA 1UD CRISTAL BIC E ENVELOPE SACO 34KO 80G 240X340 OURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2019 | 320.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIOS, EFETUADO NO VEÍCULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2019 | 2910.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2019, COM O TEMA " DESPERTAR UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA DOS SABERES E OFICINA SOBRE A BNCC, NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2019 | 748.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA SO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2019 | 505.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA SO SEGURO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2019 | 5551.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2019 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2019 | 8061.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO ASO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIO CAT GUT SIMP 2-0 C/AG (SHALON), COLETOR 50ML TPA NATURAL IND PT (DESKARPLAS), ALGODÃO HIDROFILO 500G (HIDROFARMA), SONDA URETRAL 10 (MARK MED), ALCOOL 70 GEL 1L (TOSCANO), GAZE ROLO 0,91X91 09F STD ( | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2019 | 3663.53 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DE FILTRO, CORREIA TRAPEZOIDAL, OLEO PLAS-50 II P/MOTOR 20 LT E OLEO HY-GARD 20LT, DESTINADOS AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2019 | 3.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2019 | 56.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2019 | 700.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000347 | 08/02/2019 | 5600.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 1395-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2019 | 1124.20 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2019 | 1484.53 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2019 | 1011.38 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2019 | 400.00 | 00008635354451 | ANA PAULA H. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, REALIZADOS EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2019 | 380.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DA FREZER DO CONSELHO TUTELAR, E RESTAURAÇÃO DO BALCÃO DE FERRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2019 | 790.40 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 UND. PORTÕES MEDINDO 190X100, DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2019 | 350.00 | 00014857876701 | RODRIGO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2019 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2019 | 1600.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS NEGROS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE E A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2019 | 80.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA PIPA DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2019 | 800.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2019 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E A VINCULAÇÃO DE MATERIA NO SITE REVISTA NOVO PERFIL.COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a confederação nacional dos municípios - cnm referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00025165285820 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE, QUANDO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 757.84 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 UND. DE JANELAS MEDINDO 60X70CM, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO, RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DO MESMO, CONSERTO EM CARRO DE MÃO, CONSERTO DA TAMPA DA CISTERNA DO GINASIO, TROCA DE TURBO DA TRAVE DO GINASIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2019 | 400.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, DESTINADA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2019 | 1100.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE CORRESPONDENTE À TRANSFERÊNCIA A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2019 | 2239.00 | 00071231300493 | JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2019 | 3777.00 | 00007232828462 | ROSICLEIDE DOS SANTOS FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2019 | 1170.35 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 UND. TELHA COL TIPO 1, 60 MT DE RIPA MISTA, 1KG DE PREGO, 25 MTS DE CAIBROS 01, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2019 | 220.00 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 SC DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2019 | 1200.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DIANT FIAT DUCATOS ARO 16, PIVO DE SUSP. FIAT DUCATO 1800KG, BUCHA TRAS BAND DIANT DUCATO, BUCHA DE BANDEJA SUSP DIANTEIRA, BRAÇO AXIAL FIAT DUCATO, E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2019 | 602.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2019 | 90.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO 0000329 DE 06/02/2018, EM VIRTUDE DE REGISTRO A MENOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2019 | 1044.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDCIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2019 | 400.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DO LABORATÓRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2019 | 520.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO SENDO: 04 A CIDADE DE BELÉM-PB, 01 A CIDADE DE CAIÇARA-PB, 01 A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN E 02 ATÉ ESTA CIDADE, T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2019 | 500.00 | 00058089110444 | JOS� ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO DESTINADOS A MINHA FILHA JOSEANE DE LIMA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2019 | 501.32 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/12/2018 A 22/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2019 | 1139.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO MAXI ORIGINAL VW SAE5W40, FILTRO DE ÓLEO MIX PSL 560, FILTRO DE COMB VW RENAULT NISSAN, BUCHA DE BANDEJA VW 08 ROIGINAL, BRAÇO AXIAL VW, PASTILHA DE FREIO VW 14, LAMPADA H4 60 55W PHILIPS, LAMPADA 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2019 | 1085.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHA DE BANDEJA VW 08 ORIGINAL, BRAÇO AXIALVW 03 CX KOYO DH, ROLAMENTO DIANTEIRO FORD, AMORTECEDOR DIANT LINHA GOL, ÓLEO MAXI ORIGINAL VW SAE5W40, FILTRO DE ÓLEO MIX PSL 560, FILTRO DE COMBUSTIVEL, SOLUÇ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2019 | 995.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO CASTROL MAGNATEC 5W30LT, FILTRO DE ÓLEO FIAT JEEP DIESEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL JEEP DIESEL, FILTRO DE AR FIAT JEEP, BATERIA MOURA 78AHLE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2019 | 855.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EIXO DA GRADE DE 16 DISCOS, PORCA DO EIXO DA GRADE PESADA, VALVULA DE CONTROLE, VALVULADE SEGURANÇA, REPARO, REPARO DO CILINDRO, DESTINADOS A TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2019 | 756.00 | 28162593000101 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO 63 UND. DE ALMOÇO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS COMPONETES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NESTA C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2019 | 2650.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO APOIO NECESSÁRIO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENTREGA DAS PREMIAÇÕES NA RODADA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2019 | 100.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO FECHO DE MOLA, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DA BORRACHA SUPORTE BATEDOR, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2019 | 405.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MOLA 01 DIANTEIRA F4000 PARAB. E 01 PARAFUSO 12X 70 SX MA (1.75), DESTINADAS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2019 | 630.00 | 00004181355411 | SEVERINA ALVINO DA SILVA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS EM MEU ESPOSO JOSÉ ADRIANO DE ASSIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2019 | 95.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUEAMENTO DE FECHO DE MOLA, NO VEICULO ,ICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2019 | 565.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PINO DE CENTRO ESPIGÃO 12X.6 E MOLA 02 DIANT MICRO ONIBUS VOLARE A6/AB, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2019 | 2079.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE V.P. VENTILADOR DE PAREDE OSC 50CM ROT 60 FIOS VENTURA PRETO BIVOLT VENTI DELTA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, 07 UND. VENTILA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2019 | 370.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERUÇÃO DO TACOGRAFO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR, CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, E PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2019 | 430.22 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATORIO 2019 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2019 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2019 | 291.29 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2019 | 1120.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE MOLA PEDAL FREIO 5600/5610/6610, 01 UND. TAMPA TANQUE MF TODOS, 01 UND. BANCO IM MF INCL, 04 UND. ENGATE RAP ISO-A 1/2NPT FEM,DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2019 | 845.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2019 | 629.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2019 | 1636.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. P 215 65R16 102 H DUELER HT684-II, 04 UND. PITO 414, DESTINADOS AO FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2019 | 75.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2019 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE RM DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS E EXAME DE TC DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE CARLOS BONDADE DE LIMA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2019 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE MIQUEIAS KELVYM FERNANDES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2019 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2019 | 130.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 90X90CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2019 | 350.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2019 | 700.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS, EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS, TROCA DE PIVÔ, EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DAS MOLAS DA PINÇA DE FREIO, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E KIT COXIM, EFETU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2019 | 3210.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EFETUADOS EM 84 METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, 32 METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2019 | 53.81 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet junto a esta edilidade, referente ao mês de Janeiro de corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2019 | 42.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2019 | 650.00 | 00008794908451 | GIRLIANO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2019 | 400.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 01 PAR DE ÓCULOS COMPLETO, DESTINADO A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2019 | 436.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM MINHA PESSOA, CONSULTA NEUROLOGIA INFANTIL REALIZADA EM MEU FILHO JOSÉ EDSON AMARANTE DOS SANTOS CRUZ E A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2019 | 368.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2019 | 1302.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS E A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2019 | 200.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 MAQUINA DE COSTURA OVERLOK, 01 MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA E 04 MAQUINAS DE COSTURA RETA, PERTENCENTES AO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE ESPERANÇA VIVA, DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2019 | 300.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU PAI PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2019 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05, 08, 12, 15 E 18/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2019 | 1708.94 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2019 | 300.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA, EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND E JONH DEERE, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2019 | 500.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2019 | 420.00 | 00091426480415 | ALESSANDRO BARBOSA NECO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE UMA NOITE DO CIRCO DO PALHAÇO TEIMOSINHO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JANEIRO/2019 À 17 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2019 | 5549.67 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2019 | 749.00 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF VICE-VERSA, DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ONDE IRA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2019 | 670.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX 3589-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00009889591430 | JOS� FELIPE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO DE CARNAVAL " VIRGENS DA PONTE " DESTA CIDADE, QUE REALIZARÁ A PREVIA DO CARNAVAL NESTA CIDADE, NO PRÓXIMO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2019 | 2412.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL “PEDRINHO PEGAÇÃO”, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NESTA CIDADE, NO DIA 26/01/2019 EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SAÕ SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2019 | 850.00 | 00081244665487 | WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8228-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS RECOLHIDOS DAS RUAS E TERRENOS BÁLDIOS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2019 | 9450.00 | 00007546150493 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO TANQUE DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MFP 5528-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE DEJETOS DO FOSSÃO COMUNITÁRIO DA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000445 | 21/02/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR~ENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2019 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2019 | 1610.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGA, DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2019 | 1125.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UND. DE CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET COM GOLA E PUNHO, ARTE EM BORDADO, TAM. P, M, G E GG, DESTINADAS AOS ACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO,. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2019 | 150.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, 332, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00063986302468 | MARIA AMANCIO FREIRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2019 | 650.00 | 00001021211419 | ROSINALVA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2019 | 620.00 | 00002769243470 | MARIA DAS NEVES AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 21/02/2019 | 7800.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 39 CARRADAS DE ÁGUAL POTÁVEL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE TANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2019 | 660.00 | 00077887590400 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINAD9O AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA, SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2019 | 350.00 | 00096866454468 | MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTER RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONSULTA OFTAMOLÓGICA, REALIZADA EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DWQ 3098-PB, QUANDO DE 08 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SÁUDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2019 | 2000.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVO DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2019 | 160.00 | 00010681316403 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS DA LAVAGENS COMPLETA E A SECO EFETUADAS NO VEÍCULO FIAT TORO E PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2019 | 2000.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2019 | 760.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE ÓLEO, EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE AR, EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, FEIXO DE NOLA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2019 | 292.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2019 | 123.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIO EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2019 | 344.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2019 | 704.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2019 | 281.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2019 | 654.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2019 | 1407.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2019 | 867.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO CREA PB20190238935 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2019 | 10810.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS PUBLICAS E EVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2019 | 3877.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2019 | 152.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "OBETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2019 | 475.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2019 | 125.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COSTURA EFETUADOS EM 120 TOALHAS DESTINADAS AO PAVILHÃO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 26/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000467 | 25/02/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2019 | 640.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, ECOCARDIOGRAMA E ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME REALIZADAS RESPECTIVAMENTE NOS SEGUINTES PACIENTES: YASMIN AYSLLA COSTA FARIAS, PAULO ALEXANDRE DA SILVA, ADEILDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE OFICIAL (WWW.LOGRADOURO.PB.GOV.BR), COM PUBLICAÇÃO DE MATE´RIAS E DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, ACOMPANHEMTO DO E-MAIL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO, DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2019 | 4900.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE CORRESPONDENTE À TRANSFERÊNCIA A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2019 | 1797.57 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2019 | 756.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE V.P. VENTILADOR DE PAREDE OSC 50CM ROT 60 FIOS VENTURA PRETO BIVOLT VENTI DELTA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000475 | 26/02/2019 | 2063.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 550,303 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000479 | 26/02/2019 | 2751.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 625,317 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LIVINA DE PLAXA OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000485 | 26/02/2019 | 1891.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 429,866 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO SEVEIRO CROSS DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000490 | 26/02/2019 | 614.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 163,804 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000491 | 26/02/2019 | 971.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 266,243 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000493 | 26/02/2019 | 933.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 207,093 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500 E 50 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2019 | 728.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59 UND. DE ALMOÇOS, 01 UND. DE REFRIGERANTE 2LT, 01 UND. DE SUCO P E 01 UND. SUCO G, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO PSF II REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2019 | 85.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ALMOÇOS, 01 SUCO E 01 COCA COLA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000469 | 26/02/2019 | 1968.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 447,352 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000470 | 26/02/2019 | 1987.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 530,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000471 | 26/02/2019 | 4865.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.105,884 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000472 | 26/02/2019 | 3564.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 810,091 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000473 | 26/02/2019 | 1504.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 401,101 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2019 | 120.00 | 11987060000166 | F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE COMBUSTIVEL EFETUADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2019 | 279.00 | 11987060000166 | F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 UND. FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2019 | 5000.00 | 00008879283405 | ANA LUIZA DE FARIAS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, JUNTO AO PSF II E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000476 | 26/02/2019 | 1467.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 391,383 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000478 | 26/02/2019 | 3954.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67,568 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 1.015,005 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000480 | 26/02/2019 | 2490.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 663,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 19,812 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000481 | 26/02/2019 | 2911.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 776,301 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000482 | 26/02/2019 | 5233.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.395,500 LITROS DE DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000483 | 26/02/2019 | 3087.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 846,002 LITROS DE DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000484 | 26/02/2019 | 961.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 256,367 LITROS DE DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000486 | 26/02/2019 | 4130.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.101,507 LITROS DE DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000488 | 26/02/2019 | 688.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 188,602 LITROS DE DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR AO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000487 | 26/02/2019 | 3213.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 730,368 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2019 | 700.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2019 | 719.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE PLACA MÃE 1155 BLUE CASE, 01 UND DE MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 P/ NOTEBOOK E 01 UND DE FONTE ATX P/ COMPUTADOR 230W, DESTINADO AO NOTEBOK PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2019 | 2899.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3/ PLACA MÃO 1155 BLUE CASE/ MEMORIA DE 04GB DDR3/ HD500GB KINGSTON / GABINETE ATX 4BAIAS /FO, MOUSE OPTICO USB, TECLADO USB MULTILASER, MONITOR 185 AOC, HD EXTERNO 1TB 2.5 USB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2019 | 400.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PONTE PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2019 | 28.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000507 | 27/02/2019 | 2216.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 340,273 LITROS DE DIESEL B S-500 E 274,581 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000508 | 27/02/2019 | 995.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO A SUDEMA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000515 | 27/02/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA PÁ CARREGADEIRA E CAÇAMBA DO PAC, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000517 | 27/02/2019 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000521 | 27/02/2019 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F-4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000522 | 27/02/2019 | 210.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2019 | 385.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE AMORTECEDOR CAPO F-4000, 01 UND. FILTRO ÓLEO FORD F-4000, 01 UND. FILTRO DECOMBUSTIVEL, 04 UND. LAMPADA FAROL F-4000, PIVO SUP FORD F-4000, DESTINADAS A F- 4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA AVELINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2019 | 367.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2019 | 1310.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2019 | 48.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE RELALATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 12 ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2019 | 410.00 | 00005312474495 | JOSENILDA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MEU ESPOSO ANTONIO VIEIRA DA PENHA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2019 | 81.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASO DOS CONDUTORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2019 | 3448.33 | 41205303000128 | ROBERTO PORPINO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2019 | 993.37 | 06198619003073 | DROGATIM DROGARIAS LTDA - LJ52 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000513 | 27/02/2019 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000518 | 27/02/2019 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS KFY 4645/4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000519 | 27/02/2019 | 135.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULÂNCIA RENAULR DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2019 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2019 | 570.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO A PLACA MÃE, DA BOMBA DO SISTEMA DE TINTA E DA CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA HP 8600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2019 | 1546.26 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.892 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 11.987 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2019 | 785.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO VW, FILTRO DE COMBUSTIVEL 24-280/15190 MANN PEC3014, FILTRO DE COM VW ELET PARKER/RACOR KC595, FILTRO DE AR VW 13-180/24-250 FRAM ARS9839, FILTRO DE COMB VW/FORD, FILTRO DO SECADOR DE AR VW | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2019 | 834.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO VOLARE/VW 8-12 MWM X-10, FILTRO DE COMB VOLARE, FILTRO DE COMB VOLARE, FILTRO DE AR VOLARE PS1283, LONA DE FREIO VOLARE, ROL DA RODA TRAS INT VOLARE, ROL DA RODA TRAS EXT VOLARE, RETENTOR D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000516 | 27/02/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000520 | 27/02/2019 | 660.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS E mICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000527 | 27/02/2019 | 1475.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 284,065 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 E 113,976 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE F | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000528 | 27/02/2019 | 1092.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 291,3365 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 28/02/2019 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000530 | 28/02/2019 | 672.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR AZUL E 03 GL DE TINTA GALÃO 3,6 LITROS INTERIOR BC, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000531 | 28/02/2019 | 1587.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR MANGABA, 03 UN. DE SIFÃO SANFONADO, 08 LT DE SOLVENTE 5 LITROS E 04 UN. DE TINTA LATÃO 18 LITROS MASSA ACRILICA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2019 | 1010.83 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO CURIMATAU MACASSAR, ARROZ BENEF COWBOY PARB, MAC IMPERADOR PARAFUSO, MARG. DELICIA, LINGUIÇA, CARNE DE CHARQUE SERRA, FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO ESCOLAR COM OS SERVID | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000533 | 28/02/2019 | 492.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BROCA P/CONCRETO 10MM, 01 UN. DE FITA VEDA ROSCA 20MTS E 08 UN. DE TELHA 2,13X10,10 FIBROCIMENTO, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2019 | 817.65 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2019 | 2526.82 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2019 | 1216.98 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000543 | 28/02/2019 | 1540.50 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO, ASSENTO SANITARIO SIMPLES, CADEADO N 25, CADEADO N 35, CADEADO N 40, CADEADO N 60, CAIXA DE DESCARGA PLASTICA SOBREPOR, LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR BC, SOLVENTE 900ML E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2019 | 1350.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE PELOS AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2019 | 3200.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000548 | 28/02/2019 | 1343.50 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR MANGABA, LATÃO DE TINTA 18 LITROS INTERIOR BRANCA E SOLVENTE 900ML, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2019 | 700.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 08, 13, 19 E 26/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2019 | 220.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PBE NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 22910.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 163476.88 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 30813.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 5352.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMICIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 5988.01 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 7535.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E ), desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 35964.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60%), desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 6779.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40%), desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2019 | 771.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 LATAV DE LEITE NAN CONFORT 1, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000537 | 28/02/2019 | 622.60 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BACIA SANITARIA SIMPLES BRANCA, ESCADA DE ALIMUNIO TIPO TESOURA,FITA VEDA ROSCA 20MTS, JOELHO 25MM SOLDAVEL, LAMINA DE SERRA EM AÇO, REGISTRO ESFERA SOLDALVEL 25MM, TE SOLDAVEL 25MM, TORNEIRA LAVATORIO IN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2019 | 700.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 06 11, 19 E 26/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 60.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTA DE VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULO GOL PLACAS QFY 4645-PB E VEÍCULO TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 420.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 90814.19 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 6290.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 21740.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2019 | 405.58 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 8991.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 1978.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 200.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 4996.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMICIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 4990.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000565 | 28/02/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO 7.079-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2019 | 420.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE APLICATIVOS, CONFIGURAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E OTIMIZAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, EFETUADOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 36.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT CAD, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 17.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED PESSOAL, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 1.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 104.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDA ESPECIAL DO PETROLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS 11255-0 , DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 2336.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 42.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIF ADIC CHEQUE COMPE EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TAR DOC/TED ELETRONICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 1833.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2019 | 1713.40 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 900.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE ELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 3990.66 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 3726.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DVD ASUS DRW-24FLST/BLK/B/AS 24X, MONITOR AOC 18.5 LED E970WNL, MOUSE USB MS-3BK PRETO C3T, TECLADO USB PADRÃO KB-12K PRETO C3T, PROCESSADOR INTEL 1151 I57400 2.7GHZ 6MB, NOBREAK 1200VA NHS COMPACT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO PEC – PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 16437.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 3125.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 18434.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 11000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 1714.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 6600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 11917.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( ACS/PSF/NASF/CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 687.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000540 | 28/02/2019 | 3582.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTA BORRACHA CANO LONGO, BOTA BORRACHA CANO LONGO N39, BOTA BORRACHA CANO LONGO N41, CARRO DE MÃO EM FERRO E MADEIRA, CHUBANCA, ESCADA DE ALUMINIO 5M, JOLELHO 100MM ESGOTO, JOELHO 150MM ESGOTO, JOELHO 50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2019 | 369.08 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000545 | 28/02/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2019 | 1950.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS, EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE, TRATOR NEW HOLLAND, PIPA VERMELHA, CARROÇÃO GRANDE, GRADE ARADORA, CAÇAMBINHA LARANJA, CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, TRATOR JOHN DEERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000572 | 28/02/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 2715.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 13302.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 2546.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 3486.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 577.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 5286.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 1162.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2019 | 2200.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE RECIFE-PE E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 04, 12, 15, 18, 22 E 26/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 2697.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 2296.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 4563.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000549 | 28/02/2019 | 470.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS BC GELO INTERIOR E SOLVENTE 900ML, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTE "O BETÃO", DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 5556.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 1222.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2019 | 253.63 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 56.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 480.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 20 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJECENCIAS, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 120.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DA ARAÇAGI-PB, CONDUZINDO O COORDENADOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ORI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 1955.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 4294.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 2250.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 944.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PRIMEIRA INFÂNCIA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 925.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2019 | 321.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2019 | 160.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2019 | 940.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2019 | 920.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2019 | 920.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2019 | 730.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2019 | 1350.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2019 | 1150.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2019 | 1360.00 | 00065187474472 | JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2019 | 920.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2019 | 550.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2019 | 1400.00 | 00010986543403 | GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2019 | 1800.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2019 | 260.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00070054403405 | THIAGO BATISTA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2019 | 2150.00 | 00058090851487 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2019 | 2250.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2019 | 1520.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2019 | 1400.00 | 00075920476400 | JOSÉ FRANCISCO PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2019 | 400.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2019 | 940.00 | 00055213375472 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2019 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2019 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2019 | 1600.00 | 00013959489412 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2019 | 1080.00 | 00002680537408 | LUIZ EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00005795462411 | JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BÁLDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000697 | 01/03/2019 | 301.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2019 | 799.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TAR DOC/TED ELETRONICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 64, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE: MIRIAN SEVERIANO DA SILVA, SITUADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2019 | 1250.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARANTE: LUZIA CHAVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES Nº 220, DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2019 | 41.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2019 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2019 | 990.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2019 | 1080.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2019 | 1080.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2019 | 500.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2019 | 500.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2019 | 49.70 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2019 | 990.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2019 | 950.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2019 | 900.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2019 | 990.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2019 | 990.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2019 | 990.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2019 | 500.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2019 | 400.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2019 | 75.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2019 | 1800.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2019 | 7.70 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2019 | 336.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA , EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2019 | 0.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2019 | 41.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2019 | 68.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CHEQUE, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL BALBINO SOBRINHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000734 | 07/03/2019 | 113.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000735 | 07/03/2019 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000737 | 07/03/2019 | 1840.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRUEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000738 | 07/03/2019 | 1436.40 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PLACAS MEDINDO 15,12 X 95,00 DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000746 | 07/03/2019 | 4424.16 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 21,27 METROS DE JANELAS, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2019 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC DE ESPELHO METAGAL 20408D DUPLO SC112 L/D, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2019 | 15680.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOQUETE DE PORCELANA E40-FOXLUX, TALABARTE FITA C/REGULADOR C/02 MOSQ 17MM SE135FP - SEGUNA, CABO FLEX COBRECOM 6.0MM PT, LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W - OUROLUX, REATOR R VAPOR MERCURIO 400W FPN EXT. DEMAPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000745 | 07/03/2019 | 416.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2019 | 1300.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2019 | 1118.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 172 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2019 | 4446.00 | 00033674132400 | LUIS BASILIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2019 | 2900.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000739 | 07/03/2019 | 100.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DO CHASSI DA F-4000, CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIR A SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000740 | 07/03/2019 | 120.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 SUPORTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA OS TAMBORES DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000741 | 07/03/2019 | 100.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA, EFETUADOS NO CONSERTO DA GRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000742 | 07/03/2019 | 599.04 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 GRADES DE FERRO MEDINDO 2,88 MTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA O ESGOTO DO MUNICIPIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000743 | 07/03/2019 | 983.84 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 JANELAS EM FERRO E COBERTURA EM POLICARBONATO MEDINDO 4,73 METROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2019 | 658.00 | 03604410000130 | UNDIME-U. NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAÍBA - UNDIME/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2019 | 1856.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS: 003/004 DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, 002/004 DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB E 002/004 DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2019 | 2400.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA E MANOEL JOÃO BARBOSA, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2019 | 1275.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO APORTE DESTE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA -SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2019 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a confederação nacional dos municípios - cnm referente ao mês de Feevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2019 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS: FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FESTIVIDADES DE RUA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2019 | 800.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2019 | 450.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL, QUANDO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATORIO 2019, SEGURO OBRIGATORIO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2019 | 860.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MEU FILHO MEU FILHO ISLAVISON SILVA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2019 | 650.00 | 00005521931430 | EDNA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO, REALIZADO EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2019 | 300.00 | 00070704939401 | ANDERSON FELIPE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2019 | 300.00 | 00091692571400 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2019 | 5905.00 | 00071498915434 | MARIA DO ROSARIO G. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2019 | 850.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DWQ 3098-PB, QUANDO DE 08 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO OS CARENTES: LEONARDO NUNES, CARLOS ANTONIO DE SOUZA E PAULO ALEXANDRE DA SILVA, PARA FAZEREM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2019 | 58.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2019 | 850.00 | 00006126369416 | DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2019 | 556.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000761 | 08/03/2019 | 1250.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 1805-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÕNICAS ( CANCÊR ), E OUTRAS PARA HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS MÉDICOS DA CIDADE DE LOGRADOURO À NATAL-RN, PA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2019 | 33.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2019 | 690.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXW 9022-PB, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, SENDO: 04 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, 02 A CIDADE DE BELÉM-PB E 01 A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, TRANSPORTANDO OS C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000768 | 11/03/2019 | 5800.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 1395-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2019 | 350.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2019 | 56.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000773 | 12/03/2019 | 219.30 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UN. DE SANDUICHE, 03 KG BOLO E 04 KG BOLACHA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS EQUIPES DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000771 | 12/03/2019 | 2545.68 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.607 UN. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2019 | 3360.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 720 UND. DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO (1000 G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000770 | 12/03/2019 | 303.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLACHAS, PÃES DIVERSOS, BOLOS E SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DO NASF E PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2019 | 800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE 02 UND. PULVERIZADOR PJH 20 LT JACTO, 02 KIT DE PROT RO CANA PROTECT SARJA ULTRA G, DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AGUPTE E SEUS MALEFÍCIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2019 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESONÂNCIA MAGNETICA CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS E EXAME DE TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIAZDO NO SR. ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA, RESIDENTES NESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000783 | 13/03/2019 | 1541.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2019 | 2.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA , EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2019 | 1160.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PINO DO LEQUE, BUCHA DO PINO, ROLAMENTO DO COLAR, ROLAMENTO DE APOIO, BUCHA, BRAÇO DO LEQUE, BRAÇO, DESTINADOS A TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2019 | 1713.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. LAMINA DA PATROL, 26 UND. PARAFUSOS DA LAMINA, 26 UND. PORCA 3/4, DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2019 | 896.12 | 10725936000133 | JOSE BEEZERRA GUEDES - AUTO PEÇAS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 PC FUSIVEL, 01 PC BAZE FUSIVEL, 25 PC TERMINAL SPEED IMI60, 06 PC FIO, 04 CP FITA ISOLANTE PLASTICA S-COLA 30 MTS, 01 PC INDUZIDO M.P DELCO E OUTROS, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE, PERTENCENTE A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2019 | 2565.00 | 09210104000103 | MARIA CELIA DA COSTA OTICA - ME | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 19 UN. DE ARMAÇÃO MAIS LENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARANTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2019 | 1414.17 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 UND. PRATO FUNDO INCOLOR 22 CM IMPERIAL, 24 UND. GARFO DE SOBREMESAS C50 BRANCO, 24 UND. FACA PARA CHURRASCO 4 BUZIOS TALHER AÇÕ INOX, 04 UND. POTE QUADRADO 2L MIX PRATA/COBRE/ROSE, 02 UND. GARRAFA TER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000784 | 13/03/2019 | 1131.52 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 5,00 X 44MTEROS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000790 | 14/03/2019 | 949.14 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETA ESF ECONOMIC AZUL, CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, CLIPS 2/0 BACHHI, CORRETIVO LIQUIDO, PASTA LOMBO 2 DIVERSAS, EXTRATOR DE GRAMPO, FITA ADESIVA TRASNPARENTE, FITA DECORATIVA LISA 18X50, GRAMP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2019 | 2184.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. ARMÁRIO TECA ITALIA DE MADEIRA, 01 UND. CADEIRA GIRATÓRIA, 01 UND. MESA 1.20 TABACO/PRETO 1200 X600 X 740 C/ 2 GAV, 02 UND. CADEIRA SEC FIXA DE POLIPROPILENO EC/P ACQUA MERINE, DESTINADOS AO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2019 | 1010.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 MT DE TNT, 100 MT DE CETIM, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2019 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2019 | 581.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 MT DE TECIDO LENÇOL ESTAMPADO, 21 MTS TERMO ALKO, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2019 | 300.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DA PORTA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000791 | 14/03/2019 | 2617.74 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000792 | 14/03/2019 | 573.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000793 | 14/03/2019 | 2727.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000794 | 14/03/2019 | 838.46 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000795 | 14/03/2019 | 550.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000796 | 14/03/2019 | 1018.57 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000797 | 14/03/2019 | 140.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000798 | 14/03/2019 | 6469.06 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000799 | 14/03/2019 | 228.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE APONTADOR PLASTICO COM UM FURO CX 48 UND. 320 UND. BORRACHA PONTEIRA, 80 UND. TESOUSA ESCOLAR COLONIA CX C 24 UND, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000800 | 14/03/2019 | 276.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. COLA BRANCA 1KG, 50 CX GIZÃO DE CERA CX C/12 CORES, 100 UND. MASSA DE MODELAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000801 | 14/03/2019 | 1032.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800UND. APONTADOR PLASTICO COM UM FURO CX 48 UND. 800 UND. BORRACHA PONTEIRA, 400 UND. TESOUSA ESCOLAR COLONIA CX C 24 UND, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000804 | 14/03/2019 | 777.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360 UND. APONTADOR PLASTICO COM UM FURO CX 48 UND. 720 UND. BORRACHA PONTEIRA, 720 UND. CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA FLEXIVEL C/48 FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000802 | 14/03/2019 | 450.11 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE , AÇUCAR CRISTAL 1KG, BISCOITO DOCE TIPO MARIA, BISCOI TO SAGADO CREAM CRACK, CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO, MARGARINA VEGETAL 500G, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2019 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000807 | 15/03/2019 | 2057.06 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2019 | 640.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. TONER COMPATIVEL HP 85/35/36 E 05 UND. TONER COMPATIVEL HP 05A/80A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2019 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22,26 E 28/02 E 01 E 07/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2019 | 321.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO CREA PB20190242412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2019 | 564.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2019 | 993.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2019 | 320.00 | 00005784434497 | JOÃO BATISTA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS MATRICULAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2019 | 80.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2019 | 92.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2019 | 150.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 2MT E 01 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT, DESTINADOS A RENAULT/MASTERAMB RONTAN DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2019 | 1050.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 04 VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA E 03 VIAGENS A CIDADE DE BELÉM-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: JOSÉ RO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2019 | 156.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITARIA E UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2019 | 590.00 | 00070054326494 | JOSEILMA DA COSTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVOQA AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ( RESSONÂNCIA), REALIZADO EM MINHA PESSOA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TEMPLO CENTRAL DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2019 | 1130.00 | 00006571834405 | STELLA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS INCLUSO HONORARIOS MÉDICO E PACOTES DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, REALIZADA EM MINHA FILHA STEBYSSA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2019 | 352.00 | 00009510172413 | JOS? BRUNO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA TIA A SRA. ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2019 | 131.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2019 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2019 | 750.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2019 | 300.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2019 | 41.85 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/03/2019 | 1475.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE 18 LITROS DE ÓLEO, REPOSIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, REPOSIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, REPOSIÇÃO DO ADITIVO, ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO, REVISÃO DA INJEÇÃO, EFETUADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2019 | 2800.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UND. NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 300 115-3567-D30C CORE, 01 UND. MEMORIA 4GB NOTEBOOK ADATA DDR4 2400MHZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000828 | 18/03/2019 | 6007.74 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONOTLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2019 | 172.80 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2019 | 1880.00 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 UND. DESILADORA AGUA CRISTOFOLI, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000842 | 19/03/2019 | 1900.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSFS I E II E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2019 | 3579.30 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2019 | 824.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE MANCAL 1.5/8 24.3 GR ARAD GX E 04 UND. PARAFUSOS P/MANCAL DE GRADE, DESTINADOS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2019 | 220.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDCIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2019 | 243.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. LANTERNA TRASEIRA, DESTINADA AO VEICULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2019 | 5549.67 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2019 | 508.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA LTDA - EP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PEDIDO 100735103 REFERENTE À 1 E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00008810855450 | NATALIA DA SILVA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELÓI LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000861 | 20/03/2019 | 6840.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE PN 900-20TT 14 CT-65S, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2019 | 420.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO SENDO: 03 A CIDADE DE BELÉM-PB, 05 A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN E 04 A VILA NOVA DESCOBERTA E 06 ATÉ ESTA CIDADE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2019 | 53.81 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet junto a esta edilidade, referente ao mês de Fevereiro de corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2019 | 300.00 | 00009475768432 | MARIA REJANE ALVES | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGE, DE ÔNIBUS DA VILA nOVA dESCOBERTA AO RIO DE JANEIRO, EM BUSCA DE SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE ÁGUAL POTÁVEL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE TANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000858 | 20/03/2019 | 6720.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE PN 275/R80R22,5 TL 149/146M16 F DR II/ PIRELLI, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000859 | 20/03/2019 | 3800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE PN 124-24 10L SAT 23GR-I, 02 UN. CAMARA DE AR 124-24JFF, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2019 | 240.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND.. CAMARA DE AR 6.50-700-16 L395-V2-01-2, DESTINADOS A GRADE ARADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2019 | 303.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA LTDA - EP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PEDIDO 100735055, REFERENTE À 1 E-CNPJ A 3 DE 3 ANOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2019 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2019 | 1468.64 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2019 | 645.29 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2019 | 388.49 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2019 | 475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA TOMOGRAFIA OPTICA REALIZADA NO SR. LUIS IRINALDO DEODATO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2019 | 800.00 | 12221374000116 | Lidiane Vital dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MKIT DE OI TV HD, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2019 | 1610.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGA, DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2019 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2019 | 420.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADO NO CONSERTO DE ARMÁRIOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2019 | 450.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE APLICATIVOS, CONFIGURAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E OTIMIZAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, EFETUADOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000877 | 21/03/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR~ENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2019 | 1050.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, LIMPEZA E MONTAGEM DO RADIADOR, SOLDA NA BARRA DE TRAÇÃO E TROCA DE OLEO DA CAIXA DE CAMBIO DOS FILTROS E LIMPEZA, EFETUADOS NO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2019 | 1400.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DAS BUCHAS DO PINO, SOLDA E RETIFICA, TROCA DO REPARO DA BOMBA DO HIDRAULICO E LIMPEZA E SERVIÇO DE MONTAGEM, EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2019 | 200.00 | 00008807278456 | MARIA BEATRIZ ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VILA NOVA DESCOBERTA, NESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2019 | 2204.00 | 00005877732439 | MARIA JACINTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2019 | 2518.00 | 00070134879457 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2019 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2019 | 133.50 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA CPL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2019 | 480.61 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21/01/2019 A 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2019 | 80.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 RECARGA CARTUCHO BROTHER 1060N, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2019 | 1599.26 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2019 | 1455.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 UND.POLTRONA INFANTIL COLOR, 25 UND. CADEIRA INFANTIL CANOINHA, 18 UND. MESA INF 30453 PLASNORTHON, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000881 | 21/03/2019 | 1301.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNO FOUR YOUNG 12X1 9270 CD ESPIRAL UNIVER, CANETA ESFER ECONOMIC AZUL LAPIS QUADRO BRANCO RECARREGALVEL E CORRETIVO LIQUIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2019 | 2615.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 UND. TOALHAS DE BANHO JASMIM, 06 UND. CAIXA RETANGULAR MULTI USO, 06 UND. ESCOVA MAMADEIRA PLASTICA 39CM, 04 UND. CAÇAROLA RETA ASA POP 20, 03 UND. FACA PEIXEIRA 8 CHURRASCO PRETO, 24 UND. TOALHA MULTI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000883 | 21/03/2019 | 1109.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES E 06 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2019 | 2108.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 UND. COLHER INFANTIL, 130 UND. CANECA LUXO DIV, 130 UND. PRATO FUNDO, 08 UND, AGRRAFA GELADEIRA OCEAN, 06 UND. BALDE UZE 12,5L DIV, 04 UND. BACIA 29L COM ALÇA DIV, 02 UND. PÁ DE LIXO C/CABO, 07 UND. L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000885 | 21/03/2019 | 1314.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 120 UND. DE CADERNO FOUR YOUNG 12X1 9270 CD ESPIRAL UNIVER, 04 CX50 DE CANETA ESFER ECONOMIC AZUL E 04 CX144 LAPIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DA EJA DESTE M | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000886 | 21/03/2019 | 2741.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE200 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES E 15 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000888 | 21/03/2019 | 5090.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 450 UND. CADERNO FOUR YOUNG 12X1 9270 CD ESPIRAL UNIVER,25 CX CANETA ESFER ECONOMIC AZUL E 13 CX LAPIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000889 | 21/03/2019 | 1468.26 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 UND. PORTÃO DE FERRO MEDINDO 216X171CM, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ELOI LETE, SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DO REFEITORIO, SUPORTE PARA O REFRIGERADOR, REPAROS DE SOLDAS EM MESAS DO REFEITORI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000891 | 21/03/2019 | 1248.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 400 UND. DE LAPIS SEXTAVADO LEO FROG 12 CORES MP 711 E 08 CX144. DE LAPIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000892 | 21/03/2019 | 1906.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, 10 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4 E 30 UND. DE PASTA LOMBO 2 DIVERSAS DAC 502PP, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2019 | 580.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND. LINHA CROCHE CAMIA 1000M, 01 UND. MINI MANTA, 01 UND. MEIA PEROLA 10/12/14/16, 24 UND. AGULHA DE CROCHE ALUMINIO, 10 UND. LINHA DE COSTURA SOL, 10 UND. AGULHA DE MÃO 09, DESTINADOS AS ATIVIDADES A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2019 | 967.50 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND. PEROLA EM PACOTE C/30G, 20 UND. MEIA PEROLA EM PACOTE, 30 NETROS FELTRO EM METRO, 15 PCT. APLIQUES EM FILTRO PCT C 12 UND, 10 FIBRA ACRILICA PCT, DESTINADOS AS OFICINAS COM O GRUPO DE MULHERES DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2019 | 1501.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 04 UN. DE ADESIVO LACRE P/CONVITE PCT 100 UND, 03 CX DE ALFINETE C/ CABEÇA DE PLASTIVO, 04 UN. DE ALMOFADA P/ CARIMBO 3, 01 CX DE BORRACHA BRANCA C40, 01 UN. DE CADERNO CAPA DURA I MATERIA, 04 UN. DE CALC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2019 | 542.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2019 | 142.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO", DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2019 | 246.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2019 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO/2019 À 17 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2019 | 289.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2019 | 298.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2019 | 122.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2019 | 1257.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2019 | 959.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2019 | 1003.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2019 | 1815.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2019 | 1800.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 CAMISAS EM MALHAS PV BRANCA E GOLA EM RIBANA, TAM: P, M, G E GG, DESTINADAS A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 28/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2019 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2019 | 1850.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INTERNAÇÃO HOSPITALAR, QUANDO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATA, REALIZADA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRA-ME DOENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2019 | 207.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2019 | 298.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. FILTRO DE COMBUSTIVEL CURTO TL65 A TL10 C/MOTOR INVECO JCB/CATERPILHA, 04 UND REPARO ENGATE RAPIDO MODERNO MF / VALTRA, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2019 | 3559.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2019 | 9690.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2019 | 500.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEURO DA PACIENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA, CONSULTA RAUMATO PACIENTE ENIEDJA DA COSTA DINIZ, USG AP URINARIO MAIS USG ABD TOTAL DA PACIENTE JOSILENE GOMES DE LIMA, AMBOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2019 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM ANTONIA SOARES PAULINO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO DEPOSITO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2019 | 150.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, 332, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000920 | 25/03/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2019 | 365.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. FILTRO DE AR 4152, 01 PC FILTRO DE COMBUSTIVEL GI60/7, 01 UND. FILTRO DE ÓLEO, 06 UND. LITRO DE ÓLEO SINTETICO, 01 PCA VELA DE INGNIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2019 | 40.00 | 00007785856460 | JOSE LEANDRO COSMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DDA OFICINA DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE AETNDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DOS MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2019 | 140.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE ARAÇAGI, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15 E 13/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2019 | 300.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2019 | 1451.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS E A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2019 | 250.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU PAI PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2019 | 1100.04 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.852 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 8.630 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000931 | 26/03/2019 | 3244.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 UN. DE FOSFORO PARANA MADEIRA 400-1X20 UN, 30 UN. DE LUVA VINIL VABENE S/PO-G-100UNN/BOX-10BOX/CX, 30 UN. DE LUVA VINIL VABENE S/PO-M-100UN/BOX-10BOX/CX, 60 UN. DE PA P/ LIXO JUNT MULTILAR, 200 UN DE P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000934 | 26/03/2019 | 997.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UN. DE FOSFORO PARANA MADEIRA 400-1X20 UN, 30 UN. DE LUVA VINIL VABENE S/PO-G-100UNN/BOX-10BOX/CX, 10 UN. DE LUVA VINIL VABENE S/PO-M-100UN/BOX-10BOX/CX, 20 UN. DE PA P/ LIXO JUNT MULTILAR, 50 UN. DE P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000926 | 26/03/2019 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000928 | 26/03/2019 | 1007.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEBROFILINA XPE INFANTIL 120ML GEN, ACIDO FOLICO 5MG C/500 COMP., CARDEVIDOL 25MG C/30 CPR, CARDEVIDOL 3,15MG C/30 CPR, DEXAMETASONA 2MG AMP. 1ML CX 50 GEN, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000933 | 26/03/2019 | 820.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOSFORO PARANA MEDIRA, LUVA VINIL VABENE S/PO M E G, PA P/LIXO JUNT MULTILAR, PRATO PLASTICO BRANCO 15CM, SABÃO ESPUMIL NEUTRO GLICERINADO, TOUCAS, VASSOURAS DONNA LIMPAMANTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TARIFA DE DEBITO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO Nº 6.426-2, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2019 | 800.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2019 | 2800.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM, PIMENTA, BRAGA I E ADJACÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SÉRIES QUE NÃO SÃO OFERICIDAS NAS ESCOLAS DA Z | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2019 | 1007.05 | 06198619003073 | DROGATIM DROGARIAS LTDA - LJ52 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2019 | 64.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2019 | 91.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASO DOS CONDUTORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2019 | 1550.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 CAMERA, 01 DVR DE 08 SAIDAS, 01 HD, 01 MICROFONE E 01 FONTE DE 3 AMPERE, NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2019 | 9100.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000949 | 28/03/2019 | 4014.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.070.429 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000950 | 28/03/2019 | 1243.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 331,703 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000951 | 28/03/2019 | 2044.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 545,19900 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000952 | 28/03/2019 | 1212.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 323,3020 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000955 | 28/03/2019 | 3147.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 715,438 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000963 | 28/03/2019 | 1269.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 288,451 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSU 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000967 | 28/03/2019 | 2006.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 535,103 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2019 | 1520.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 04 AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DE 05 AR CONDICIONADOS E CONCERTO DA FREEZER, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000976 | 28/03/2019 | 2453.61 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 135 LITROS DE DESINFETANTE, 42 UND. DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 233 UND. DE DETERGENTE LIMP FORT 500ML PC C/24UN, 16 FD0001. DE ESPONJA DUPLA FACE LIMPALELA 3M 60X1, 24 FD0001. DE ESPONJA DUPLA FACE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000977 | 28/03/2019 | 3063.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 UND. DE AMACIANTE P/ ROUPA, 35 UND. DE COLONIA, 50 LITROS DE DESINFETANTE 2LT, 06 UND. DE DESEDORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 30 UND. DE DETERGENTE, 20 FD0001. DE ESPONJA DUPLA FACE, 183 FDO. DE FRALDAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000985 | 28/03/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000943 | 28/03/2019 | 619.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CPR. DE ACIDO VALPROICO 250MG CX/25 CAPS-EPILENIL-(C1), 50 CPR. DE ACIDO VALPROICO 500MG C/50(EPILENIL) (C1), 450 CPR. DE ALPRAZOLAM 1MG CX/30 GEN-(B1), 240 COMP. DE ALPRAZOLAM 2MG CX/30 GEN-(B1), 1.5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000945 | 28/03/2019 | 746.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CP. DE ALENDRANATO DE SODIO 70MG CX/04 (ENDROSTAN), 180 CPR. DE CARBONATO DE CALCIO 500MG+D(200UI) C/60 (OSTEOFIX D), 1000 CPR. CEFALEXINA 500MG C/500 GEN, 120 AMP. DE DIPIRONA 500MG C/120 AMPX2,L-GEN, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000961 | 28/03/2019 | 3627.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 824,446 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000962 | 28/03/2019 | 2878.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 654,13200 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS KFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000964 | 28/03/2019 | 3970.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 902,291 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS KFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000965 | 28/03/2019 | 1464.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390,433 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000966 | 28/03/2019 | 1065.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 284,0000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO FITA TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000940 | 28/03/2019 | 1697.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 465,202 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS, AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000941 | 28/03/2019 | 1941.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 517,667 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS, AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000942 | 28/03/2019 | 1019.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 517,667 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS, AO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000953 | 28/03/2019 | 3964.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.057,16600 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000954 | 28/03/2019 | 3380.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 901,50100 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000956 | 28/03/2019 | 487.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC 2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000957 | 28/03/2019 | 2116.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564,467 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000958 | 28/03/2019 | 1603.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427,50000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000959 | 28/03/2019 | 2503.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 651,143 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 35,181 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000968 | 28/03/2019 | 1569.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 429,89600 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A CAÇAMBA DO D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2019 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2019 | 1200.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 RECEPTORES DA OITV NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2019 | 2715.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000981 | 28/03/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000960 | 28/03/2019 | 1454.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330,60300 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000947 | 28/03/2019 | 5541.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.477,601 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE TRAÇADO, QUANDO DO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000948 | 28/03/2019 | 6398.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.753,056 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, QUANDO DO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2019 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2019 | 700.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2019 | 444.00 | 28162593000101 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37 UND. ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO TÉCNICO E DEMAIS AUXILIARES DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2019 | 150.00 | 00008828220473 | JOS� ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DO FUTEBOL BOCA JUNIOR, NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2019 | 5566.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2019 | 1224.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2019 | 1955.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2019 | 4294.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS ( PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2019 | 2250.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2019 | 1330.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE POPIQUEIRA POP FUN PP-01 MONDIAL, 01 UND. DE BATEDEIRA B-12 NP PRATICA BLACK 22V, 01 UND. DE LIQUIDIFICADOR 500V 2L INDUSTRIAL METVISA E SANDUICHEIRA GRILL ELET.GR3015PR2 PT SEMP TOSHIBA, DESTINAD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2019 | 396.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE CAIXA DE SOM PULSE MINI SP236 E 01 UND. DE MOCROSYSTEM BOMBOX BIG 25W SP244, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2019 | 800.00 | 00003846621455 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2019 | 400.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORE DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2019 | 400.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2019 | 400.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2019 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2019 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2019 | 400.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2019 | 640.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 22 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJACÊNCIAS, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2019 | 944.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PRIMEIRA INFÂNCIA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2019 | 925.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2019 | 5286.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2019 | 300.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2019 | 1162.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2019 | 1980.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 01, 06, 11, 14, 19, 25 e 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2019 | 2697.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2019 | 2296.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO ( CARGO ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2019 | 4563.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2019 | 13866.47 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2019 | 2296.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001022 | 29/03/2019 | 1540.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFRICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2019 | 520.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, TRECHO CIDADE AO SÍTIO GIRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001031 | 29/03/2019 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001032 | 29/03/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA PÁ CARREGADEIRA E DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001034 | 29/03/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2019 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2019 | 2200.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS, EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, GRADE ARADORA, CAÇAMBINHA LARANJA, CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001048 | 29/03/2019 | 1100.90 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BROCA P/ CONCRETO 10MM, 01 UN. DE CADEADO N 30, 50 UN. DE LIXA MASSA 120, 15 PAR DE LUVA CANO LONGO PLASTICA REFORÇADA, 07 PAR LUVA DE VAQUETA CANO CURTO, 02 LT DE SOLVENTE 900ML, 02 UN. DE TINT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2019 | 3560.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2019 | 3325.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2019 | 15172.43 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2019 | 11000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2019 | 18364.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL COMISSIONADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE (CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2019 | 6550.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS ( NASF ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001045 | 29/03/2019 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 CPR. DE CARBAMAZEPINA 200MG CX/500-GEN-(C1), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001046 | 29/03/2019 | 315.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR. DE CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP 60 ML GEN C/50 HOSP., DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CONTRATADO DO ESOFAGO, ESTOMAGO, REALIZADO NO PACIENTE PAULO ALEXANDRE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2019 | 1680.00 | 00095389881400 | ERIVANDO LEMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 TOMADAS DE 10 AP INTERNA, LANÇAMENTO DE 15MT DE CABO CONCÊNTRICO PARA AR DE 18.000 BTUS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES E MANUTENÇÃO NA REDE/FASE DO POSTO DE SAÚD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2019 | 11891.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( ACS/PSF/NASF/CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2019 | 731.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2019 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2019 | 2086.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2019 | 7.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2019 | 1.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TARIFA DE DEBITO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO 7079-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT. CTA , EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490,4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490,4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOPSB FNAS 11255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOPSB FNAS 11255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOPSB GBF FNAS 11252-6 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT. CTA , EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2019 | 1778.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2019 | 700.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 14, 20, 25 E 28/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2019 | 165692.14 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2019 | 30240.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2019 | 21517.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2019 | 15080.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2019 | 6150.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001021 | 29/03/2019 | 1078.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 287,503 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001023 | 29/03/2019 | 2001.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 533,703 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001027 | 29/03/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001029 | 29/03/2019 | 270.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001030 | 29/03/2019 | 640.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852PB, OGF 0590-PB, NQB 9417-PB E QFG 0183-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2019 | 400.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS EFETUADO NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OCGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001049 | 29/03/2019 | 569.40 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC DE BACIA SANITARIA SIMPLES BRANCA, 01 UN DE CAIXA D'AGUA 1000L FIBRA E 06 UN. DE CAIXA DE DESCARGA PLASTICA SOBREPOR, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 29/03/2019 | 170.00 | 00003095902484 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS | importe relativo aos serviços prestados no conserto de uma máquina de xerox, pertencnete a Secretaria municipal de educação desta edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2019 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2019 | 320.00 | 00014857876701 | RODRIGO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2019 | 9404.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E.), desta edilidade, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2019 | 36452.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos Professores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2019 | 6652.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2019 | 4996.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2019 | 4990.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2019 | 200.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2019 | 1390.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE URNA FUNERÁRIA, 04 UN. DE VELA GRANDE, 01 COROA DE FLORES E 06 PCT DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO CARENTE: JOÃO FRANCISCO NETO, RESIDENTE NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, Nº 44, NEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2019 | 600.00 | 00003792223457 | LUPERCINA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, 20, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE O CARENTE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2019 | 8726.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2019 | 410.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2019 | 80.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 22/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2019 | 1919.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2019 | 630.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 07, 12, 21 E 27/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2019 | 91538.83 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2019 | 6360.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2019 | 2000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001026 | 29/03/2019 | 90.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001028 | 29/03/2019 | 175.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS QFY 4645-PB E QFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001033 | 29/03/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001035 | 29/03/2019 | 80.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2019 | 100.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTA DE VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACAS QFY 4645-PB E QFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001050 | 29/03/2019 | 307.60 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PAR DE BOTA COURO CADARCO E 02 UN. DE CADEADO N 60, DESTINADOS A DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2019 | 900.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2019 | 21990.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2019 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2019 | 84.34 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2019 | 500.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2019 | 500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2019 | 500.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2019 | 1400.28 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. DE HIDROGEL COM ALGINATO E SODIO E ALOE VERA 60G VERHAGEL, 12 UN. DE AGE 200ML C 12, 12 UND. DE HIDROGEL C/ALGINATO 85G C12 E 12 UND. DE FITA MICROPORE 10CM X 4,5 METROS (MISSNER), DESTINADO AOS C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2019 | 1360.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2019 | 1800.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTE: VALDECIO DE OLIVEIRA MARQUES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2019 | 1250.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARANTE: LUZIA CHAVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES Nº 220, DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 64, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2019 | 2100.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2019 | 46.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2019 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2019 | 1737.50 | 13348067000163 | LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 350 ADESIVOS 23X11, 200 CRACHÁS, 05 BANNERS 100X70 E 02 FAIXAS 2000 X 60, DESTINADOS A 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001163 | 01/04/2019 | 1150.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRUEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2019 | 3850.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM UM EQUIPAMENTO DE ANÁLISES, MARCA BIOPLUS - MOD. BIO 2000 - SÉRIE 05170, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2019 | 1100.00 | 00010550912460 | LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2019 | 1100.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00007412652494 | JOS� EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2019 | 1150.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2019 | 960.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2019 | 960.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2019 | 1350.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2019 | 1900.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2019 | 1570.00 | 00006220605462 | LUSENILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2019 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2019 | 2250.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2019 | 940.00 | 00096516810478 | JO?O INALDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2019 | 1300.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2019 | 1300.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2019 | 1300.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2019 | 1150.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2019 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2019 | 950.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & fERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC DE COLMEIA-81, DESTINADA A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2019 | 321.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2019 | 160.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2019 | 750.00 | 13348067000163 | LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA MEDINDO 600 X 100 E 01 FAIXA MEDINDO 500 X 83, DESTINADAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2019 | 650.00 | 00007762279474 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE DE FUTSAL DO MANCHESTER DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA 1ª FASE DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL NA CIDADE DE SERTÃOZINHO-PB, NOS DIAS 16,19 E 30/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2019 | 365.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 UND. DE ALMOÇOS, 01 UND. REFRIGERANTE DE 1 LT, DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS, CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2019 | 450.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2019 | 1050.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2019 | 2016.00 | 00001248439481 | GILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 ( TRÊS ) VIDROS TEMPERADOS INCOLOR DE 8 MM ( 3,40 X 1,50 )M, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/04/2019 | 1323.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE CEBOLA, 40 KG DE CENOURA, 60 KG DE BATATA INGLESA, 04 KG DE ALHO, 50 UND. DE PIMENTÃO, 30 MH. DE COENTRO, 50 KG DE TOMATE, 30 UND. DE CHUCHU, 03 KG DE UVA, 40 PE. DE ALFACE, 40 KG DE MAMÃO, 40 UN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/04/2019 | 350.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2019 | 335.24 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2019 | 2394.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE CEBOLA, 70 KG DE CENOURA, 80 KG DE BATATA INGLESA, 06 KG DE ALHO, 60 UND. DE PIMENTÃO, 51 MH. DE COENTRO, 60 UND. DE CHUCHU, 100 KG DE TOMATE, 50 PE DE ALFACE, 50 KG DE MELANCIA, 50 KG DE MAMÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/04/2019 | 1050.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2019 | 26.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2019 | 1014.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 156 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001184 | 02/04/2019 | 3704.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 PCT. COLHERES DESCARTAVEL C/50 UNDS, 200 PCT. FACA DESCARTAVES C/50 UNDS, 200 PCT GARFO DESCRATAVEIS C/50 UNDS, 100 UND. MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL, 350 UND. RODO DE BORRACHA, DESTINADOS A DISTRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2019 | 700.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE 01 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 04 VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA PENHA, SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2019 | 714.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 UND. DE ALMOÇOS, 14 UND. DE SUCO P, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2019 | 258.90 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE MAMÃO, 15 UND. DE ABACAXI, 100 UND. DE BANANA, 10 KG DE MELÃO, 28 KG DE MELANCIA, 50 UND. DE MAÇÃ, 101 UND. DE LARANJA, 03 KG DE UVA, DESTINADOS A 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2019 | 1050.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2019 | 1300.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2019 | 460.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00012492944794 | CLAUDIANE DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2019 | 1050.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2019 | 270.40 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 LATA DE LEITE NAN CONFORT 1, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2019 | 680.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DWQ 3098-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO OS CARENTES: MARIA JOSÉ CRESCÊNCIO DA PENHA FILHA, ISMAE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2019 | 700.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXW 9022-PB, QUANDO DE VIAGENS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, SENDO: 02 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, 02 A CIDADE DE BELÉM-PB E 02 À CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, TRANSPORTANDO OS C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2019 | 188.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CPR. DE AMITRIPILINA 25MG C/100 GEN-9C1), 500 CPR. DE CARBAMAZEPINA 200MG CX/500-GEN (C1), 480 CPR. DE CITALOPRAM 20MG C/240 GEN (G1) E 490 CPR. FLUOXETINA, CLORIDRATA 20MG CX/70 GEN (G1), DESTINADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2019 | 320.00 | 00009889591430 | JOS� FELIPE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001203 | 03/04/2019 | 416.75 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND SACO P/LIXO 50L, 20 PCT. SACO P/ LIXO 30LT,20 UND. DESTAC DILUIVEL, 36 UND. AGUA SANITÁRIA DRAGÃO 2 LT, 05 UND. ESCOVA SANITARIA, 01 CX COPO ULTRA PP 200ML, 10 UND. LUVA DESCARTAVEL, DESTINADOS AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2019 | 1028.90 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG DE FEIJÃO RENDOSO CARIOCA I CORES T 2 1 KG, 30 KG ARROZ BENEF COWBOY PARBO 1KG, 30 KG AÇUCAR COWBOY, 20 UND. DE CAFÉ SANTA CLARA 250GR, 50 UND. DE FLOCÃO VITAFORTE 500GR, 06 UN. DE MACARRÃO ALIANÇA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2019 | 1250.00 | 27820107000132 | FABIANO EMMANUEL FERNANDES BURITI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COM A TROCA DE RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ NA RFB E CADASTROS DOS CONSELHOS NO ESOCIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2019 | 206.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 CX DE BISC MARIA 3 DE MAIO 400G, 10 UN. DE CAFÉ SANTA CLARA 250GR, 12 KG DE AÇUCAR COWBOY, 10 UN. DE BISC. ESTRELA CREAM CRACKER, 12 CX DE DOCE POLY GOIABADA 300G, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DEST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001198 | 03/04/2019 | 844.24 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, 24 UN. DE DESTAC DILUIVEL 500ML BRISA LAVANDA, 48 UN. DE ÁGUA SANIT. DRAGÃO 2 LT, 02 UN. DE COPO ULTRA PP 200ML TRANS C/25PCTR, 40 UN. DE PRATO CPBRAS PRF15 FUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2019 | 650.00 | 00006126369416 | DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001204 | 03/04/2019 | 489.44 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2019 | 295.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE 05KG FEIJÃO CURIMATAU, 02 KG FARINHA DE MANDIOCA, 03 KG DE ARRO OLIVO BENEF, 05 UND. MACARRÃO FORTALEZA NINHO, 02 KG CHARQUE SERRA NEGRA, 04 KG DE LINGUIÇA CALABRESA DEF, 02 UND. VINAGRE ALCOOL MINHOTO, 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2019 | 84.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO 15 PCT. PRATO COBRAS PRF15 FUNDO, 05 UND. COLHER SERTPLAST CRIST, 05 CX GUARDANAPO SORELLA, 10 UNC. COPO CPBRAS, 1KG SAL PUREZA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001206 | 03/04/2019 | 461.67 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESTAC DILUIVEL 500ML, AGUA SANITÁRIA DRAGÃO 2 LT, CX COPO ULTRA, ESCOVA SATARIA, VASSOURA DE PALHA, SCO PARA LIXO 50/50 LTS, DESTINADOS A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2019 | 2713.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | MPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO TROFEU TRUFF, TROFEU PREMIUM, VITORIA DO 190, VITORIA DO 170, TROFEU PREMIUM VT- DO-170, TAÇA VENCEDOR VT-DO-190, TROFEU GALERA VT -DO-190, VITORIA DO 190, MEDALHAS ESPORTIVAS C/FA, BOLA TOPPER TRIVELA E OUTROS, DESTINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2019 | 610.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PC DE MANCAL TATU CM GRAXA 243 1.5/8 PR, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2019 | 502.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001212 | 04/04/2019 | 1228.43 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2019 | 400.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21, 25 E 28/03/2019 E 01 E 03/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2019 | 780.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE AR, SOLDA NA LAVANCA DE MACHA, SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DO ESTABILIZADOR, SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO RADIADOR DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DA BRAÇADEIRA DO FEIXE, REAPERTAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001214 | 05/04/2019 | 620.06 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CX DE ALPRAZOLAM 0,5MG C/30CP EMS E M S (EMS)(B1), 300 CP CARBONATO DE LITIO 300MG COM HIPOLABOR (HIPOL), 480 CP DE CLONAZEPAM 0,5MG COMP (ZILEP GEOLAB (GEOLA), 300 CP DE CLORPROMAZINA 100MG COMP (UN U | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001215 | 05/04/2019 | 198.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 CP. DE LEVOMEPROMAZINA 25MG COMP CRISTALIA (CRIST) (C1), 04 UN. DE CIPROFIBRATO 100MG CX 30 COMP EUROFARMA (EUROF) E 02 CX DE SUSTRATE C/50CP FARMOQUIMICA (FARMO), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001218 | 05/04/2019 | 2292.41 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 FR. DE AMOXICILINA 250MG/ML 60ML PRATTI (PRATI), 1.020 CP DE (VITAPAN) AMLOD VITAPAM (VITAM), 1.005 CP DE ATENOLOL 50MG PRATI DONADU (PRATI) 20 FR. DE AZITROMICINA 600MG SUSP HID UN (PRATI), 2,250 CAPT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2019 | 4825.30 | 02271201000159 | ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 134 PC DE TUBO PVC DN50 X 6MT PBA - CLASSE 12 - DE.60MM J.E.I., 04 PC DE TEE ADUTORA PBA DN50-DE60 BBB JE, 02 PCP DE CURVA ADUTORA PBA 90o DN50-DE60 PBP JE, 02 PC DE LUVA DE CORRER ADUTORA PBA DN50-DE60 J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS DE 09 A 11/04/2019. ACOMPANHANDO A PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2019 | 1275.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO APORTE DESTE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA -SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2019 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2019 | 625.00 | 28976809000172 | SYSDELTA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2019 | 1856.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS: 004/004 DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, 003/004 DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB E 003/004 DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2019 | 414.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2019 | 500.00 | 00063169126415 | MARIA JOSEANA BERNARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PARA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DA PEÇA TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO E SONORIZAÇÃO PARA O REFERIDO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2019 | 3298.00 | 00008362107430 | SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATICO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2019 | 500.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE TECIDOS DO FIGURINO DO ELENCO DA DRAMATIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERÁ REALIZADA NO COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2019 | 2404.00 | 00010378601440 | JANDEILSON BATISTA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2019 | 2256.00 | 21590976000131 | LUIZ MAURICIO CURSOS PREPARATORIOS - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 INSCRIÇÕES DO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, QUE SERÁ MINISTRADO AS SEGUINTES PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE: ANA RAQUEL FERREIRA GOMES COREN 268.549-ENF-PB, MARINEIDE SOARES DOS SANTOS SILVA COREN 164.041-TEC-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2019 | 1764.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC DE CABO FORTECON FLEX 1,50MM 750V AZ, 10 UN. DE FERRO CA-60 6.00MM DOBRADO, 03 UN. DE VERGALHÃO CA-50 5/16 - 8.00MM RETO, 03 UN. DE COLUNA BELGO 5/16 8.00MM 7X17 - 6MT, 02 UN. COLUNA BELGO 3/8 10.00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2019 | 40.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2019 | 1500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2019 | 9085.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1500 CADASTRO DE GESTANTE, 1500 FOLDERS INFORMATIVOS, 100 BLS GERA, 2000 PRONTUARIO DO PACIENTE, 100 BLS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, 100 BLS RECEITUARIO MÉDICO, 200 BPA CONSOLIDADO, 1000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2019 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA do FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2019 | 746.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 MT. DE TUBO DE ESGOTO PVC NORPLAST 100MM 6M, 01 UN. DE REG SOLDAVEL 20MM, 03 UN. DE FERRO CA-60 6.00MM DOBRADO, 01 UN. DE ARAME REC 18 - 1,24MM COMERCIAL I, 20 UND. DE CIMENTO ZEBU CP II-Z-32 50KG E 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2019 | 3341.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 MT. DE TUBO P/AGUA NORPLAST 25MM 6M, 02 UN. DE VEDACIT VEDALIT GL 3,6L (3,7KG), 01 UN. DE ADESIVO AMAZONAS COLA PVC 17G, 01 UN. DE DISCO DE CORTE INOX 4.1/2X3/64XX7/8, 01 UN. DE JOELHO 90 ESGOTO CORPLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2019 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a confederação nacional dos municípios - cnm referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2019 | 56.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2019 | 814.50 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UN. DE PÃES DIVERSAS, 50 KG DE BOLO, 05 KG DE BOLACHA E 100 UND. DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS REUNIÕES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2019 | 829.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE G3260 3.3GHZ 3MB LGA1150, 01 UND. DE PLACA MÃE PCWARE IPMH81G1 LGA1150 NSERIES 686344812044 686344812049 E 01 UND. DE FONTE ATX P/ COMPUTADOR, DESTINADA AO C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO JUNTO AO COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2019 | 474.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE REFR GUARANA CHP ANTARCTICA PET 2L, 100 UN. DE BOLINHO, 300 UN. DE ROSQUINHA UND, 300 UN. DE ESFIRA SIMPLES E 21,700 KG DE PÃO DE BATATA, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES COLETI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2019 | 3607.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. REFRIGERADOR CONSUL CRM45B 2P 407L BRANCO 220V, 01 UND. FOGÃO ESMALTEC BALI 6076 6B BRANCO, 01 UND. BALCÃO AÇO BERTOLINI TPL 2G MULTIPLS BRANCO PRETO, 01 UND. ARMÁRIO AÇO BERTOLINI TPL MD VD GOURM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2019 | 600.00 | 30531360000180 | F?BIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXT 5870-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA , BRAGA E BRAGA I, CONDUZINDO O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA ZONA RURAL ATÉ A CIDADE DE LO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2019 | 800.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2019 | 422.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 MT. TUBO ESGOTO NORPLAST 100MM, 6 MT TUBO P/AGUA CORPLASTIK CL 15 20MM, 04 UND. LUVA ESGOTO PLASTLIT 100MM, 02 UND. TE PLASTILIT ESG PRIM 100MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2019 | 1089.60 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.540 UN. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2019 | 580.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO SENDO: 03 A CIDADE DE BELÉM-PB E 08 À ESTA CIDADE TRANSPORTANDO OS CARENTES DE NOMES: GERALDO LUIZ DOS SANTOS, MARLI VIEIRA DA PENHA, MARIA JOSÉ CRESCENCIO DA PENHA, MARIA DAS GRALAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2019 | 420.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0001270 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2019 | 2010.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 220 UND. DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO (1000 G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2019 | 2450.00 | 07289448000116 | MANOEL FRANCA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE BOR PB VOLARE W8 (DISKBOR) E 01 UND. PARABRISA VOLARE W8/V8L/4X4S S/FAIXA(GLASSTECH), DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001259 | 11/04/2019 | 985.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 270,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA DEZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001260 | 11/04/2019 | 1913.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510,293 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA DEZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001261 | 11/04/2019 | 1225.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 326,793 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA DEZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001262 | 11/04/2019 | 2628.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 701,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA DEZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001263 | 11/04/2019 | 750.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA DEZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001264 | 11/04/2019 | 713.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190,203 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA DEZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO , CONDUZNDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR , COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO 7.079-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001265 | 11/04/2019 | 1875.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 426,340 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA DEZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001266 | 11/04/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001268 | 11/04/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2019 | 700.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2019 | 870.88 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0001274 | 12/04/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2019 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19, 25 E 02,05 E 09/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2019 | 200.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2019 | 765.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UND. DE CUBITAN CHOCOLATE 200ML - REF. 4286 - MARCA: DANONE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CARENTE ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00002473983496 | VIVIANY SENA NOGUEIRA FREIRE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/04/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/04/2019 | 42.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/04/2019 | 2713.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/04/2019 | 888.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE OLEO DE MOTOR 20L, 01 UN. DE FILTROS DE DIESEL, 01 UN. DE FILTRO DO MOTOR, 01 UN. DE FILTROS INTERNO E 01 UN. DE FILTRO, DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/04/2019 | 1108.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE OLEO DE MOTOR 20L, 01 UN. DE FILTROS DE DIESEL, 01 UN. DE FILTRO SEPARADOR, 01 UN. DE FILTRO DO MOTOR, 01 UN. DE FILTRO E 01 UN. DE FILTRO DA CAT 416E, DESTINADOS A RETOESCAVADEIRA 416E, PERTENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/04/2019 | 450.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA, DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART N° PB 20190247296 DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA -ART DA QUANDRA COBERTA NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/04/2019 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 À 30/03/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SELEÇAO DE LOGRADOURO DE FUTSAL NA COMPETIÇAO SUPER COPA DO BREJO DE FUTSAL EDIÇAO 2019, PROMOVIDO PELA EMPRESA CM1 MARKETING E EVENTOS ESPORTIVOS E COM A CHANCELA DA FEDERAÇAO PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2019 | 900.00 | 00008831255444 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA OA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO ATLETICO DO SITIO PASSAGEM, NA COMPETIÇAO SUPER COPA DO BREJO DE FUTSAL EDIÇÃO 2019, PROMOVIDA PELA EMPRESA CM1 MARKETING E EVENTOS ESPORTIVOS E COM A CHANCELA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/04/2019 | 620.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX 3589-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/04/2019 | 600.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a confederação nacional dos municípios - cnm referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2019 | 1200.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENT, TORNO PONTAS DE EIXO, TROCA DE MANCAIS, SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NO CHASSI, TROCA DO REPARO DO CLINDRO E BRUNIMENTO DA CAMISA, EFETUADO NA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2019 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM ISAQUE FERREIRA DA SILVA (TC DO APARELHO URINÁRIO), MARIA DA PAZ COSTA PENHA (TC DO ABDOME TOTAL), E MARIA JOSE GUEDES DOS SANTOS (US TRANSVAGINAL), RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001299 | 16/04/2019 | 666.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX. DE ALBENDAZOL 40MG/ML1ML FRASCO (GEOLAB-GO), 10 CX. CARVEDILOL 12,5MG C/60 CPR C/60 CPR (BALDACCI), 07 CX. CARVEDILOL 12,5MG C/60 CPR C/60 CPR (BALDACCI), 17 CX. CARDELDILOL 3,125MG C/30 CPR (G) (G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/04/2019 | 750.00 | 00008831251457 | FABIOLA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001300 | 16/04/2019 | 450.11 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, 25 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROSQUINHA -400G, 25 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 07 KG. DE CAFÉ PURO TORRADO E MOÍDO -250G, 04 KG D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/04/2019 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UND. DE TONER COMPATIVEL HP 83A, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2019 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, REALIZADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2019 | 60.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TACOGRAFO, REALIZADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2019 | 991.04 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN-PB DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGD-5540-PB E MICROÔNIBUS DE PLACA MOK-8852-PB E NQB-9417-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001297 | 16/04/2019 | 2562.30 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UN. DE LUVA DESCARTAVEL, 15 UN. DE COPO ULTRA PP 200ML TRANS C/25PCT, 30 UN. DE VASSOURA DE PALHA, 240 UN. DE AGUA SANIT. DRAGÃO 2LT, 48 UN. DE DESTAC, 75 UN. SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, 75 UN DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001298 | 16/04/2019 | 467.85 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 UN. DE AGUA SANIT. DRGÃO 2LT, 12 UN. DE DESTAC, 01 UN. DE COPO ULTRA PP 200ML TRANS C/25PCT, 30 UN. DE PRATO CPBRAS PRF15 FUNDO C/10, 35 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINE PT C/10 E 40 UN. DE SACO DE LIXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001301 | 16/04/2019 | 573.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 15 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001302 | 16/04/2019 | 140.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 03 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO 1KG, 04 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 03 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001303 | 16/04/2019 | 838.46 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 14 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO 1KG, 26 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001304 | 16/04/2019 | 6469.06 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 60 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO 1KG, 80 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 80 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001305 | 16/04/2019 | 1018.57 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 30 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001306 | 16/04/2019 | 2987.01 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 100 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO 1KG, 90 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 90 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001307 | 16/04/2019 | 631.91 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 20 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001308 | 16/04/2019 | 2909.45 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 90 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO 1KG, 60 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 60 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001309 | 16/04/2019 | 1558.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 UN. DE LORYS KIDS CR PENT PRINC PINK 300ML 0722 M3 - LORYS, 70 UN. DE LORYS SH PRINC PINK 500ML - LORYS, 40 UN. DE TALCO FLORA NENEN 180G C/ALOE VERA, 50 UN. DE SBT FLORA NENEN GLICERINAD 80G AZUL, 30 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001313 | 17/04/2019 | 5933.28 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 UND. DE AGUA DESTILADA 5L, 30 UND. DE AGULHA DESCARTAVEL 25X07, 28 UND. DE ALCOOL 70% 1LT, 150 UN. DE LUVA DE PROCEDIMENTO P, 10 UN. DE ROLO P AUTOCLAVE 200X100, 05 UN. DE ROLO P AUTOCLAVE 300X100, 200 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/04/2019 | 1610.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGA, DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/04/2019 | 2607.60 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/04/2019 | 53.81 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet junto a esta edilidade, referente ao mês de Março de corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/04/2019 | 367.74 | 00009510172413 | JOS? BRUNO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA TIA A SRA. ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/04/2019 | 5911.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2019 | 608.23 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2019 | 2426.00 | 00004973718475 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, CONSULTAS MEDICAS E PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2019 | 3248.00 | 00005312474495 | JOSENILDA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE OFICIAL (www.logadouro.pb.gov.br), COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DO E-MAIL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, OBJETIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2019 | 98.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNDIO SERV. INST. E MAN. DE EQUIP. C. INCÊNDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EXT. ABC 04KG E CONJUNTO DE VEDAÇÃO PARA EXT., EFETUADOS NO EXTINTOR DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001326 | 22/04/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 22/04/2019 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2019 | 690.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02 QT DE BOBINA THERMOVAL PARA VALVULA ALT E 02 QT DE VALVULA AUTOCLAVE ASA/ASE 04 A 21 LITROS STERMAX, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2019 | 3423.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE,UBS E CENTRO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001352 | 23/04/2019 | 186.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 FR. DE ALBENDAZOL SUSP 40MG/ML 10ML GEN CX/100 E 50 VD DE SULFAMETAXAZOL+TRIMETROPINA SUSP 50ML GEN. (40mg+8mg). DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2019 | 3853.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE FITILHO BRASFORT CZ 700G, 05 UN. DE LIXA LINEATO N120-A-257 C/50, 04 UN. DE ARRUELA FER LISA 1/4 ZI CX C/ 1KG (26444) JOMARCA, 20 UN. DE PF FI CH PGS 5,0X50MM BI, 01 UN. DE TORN. HERC P/LAV 1/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2019 | 228.07 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2019 | 4509.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/04/2019 | 11032.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2019 | 790.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. PONTEIRA DESLIZ FORD F-4000 SPICER, 01 UND. LUVA TRANSMISSÃO FORD F-4000, 02 UND. CRUZETA CARDAN FORD F-4000, DESTINADAS A F- 4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/04/2019 | 420.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2019 | 127.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2019 | 168.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2019 | 2019.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2019 | 710.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. FILTRO DE COMB W MANN, 01 UND. FILTRO ÓLEO W/VOLARE MANN, 01 UND. FILTRO DE AR VW/VOLARE, 01 UND. MOLA 2A DIANTEIRA PARAB VOLARE, 01 UND FILTRO COMB SEPARADOR VW/VOLARE WK1040, DESTINADOS AO MIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2019 | 830.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. TERMINAL DIR VW PD3710, 01 UND. CUICA FREIO 24X30 SHULZ, 01 UND. CATRACA FREIO VW 15-190 MASTER, 01 UND. LONA FREIO VW/FORD, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2019 | 900.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. FILTRO ÓLEO VOLARE 13/ PSL283, 01 UND. FILTRO COMB SEPARADOR AGUA VW VLARE PARKER, 01 UND. FILTRO COMB VOLARE ESCOLAR 4X4 13 TECFIL, 01 UND. FILTRO AR VOLARE/AGRALE MAHLE-METAL ARS 3003, 02 UND | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/04/2019 | 640.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. ROL RODA TRAS INT VW 1-180/15-190, 02 UND. ROL RODA TRAS EXT VW/FORD, 02 UND. RETENTOR RODA TRAS VW/FORD SABO, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2019 | 218.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2019 | 860.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MEU FILHO MEU FILHO ISLAVISON SILVA SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2019 | 2412.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.010 UND. DE FLOCÃO VITAMILHO EMB C 500 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2019 | 900.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/04/2019 | 300.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2019 | 352.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2019 | 160.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2019 | 521.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001350 | 23/04/2019 | 455.63 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE GABOARDI PRENDEDOR MADEIRA - GABOARDI, 12 UN. DE DESTAC DILUIVEL 500ML BRISA LAVANDA, 06 UN. DE LIMPAMANIA ESC SANITARIA BRISA C/SUPORTE M12, 01 UN. DE COPO ULTRA PP 200ML TRANS C/25PCT, 20 UN D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001351 | 23/04/2019 | 270.22 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 12 LITROS DE DESINFETANTE 2LT, 10 UND. DE DESODORIZADOR AMBIENTE/BOM AR, 15 CRT. DE DESODORIZADOR SANITARIO 40G, 08 UND. DE DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 12 FD001. DE ESPONJA DUPLA FACE LIMPALELA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2019 | 820.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 150 BLOCOS DE ANOTAÇÕES MEDINDO 15X21 CM COM 20 FLS CAPA 4X0 CORES E 1.000 PLANFLETOS 10X15 CM 4X0 CORES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2019 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÃO DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2019 | 320.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARÇO/2019 À 17 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/04/2019 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM MACICLEIDE DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2019 | 1477.01 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2019 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/04/2019 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/04/2019 | 1100.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/04/2019 | 1100.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/04/2019 | 1100.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/04/2019 | 1100.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/04/2019 | 500.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/04/2019 | 1931.00 | 00000446859710 | LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/04/2019 | 2488.00 | 00007327577467 | EDILMA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 64, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2019 | 1250.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARANTE: LUZIA CHAVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES Nº 220, DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/04/2019 | 1050.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE: MIRIAN SEVERIANO DA SILVA, SITUADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/04/2019 | 940.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTE: VALDECIO DE OLIVEIRA MARQUES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2019 | 50.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA EXTRA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 85A, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/04/2019 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 bujões de gás, destinados ao predio sede desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/04/2019 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 bujões de gás, destinados ao Mercado de Artesanato deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/04/2019 | 1800.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2019 | 1600.00 | 00006231577481 | NIÉDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB E NQB 9417-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2019 | 630.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 09 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/04/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/04/2019 | 1120.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 16 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COMS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/04/2019 | 2100.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/04/2019 | 350.00 | 00004610935457 | LUCILDE FREIRE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/04/2019 | 750.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR, EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, SUBSTITUIÇÃO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, EFETUADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFG 0183-PB, REPARO DA CUICA, EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESÉCIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2019 | 1000.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE, ALINHAMENTO, DOS DOS SUPORTE DOS MANCAIS E SOLDA, SERVIÇO DE SOLDA EM DOIS EIXO DA GRADE E MONTAGEM EFETUADA DA GRADE ARADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/04/2019 | 1220.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/04/2019 | 1520.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/04/2019 | 1400.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00005795462411 | JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BÁLDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2019 | 1400.00 | 00011071476467 | PEDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2019 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2019 | 1900.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2019 | 1100.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2019 | 1360.00 | 00065187474472 | JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2019 | 1100.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2019 | 1050.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2019 | 2050.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2019 | 2050.00 | 00070054403405 | THIAGO BATISTA DA CONCEIÇÃO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2019 | 1050.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2019 | 2250.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2019 | 1050.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2019 | 2000.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2019 | 1570.00 | 00013959489412 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/04/2019 | 940.00 | 00055213375472 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/04/2019 | 1570.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/04/2019 | 1200.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/04/2019 | 1250.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/04/2019 | 1350.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/04/2019 | 1080.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/04/2019 | 1100.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/04/2019 | 150.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROLAMENTO DO CENTRO E SERVIÇO DE TERMIÇÃO, EFETUADOS NA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERÊSSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00042867541468 | JOSÉ DE ARIMATEIA LOURENÇO SILVA | AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 99,00 M2 LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO PERIMETRO DA ZONA URBANA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.079-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA NA CONTA FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT. CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001449 | 25/04/2019 | 148.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 VD. CARBOCISTEINA 50MG/ML ADULTO 100MLCX/50 (MUCOBRONQ), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001450 | 25/04/2019 | 1994.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 FR. DE AMOXI+CLAV.POTASSIO 250MG/5ML FRAS. C/75ML, 210 CPR. AMOXI+CLAV.POTASSIO 500MG/125MG CPRS, 50 FR. DE AMOXICILINA 250 MG FRAS. C/150ML, 2.016 CPR. ATENOLOL 25MG CPRS, 800 BIPERIDENO 2MG CPRS, 900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2019 | 1560.00 | 00005065228493 | JANICLEIDE VITAL DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520 UND. DE OVOS DE PASCOA DE CHOCOLATE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA PASCOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2019 | 150.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, 332, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2019 | 1523.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTÁVEIS E A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/04/2019 | 9500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2019 | 600.00 | 00060149949715 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA, REALIZADA EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001445 | 25/04/2019 | 27500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.200 KG DE PEIXE CORVINA 700 A 1KG POR PC CX15KG CONG BRAS SUL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2019 | 250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 120X100 CM, DESTINADDO A 1ª CONFERENCIA DE DIREITO DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001454 | 25/04/2019 | 492.71 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 UND. DE BOLA IMPERIAL CORES VARIADAS, 01 CX50. DE CANETA ESFER ECONOMIC AZUL, 10 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, 60 UND. DE PASTA LOMBO 2 CORES DIVERSAS DAC 502PP, 20 UND. DE EMBORRACHADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2019 | 600.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/04/2019 | 500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/04/2019 | 500.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2019 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001443 | 25/04/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/04/2019 | 3600.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE CAIXA DE TRANSMISSÃO EC 1000 PLUS, DESTINADOS A ENSILADEIRA CREMASCO 10000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2019 | 1326.99 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20,500 MT DE TECIDO FRALDA ESTAMPADA 70CM DOHLER-DVS, 15 MT DE FLANELA 0,80 SAJ 100% ALGODÃO ESTAMPADA, 25,500 MT DE TECIDO TRICTRICO DIVERSOS 1,50M, 06 MT DE METRAGEM FELPA DULA 20 EM MT 140M COR(DVS), 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/04/2019 | 381.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 550 UN. DE PÃES DIVERSAS, 100 UN. DE SALGADOS E 10 KG. DE BOLACHAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS REUNIÕES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAS, DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2019 | 1167.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PC DE BOLA VOLEI MG 5500 V BC-LI-VD, 03 UN. DE BOLA DE FUTSAL COSTURADA 32 GOSMOS, 55 UN. DE MEDALHA GALERA AZ-60001-BZ HM, 01 UN. DE MARCAÇÃO DE VOLEI FITA 9X18M POLIESTER, 02 UN. DE BOLSA TERMICA GRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/04/2019 | 400.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORE DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/04/2019 | 400.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2019 | 400.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/04/2019 | 400.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/04/2019 | 800.00 | 00003846621455 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/04/2019 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2019 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2019 | 1955.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/04/2019 | 2250.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2019 | 4294.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/04/2019 | 6850.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE 25º DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2019 | 288.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 PC DE FLORES, 06 UN. DE ESPONAS E 08 UN DE ASTER, 01 CX DE ESPONJAS E 01 UN. DE ESPONJAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA CATOLICA, POR OCASIÃO DA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 25 ANOS DE EMANCIPAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/04/2019 | 4400.00 | 00005654441400 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA FOSSA SEPTICA, SUMIDOURO, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30, EMBASSAMENTO COM PEDRO ARGAMASSA E OUTROS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2019 | 5566.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2019 | 5286.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2019 | 2697.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO ELETIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/04/2019 | 2024.48 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2019 | 89018.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2019 | 1600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2019 | 5980.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( CNES ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2019 | 8337.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2019 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001517 | 26/04/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001522 | 26/04/2019 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS QFY 4645-PB E QFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001526 | 26/04/2019 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/04/2019 | 1050.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO BEIRA RIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2019 | 500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS OVELOK, PERTENCENTES AO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE ESPERANÇA VIVA, DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2019 | 3998.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2019 | 4990.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COSELHEIROS TUTELAR ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2019 | 8726.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2019 | 1996.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2019 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/04/2019 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 8600, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/04/2019 | 1793.04 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.965 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 15.954 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2019 | 21907.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2019 | 167969.92 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2019 | 31350.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2019 | 14970.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/04/2019 | 5103.92 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001520 | 26/04/2019 | 560.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852PB, OGF 0590-PB, NQB 9417-PB E QFG 0183-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001521 | 26/04/2019 | 360.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001524 | 26/04/2019 | 80.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001456 | 26/04/2019 | 381.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CPR DE ACIDO VALPROICO 250MG CX/25 CAPS-EPILENIL-(C1), 150 CPR DE ACIDO VALPROICO 500MG C/50 (EPILENIL)(C1), 300 CPR DE ALPRAZOLAM 1MG CX/30 GEN(B1), 100 CPR DE BROMAZEPAM 3MG CX/30 GEN(B1) E OUTROS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001457 | 26/04/2019 | 274.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CP. DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX04(ENDROSTAN), 200 CPR DE ESPIRONOLACTONA 25MG CX/200CPR(ALDOSTERIN), 500 CPR. DE FUROSEMIDA 400MG C/500 GEN, 1.500 CPR. DE GLIBENCLAMIDA 5MG C/500(GLICONIL), 1050 CP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/04/2019 | 1515.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 MTS. DE LINHA ANGELIN 3X5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF I, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2019 | 3475.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/04/2019 | 30674.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS ( PSF ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2019 | 11000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2019 | 15177.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA NA CONTA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2019 | 19.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA CIDE Nº 7.202-8, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2019 | 1088.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/04/2019 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2019 | 1392.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2019 | 1450.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2019 | 14220.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2019 | 2446.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001518 | 26/04/2019 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001519 | 26/04/2019 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001523 | 26/04/2019 | 90.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHAÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001525 | 26/04/2019 | 190.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2019 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001547 | 30/04/2019 | 1465.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFRICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001548 | 30/04/2019 | 1350.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, JONH DEERE,E NEW HOLLAND, CAÇAMBA DO PAC DE PLACAS OGE 4487-PB, CAÇAMBINHA LARANJA GRADE, GRADE ARADOURA, CARRO DE MÃO DE RESPONSABILIDADE DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001551 | 30/04/2019 | 3545.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 923,280 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 60,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001552 | 30/04/2019 | 1625.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 433,502 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001554 | 30/04/2019 | 361.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001555 | 30/04/2019 | 4292.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.176,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, INCLUSIVE CORTE DE TERRA DOS PEQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001556 | 30/04/2019 | 3389.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 928,667 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, INCLUSIVE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001557 | 30/04/2019 | 4777.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.273,902 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, INCLUSIVE CORTE DE TERRA DOS PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001558 | 30/04/2019 | 6590.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.757,442 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, INCLUSIVE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2019 | 980.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 01 UND. DE PULVERIZADOR JACTO PJH 20LT - JACTO E 40 LT DE ROUNDUP ORIGINAL DI 20L - MONSANTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA PULVERIZAÇÃO DOS MATOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2019 | 550.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001582 | 30/04/2019 | 5057.70 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG. DE ARAME RECOZIDO 18, 01 PC. DE BACIA SANITARIA SIMPLES BRANCA, 13 UN. DE BALDE PLASTICO P/CONSTRUÇÃO 12LTS, 01 UN. DE BOTA BORRACHA CANO LONGO N 40, 01 PAR. DE BOTA COURO CADARÇO, 06 UN. DE CARRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2019 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2019 | 3666.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA NA CONTA GSUASFNAS 11.254-2 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA NA CONTA FMASBLBASICA 11.236-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TAR EXTRATO MEIO MAGNÉT, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 11.529-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT. CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2019 | 1559.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2019 | 343.98 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001564 | 30/04/2019 | 1311.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 349,798 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001565 | 30/04/2019 | 4266.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 969,740 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001566 | 30/04/2019 | 5035.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.144,499 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001567 | 30/04/2019 | 836.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 223,017 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001568 | 30/04/2019 | 3158.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 717,739 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA E TERCEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2019 | 14826.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( ACS/PSF/NASF/CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2019 | 764.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001533 | 30/04/2019 | 2588.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 690,205 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA E TERCEIRA DEZENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2019 | 1500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001535 | 30/04/2019 | 1568.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 429,785 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA E TERCEIRA DEZENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001536 | 30/04/2019 | 3990.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60,302 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 1.002,306 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA E TERCEIRA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001538 | 30/04/2019 | 4671.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.279,838 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA E TERCEIRA DEZENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001542 | 30/04/2019 | 746.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 199.001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA E TERCEIRA DEZENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001545 | 30/04/2019 | 2384.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 541,819 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001546 | 30/04/2019 | 3844.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 873,713 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEÍCULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001549 | 30/04/2019 | 840.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS EFETUADO NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OCGD 5550-PB,MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE 0590-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001553 | 30/04/2019 | 1684.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 449,203 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2019 | 565.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE PINO DE CENTRO ESPIGÃO 12X6 E 04 UN. DE MOLA 80X12X1300, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001577 | 30/04/2019 | 72.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE FITA VEDA ROSCA 20MTS E 06 UN. DE TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001579 | 30/04/2019 | 76.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BROCA P/CONCRETO 4MM E 03 UN. DE CADEADO N 40, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2019 | 700.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 04, 12, 18 E 25/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2019 | 320.00 | 00004287191714 | FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2019 | 9235.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E. ), desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2019 | 37469.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos professores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2019 | 6897.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2019 | 2347.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2019 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2019 | 94.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASO DOS CONDUTORES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2019 | 682.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2019 | 200.00 | 00001758377402 | JOANNALDO GURGEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPW 6160-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001580 | 30/04/2019 | 654.50 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BANCADA EM RESINA SINTETICA (0,60X1,20M), 05 UN. DE LIXA MASSA 120, 1000 M. DE MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2.0, 02 LT DE SOLVENTE 900ML E 04 UN. DE TELHA 2.13X1,10 FIBROCIMENTO, DESTINADOS MANUTENCÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2019 | 2358.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2019 | 300.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO, REALIZADO EM ALINE VICTORIA SILVA DE LIMA,QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2019 | 900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACAS LAU 4946-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSO DA 2ª E 3ª IDADE ESPERANÇA VIVA, COM A FINALIDADE VISITAR O SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2019 | 200.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2019 | 71.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2019 | 62.29 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2019 | 1062.56 | 06198619005360 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001550 | 30/04/2019 | 60.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS CARROS LIVINI DE PLACAS OXO 2775-PB E VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2019 | 300.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2019 | 900.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACAS LAU 4946-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001576 | 30/04/2019 | 89.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS INTERIOR BRANCO, DESTINADOS A DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001581 | 30/04/2019 | 1466.30 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KG, DE ARAME GALVANIZADO N18, 01 UN. DE CADEADO N 25, 02 UN. DE CURVA SOLDAVEL 90X32MM, 03 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR PEROLA, 03 UN. DE LATÃO DE TINTA INTERIOR, 02 UN. DE REGISTRO ESFERA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2019 | 700.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 05, 11, 17 E 23/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2019 | 21792.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001543 | 30/04/2019 | 2588.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 588,405 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2019 | 2200.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 03, 05, 09, 12, 17 E 24/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2019 | 4503.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2019 | 37.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2019 | 29.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2019 | 900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACAS LAU 4946-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DA ASSOCIAÇÃO DO AGRICULTORES DA COMUNIDADE BRAGA II, DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2019 | 1162.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2019 | 800.00 | 00008831251457 | FABIOLA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA, DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001583 | 30/04/2019 | 740.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTE "O BETÃO", DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2019 | 900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACAS LAU 4946-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SERTÃOZINHO-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO MANCHESTER DE FUTSAL DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGINAL DE FUTSAL NA CI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2019 | 900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACAS LAU 4946-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE BAÍA DA TRAIÇÃO-PB, TRANSPORTANDO OS COMPONETES DA BANDA 29 DE ABRIL DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR A CULTURA DO NOSSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2019 | 1224.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2019 | 944.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PRIMEIRA INFÂNCIA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2019 | 925.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2019 | 520.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 18 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJACÊNCIAS, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001634 | 02/05/2019 | 8706.72 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 352 KG. DE AÇUCAR COWBOY, 264 UN. DE FEIJÃO RENDOSO CARIOCA 1 CORES T2 1KG, 352 UN. ARROZ PARB. T1 KIKA 1KG, 176 UN. DE CAFÉ SÃO BRAZ MOIDO 250GR, 528 UN. DE FLOCÃO IANE 500G, 70,40 UN. DE MACARRÃO ESPAGU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2019 | 250.00 | 12632093000156 | EDISON DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2019 | 1144.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 176 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2019 | 216.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLOR, 01 UND. DE CARTUCHO ORIGINAL HP 122 PRETO E 01 UND. DE CART. DE TONER COMP. COM HP CB 435/436/285, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001628 | 02/05/2019 | 1617.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131 KG DE POLPA DE ACEROLA E 100 KG DE POLPA DE MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2019 | 130.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DE SINALIZAÇÃO DO PARABRISAS DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001631 | 02/05/2019 | 1617.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE POLPA DE CAJA E 31 KG DE POLPA DE MANGA E 100 KG POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001633 | 02/05/2019 | 1617.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 KG DE POLPA DE CAJU E 121 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001637 | 02/05/2019 | 1376.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 377,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2019 | 4094.76 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UNID. DE OMNIC OCAS 0,4MG C/30 CAP, 01 UNID. DE PRELONE SOL ORAL 20ML, 01 CX1. DE AAS PROTECT 100MG C/30 CPR, 02 UNID. DE ABLOK PLUS 50/12.5MG 30CPR, 01 UNID. DE ALDACTONE 25MG 30CPR, 01 UNID. DE ANCOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001638 | 02/05/2019 | 109.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR. DE XAROPE DE GUACO 100ML C/50 HOSP., DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2019 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001626 | 02/05/2019 | 2557.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 681.886 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RESTROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2019 | 80.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE FLTRO SEPARADOR KC0595, DESTINADO A CACAMBA PAC 2 DE PLACA OGE 4487-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2019 | 400.00 | 00038020113843 | MICHAEL ALVES DE SOUZA ROSÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2019 | 320.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15, 19 23, e 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO IPVA 6.466-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2019 | 41.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMP., EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2019 | 1268.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE CARREIA DENTADA VW 12V 3CIL 14, 01 UN. DE TENSOR CORREIA DENTA VW 1.0 1.6 12 E 16V 14, 01 UN. DE POLIA SINCRONIZADORA VW 12 E 16V 14, 03 UN. DE VELA DE ING KER7A8DEG, 08 UN. DE OLEO MAXI ORIGINA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2019 | 281.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE PASTILHA DE FREIO FIAT 2013, 03 UN. DE OLEO SELENIA PERFORM 5W30 SN LT, 01 UN. DE FILTRO DE OLEO FIAT NISSAN HONDA, 01 UN. DE FILTRO DE AR FIAT EVO 1.0 1.4, 01 UN. DE FILTRO DE COMB GM FIAT, 01 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2019 | 2470.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE ELETROVENTILADOR FIAT TORO DIESEL, 06 UN. DE SOLUÇÃO ARREF ORG 33% ROSA 1L, 05 UN. DE ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 LT, 01 UN. DE FILTRO DE OLEO JEEP FIAT DIESEL, 01 UN. DE FILTRO DE COMB FIAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2019 | 2962.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE KIT SICRONIZADO VW MSI 12V E 16V GATES, 01 UN. DE CORREIA GIR ALT VW 1.0 3 CIL 1.6 16V, 01 UN. DE CORREIA GIR ACD VW MSI 3CIL, 01 UN. DE POLIA DO ALT. VW MI C DH 02, 03 UN. DE VELA DE ING KER7A8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001659 | 03/05/2019 | 1800.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRUEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2019 | 2000.00 | 00005654441400 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2019 | 10080.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 84 UND. PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001640 | 03/05/2019 | 1740.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 696 KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2019 | 3360.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 480 UND. DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO (1000 G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2019 | 70.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2019 | 317.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 UN. DE OLEO HAVOLINE 15W40 FLEX SEMI LT, 02 UN. DE FILTRO DE OLEO MIX OSL560, 02 UN. DE LAMPADA H4 60 55W PHILIPS, 02 UN. DE LAMPADA PY21 12V AMBAR, 01 UN. DE LAMPADA 2 POLOS PINOS PHILIPS E 01 UN. DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2019 | 1182.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE RADIADOR CITROEN FIAT MOTOR 23 16V E 6 UN. OLEO MOBIL DELVAC MX LD 15W40LT, E 01 UN.DE FILTRO DE OLEO FIAT MULTIJET,01 UN.DE FILTRO DE AR DUCATO, 01 UN. DE FILTRO DE COMB FIAT CITROEN 23 16V, D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2019 | 39.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2019 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2019 | 3289.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA 13 UN. DE CONFECÇÃO DA PALAVRA EU AMO LOGRADOURO , COM AS SEGUINTES MEDIÇÕES 90 X 60 CADA LETRA DESTIDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2019 | 780.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2019 | 2048.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 12 UND. DE BUSCOPAN 10MG, 26 UND. BUSCOPAN 10MG SOL FR 20ML, 26 UND. DE BUSCOPAN COMPOSTO 10+25MG CX 20 COMP, 15 UND. DE ATROVENT SOL 0,25MG INAL FR 20ML, 07 UND. DE LISADOR 500 CX 16 CPR, 06 UND DE BETA TRI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2019 | 650.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRIO DE ARBITRAGEM DO 25º TORNEIO DE FUTEBOL, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2019 | 850.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "EZIELIO SHOW", QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 29/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2019 | 320.00 | 00070743123476 | GEOVANI ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "GEOVANI O FERINHA E BANDA", QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 29/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2019 | 1000.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO, ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2019 | 750.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | ALUGUEL DO TRIO ELÉTRICO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS ........, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PRAÇA FRANCISCO SOARES, EM COMEMORAÇÃO AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 29/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2019 | 321.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/05/2019 | 5.81 | 40432544000147 | CLARO SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/05/2019 | 2430.09 | 19243830000178 | VALDEREZ ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 UND. CAMAS DE MADEIRA, 06 UND. PEÇAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/05/2019 | 967.33 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATORIO 2019, DNIT S003767847, SEMOB REV0659067, SEMOB A021051138 E DNIT S010264523 DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/05/2019 | 324.45 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATORIO 2019 E DNIT S004163269 DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/05/2019 | 984.00 | 28162593000101 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE ENCONTRAVA-SE NO RECAPEAMENTO E TAPAGENS DE BURACOS NA ESTRADA E PONTE NA ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/05/2019 | 491.22 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019 ISENTO, BOMBEIRO 2019 ISENTO, SEG. OBRIGATORIO 2019, DNIT S002247910, DNIT S002253163 E DNIT S002783524 DO VEICULO NISSAN LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/05/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001668 | 06/05/2019 | 108.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 980 CPR. DE FLUOXETINA 25MG C/100 GEN-(C1) DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001670 | 06/05/2019 | 3466.39 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 08 CX50. DE CANETA ESF ECONOMIC AZUL, 04 CX50. CANETA ESF ECONOMIC VERM., 200 UND. DE CD SIMPLES, 25 UND. DE CLIPS 2/0 BACCHI GALVANIZADO, 24 UND. DE CORRETIVO LIQUITO, 60 UND. DE PASTA LOMBO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/05/2019 | 2430.09 | 19243830000178 | VALDEREZ ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 UND. CAMAS DE MADEIRA, 06 UND. PEÇAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2019 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARCICLEIDE DE LIMA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2019 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001688 | 07/05/2019 | 710.06 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CX. DE ALPRAZOLAM 0,5MG C/30CP EMS E M S, 280 CP. DE CARBONATO DE LITIO 300MG COM HIPOLABOR, 960 CP. DE CLONAZEPAM 0,5MG COMP, 02 CP. DE CLONAPENA 2MG COMP, 300 CP. DE CLORPROMAZINA 100MG COMP, 400 CP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001690 | 07/05/2019 | 3107.26 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR. DE AMOXICILINA 250MG/ML 60ML PRATTI, 500 CP. DE ANLODIPINO 5MG, 1005 CP. DE ATENOLOL 50MG COMP., 30 FR. DE AZITROMICNA 600MG SUSP HID PRATTI, 10 FR. DE CETOCONAZOL 20MG XAMPU 100ML NATIVITA, 01 CX. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/05/2019 | 4100.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA INSTALAÇÃO DA LUZ DE POSIÇÃO E PISCA ALERTA DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOK 8852, CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE RÉ E LUZ DE NEBLINA DO ÔNIBUS PLACA OGD 550-PB, CONSERTO ELETRICO E INS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/05/2019 | 170.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DA DUCATO DO VEICULO DUCATO NQG 8392-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2019 | 800.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 UND. BOLSA TIPO PASTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001692 | 07/05/2019 | 13989.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND. DE CONJUNTO DE CAMISA EM MALHA PV E SHORT EM HELANÇA 4 ANOS, 180 UND. DE CAMISA EM MALHA PV 8 ANOS, 170 UND. DE CAMISA EM MALHA PV TAM P., 160 UND. DE CAMISA EM MALHA TAM M., 140 UND. DE CAMISA E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/05/2019 | 603.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/05/2019 | 748.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2019 | 326.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE VARA DE FERRO 5/16, 23 KG. DE GERGALHÃO CA60 4,20MM COLUNA 3/8 E 01. DE VL. APROX.TRIB. FEDERAL: 128.21, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2019 | 56.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2019 | 681.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/05/2019 | 100.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 2MT, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2019 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UND. DE BOBINAS TERMOSSENSIVEL REP 250, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/05/2019 | 160.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENGO PELO CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO PAINEL E AR DA AMBULÂNCIA- REANULT DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDLIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001695 | 07/05/2019 | 1198.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALAVANCA SELDIN RETA, ANTISEPTICO, EXPLORADOR Nº 05, FIO DENTAL 100 METROS, LIDOSTESIM TOPICO, MEPIVACAINA S/VASO CX C/50, MICROBRUSH, ÓLEO PARA BAIXA E ALTA ROTAÇÃO E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/05/2019 | 420.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/05/2019 | 1275.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO APORTE DESTE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA -SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/05/2019 | 730.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE MANCAL DA GRADE, DESTINADOS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/05/2019 | 220.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 0 UN. DE FILTRO DE DIESEL, DESTINADO A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/05/2019 | 2250.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 FR. DE VAC AFTOMUNE BIV OA 30ML B R 2ML INOVA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VACINAÇÃO DO GADO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA AFTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2019 | 183.90 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UN. DE SANDUICHE, 03 KG BOLO E 08 KG BOLACHA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA BANDA 29 DE ABRIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/05/2019 | 1240.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DWQ 3098-PB, QUANDO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, 05 VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA-PB E UMA A NOVA CRUZ-RN, CONDUZINDO OS CARENTES: PAULO ALEXANDRE DA SIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2019 | 385.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 UND. RECARGA CARTUCHO BROTHER 1060N, 01 UND. RECARGA CARTUCHO TONER HP 1132, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2019 | 40.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2019 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2019 | 1485.12 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.188 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/05/2019 | 502.56 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.094 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2019 | 5000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 CARRAGAS EM CAMINHÃO DE SUCÇÃO NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DO CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2019 | 100.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. FILTRO SECADOR AR VOLARE DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2019 | 1294.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE FILTRO DE OLEO VW MTR MAN MANN, 01 UN. DE FILTRO DE COMB. VW, 01 UN. DE FILTRO DE COMB. VW ELET PARKER/RACOR KC595, 01 UN. DE FILTRO DE AR VW 13-180/24-250 FRAM ARS9839, 01 UN. DE FUNDO DE FILTR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2019 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 CARRADAS EM CAMINHÃO DE SUCÇÃO NA LIMPEZA DO FOSSÃO NO DISTRITO DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/05/2019 | 4500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052.821-07/2018 MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00013400905461 | ALESSANDRO MANOEL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, TRECHO: SÍTIOS MALHADA, OLHO D'ÁGUA, BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001716 | 09/05/2019 | 103.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 CPR. DE CARBAMAZEPINA 200MG CX/500-GEN-(C1) E 240 CPR. DE CITALOPRAM 20MG C/240 GEN (C1), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001719 | 09/05/2019 | 595.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR. DE CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP 60ML GEN C/50 HOSP. E 1000 CPR. DE CEFALEXINA 500MG C/500 GEN, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2019 | 2.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO Nº 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2019 | 1.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001715 | 09/05/2019 | 7380.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE PN 900-20TT 14 CT-65S, 06 UND. CAMRA DE AR CAMINHÃO/ÔNIBUS MGM 900R20 V3-04-5009, 06 UND. PROTETOR ARO 20 RUZI, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2019 | 3000.00 | 27820107000132 | FABIANO EMMANUEL FERNANDES BURITI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP E DCTF DO PERIODO DE 2013 A 2019, OS CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES DA CIDADE DE LOGRADOURO/PB NEGOCIAÇÃO DO DÉBIRO PERANTE A PGFN DE DOIS CONSELHOS ESCOLAR DESTE MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2019 | 720.00 | 13793570000128 | DJV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 PC. DE REFRIG. GUARANA ANTARCTICA 6X2000ML E 12 PC. DE REFRIG. COCA COLA PET 2L C/6, DESTINADOS AO LANCHE DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17 DE MAIO DO CORRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2019 | 3500.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UND. DE SANDÁLIAS DIVERSAS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS MÃES DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PRÓXIMO DIA 17 DE MAIO DE ANO EM CURSO, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2019 | 2450.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350 UND. DE SANDALIAS DIVERSAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS MÃES DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA QUE REALIZAR-SE- | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2019 | 1123.20 | 05797417000140 | COMERCIAL AGRICOLA CAPRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 JG DE FACAS ROTOR EC. 10000, DESTINADOS A ENSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2019 | 750.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 10/05/2019, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a confederação nacional dos municípios - cnm referente ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2019 | 1200.00 | 15587640000117 | JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILAMGENS DOS EVENTOS DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2019 | 525.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350 UN. DE SANDUICHE, DESTINADOS AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO E DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2019 | 465.90 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UN. DE DE SANDUICHE, 220 UN. DE PÃES DIVERSOS, 11 KG DE BOLO E 08 KG BOLACHA, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL DO ATLÉTICO DE PASSAGEM, QUANDO DE SUA PARTICIÇÃO NA 1ª SUPERCOPA DO BREJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2019 | 750.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 500 CADEIRAS, DESTINADAS A DRAMATIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 19/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2019 | 350.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001735 | 10/05/2019 | 6469.06 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 90 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO 1KG, 80 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 80 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001736 | 10/05/2019 | 1349.92 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 51 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO 1KG, 40 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 40 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001737 | 10/05/2019 | 140.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 03 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO 1KG, 04 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 03 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001738 | 10/05/2019 | 573.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 15 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001739 | 10/05/2019 | 838.46 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 14 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO 1KG, 26 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001740 | 10/05/2019 | 349.92 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 15 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO 1KG, 10 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 10 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001741 | 10/05/2019 | 1018.57 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG, 30 KG DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROQUINHA 400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001742 | 10/05/2019 | 1363.96 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. DE OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML, 08 KG. DE PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE VERMELHA) - 500G, 05 KG. DE SAL REFINADO IODADO - 1KG, 05 UND. DE TEMPETO SECO - 100G, 05 KG DE CHARQUE DIANTEIRA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2019 | 120.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA-PB E A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 07/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2019 | 400.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, DESTINADA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2019 | 850.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXW 9022-PB, QUANDO DE 10 VIAGENS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA-PB. TRANSPORTANDO OS CARENTES: SEVERINO ANTONIO DA SILVA, EDMILSON SOARES DA CRUZ, MA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001749 | 10/05/2019 | 249.81 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROSQUINHA -400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 03 KG. DE CAFÉ PURO TORRADO E MOÍDO -250G, 01 KG D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2019 | 300.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL 200 CADEIRAS, QUANDO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2019 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 E 30/04 E 02, 06 E 09/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2019 | 200.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 06 E 09/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2019 | 320.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A SANTO ANTONIO-RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22 E 30/04 E 02 E 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001754 | 13/05/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001760 | 13/05/2019 | 7380.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UND. DE PN 900-20TT 14 CT-65S, 06 UN. DE CAMARA DE AR CAMINHÃO/ÔNIBUS MGM 900R20 V3-04-5009 E 06 UN. DE PROTETOR ARO 20 RUZI, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001764 | 13/05/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/05/2019 | 120.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. DE PAPEL A4 500FLS BCO COPIMAX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001763 | 13/05/2019 | 2004.95 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 UN. DE AGUA SANITARIA LIMP-FORTE 2LT, 50 UN. DE LUVA DESCARTAVEL, 12 UN. DE COPO ULTRA PP 200ML TRANS C/25PCT, 50 CX. DE PARANA PRENDEDOR DE ROUBA MADEIRA, 55 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/05/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0001759 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001756 | 13/05/2019 | 2152.49 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 UND. DE BOM AR, 140 LITROS. DE DESINFETANTE 2LT, 40 UND. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 233 UND. DE DETERGENTE LIMP FORT 500ML PC C/24UN, 15 FD0001. DE ESPONJA DUPLA FACE LIMPALELA 3M 60X1, 25 PC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001757 | 13/05/2019 | 2376.48 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND. DE AMACIANTE P/ ROUPA, 30 UN. DE COLONIA INFANTIL, 47 LITROS. DESINFETANTE 2LT, 15 UND. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 30 UND. DE DETERGENTE LIQUIDO, 20 FD0001. DE ESPONJA DUPLA FACE LIMPALE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001758 | 13/05/2019 | 740.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 296 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001761 | 13/05/2019 | 1358.95 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 1000UN. DE SBT FLORA NENEN GLICERINAD 80G AZUL, 35 UN. DE TALCO FLORA NENE 180G C/ALOE VERA, 60 UN. DE LORYS SH PRINC PINK 500ML LORYS, 60 UN. DE LORYS KIDS CR PENT PRINC PINK 300ML 0722 M3 - LORYS, 25 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001762 | 13/05/2019 | 3012.26 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINE PT C/10, 80 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, 70 UN. DE LUVA DESCARTAVEL, 18 UN. DE COPO ULTRA PP 200ML TRANS C/25PCT, 40 UN. DE VASSOURA DE PALHA, 260 UN. DE ÁGU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2019 | 320.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BÁLDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001771 | 14/05/2019 | 1950.07 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE CEBOLA, 60 KG DE CENOURA, 60 KG DE BATATA INGLESA, 09 KG DE ALHO, 60 UND. DE PIMENTÃO, 60 KG. DE TOMATE, 40 MH. DE COENTRO, 200 UNID. DE LARANJA, 30 UND. DE CHUCHU, 80 UND. DE ABACAXI, 200 UND. D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001772 | 14/05/2019 | 300.73 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 KG DE CEBOLA, 08 KG DE CENOURA, 10 KG DE BATATA INGLESA, 01 KG DE ALHO, 08 KG DE TOMATE,05 UND. DE PIMENTÃO, 30 UND. LARANJA,07 MH COENTRO,15 UND. DE ABACAXI, 30 UND. DE BANANA ,20 KG DE MAMÃO, 30 UND. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001773 | 14/05/2019 | 979.90 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CEBOLA, 30 KG DE CENOURA, 30 KG DE BATATA INGLESA, 05 KG DE ALHO, 27 UND. DE PIMENTÃO, 30 KG. DE TOMATE, 20 MH. DE COENTRO, 100 UNID. DE LARANJA, 15 UND. DE CHUCHU, 40 UND. DE ABACAXI, 100 UND. D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001783 | 14/05/2019 | 519.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 135,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001785 | 14/05/2019 | 2048.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 532,206 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001786 | 14/05/2019 | 1496.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 388,800 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001787 | 14/05/2019 | 1162.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 310,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/05/2019 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BRAGA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/05/2019 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/05/2019 | 3736.00 | 00006845056498 | MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001775 | 14/05/2019 | 250.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE MAMÃO, 20 KG DE MELANCIA, 20 UND. DE ABACAXI, 60 UND. DE BANANA, 15 KG DE MELÃO, 50 UND. DE LARANJA, 75 UND. DE MAÇÃ, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001777 | 14/05/2019 | 3168.15 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. DE AMACIANTE 2L, 300 LITROS. DE DESINFETANTE 2LT, 48 UND. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 120 UND. DE DETERGENTE 500ML, 36 UND. DE INSETICIDA, 60 UN. DE PANO DE CHÃO, 60 UN. DE PANO DE PRATO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001789 | 14/05/2019 | 1337.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 287,642 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001790 | 14/05/2019 | 2792.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600,513 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001791 | 14/05/2019 | 2152.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 462,926 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001792 | 14/05/2019 | 358.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4635-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/05/2019 | 3875.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 PCT. DE COMPRESSA DE GAZE 9F 7,5X7,5 PCT C/500 UND, 06 CX. DE LAMINA DE BISTURI 24CX C/100UND, 10 PT. DE CAMPO OPERATORIO 45X45 PCT C/50, 100 CX. DE LUVA PROCEDIMENTO GRANDE CX 100 UND, 03 UD. DE SERIN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESÉCIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 11 DE ABRIL À 11 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/05/2019 | 3130.92 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE 8066/DENTE CENTRAL FURO 7/8 HYUNDAI HL-740-9S, 01 UN. DE 8067/DENTE LATERAL DIR HYUNDAI HL740/9S, 01 UN. DE 8068/DENTE LATERAL ESQ. HYUNDAI HL 740/9S, 14 UN. DE ID4609/PARAFUSO 3/4X3RG =79890364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001784 | 14/05/2019 | 917.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 238,204 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001788 | 14/05/2019 | 1458.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 389,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA E SEGUNDA SEMANAS DO MÊS DE MAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001776 | 14/05/2019 | 299.82 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. DE BANANA, 40 KG DE MAMÃO, 27 UND. DE ABACAXI, 10 KG DE MELÃO, 70 UND. DE MAÇÃ, 60 UND. DE LARANJA,DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA CORRIDA DO DIA 29 DE ABRIL 2019 EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/05/2019 | 680.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX 3589-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001774 | 14/05/2019 | 145.06 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UND. DE BANANA, 16 UND. DE ABACAXI, 20 KG DE MAMÃO, 30 UND. DE LARANJA, 10 KG DE MELANCIA E 40 UND. DE MAÇÃ, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001778 | 14/05/2019 | 900.07 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 03 UN. DE BARBANTE FIO SISAL 400 200M/500GR 1X1, 12 UN. DE COLA SILICONE FRIA 100ML, 20 UN. DE ESTILETE PLASTICO LAMINA LARGA, 02 UN. DE LAMINA PARA ESTILETE MP452 18 MM, 20 UN. DE LAPIS DE TECIDO, 08 PCT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/05/2019 | 53.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 À 30/04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001780 | 14/05/2019 | 903.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND. DE BOLA IMPERIAL CORES VARIADAS, 12 UND. BOLA DE ISOPOR 150 MM, 40 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, 20 UND. DE ISOPOR 90G KOALA, 30 UND. DE LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO FROG 12 CORES MP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/05/2019 | 1200.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. DE CAMISAS OLIMPICA 18 DE MAIO, DESTINADAS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/05/2019 | 301.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UMA HORTA COMUNITARIA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/05/2019 | 720.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE MONITOR 215 AOC E2270SWN NSERIES FXVI8XA001996, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/05/2019 | 1500.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 UN. DE TENDA GAZEBO DOBRAVEL 3X3, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO EXTERNAS COM OS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/05/2019 | 1119.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 50 UN. DE CARTOLINA COMUM VARIAS CORES, 30 UN. DE CARTOLINA MICROONDULADA CORES VARIADAS, 20 UN. DE COLA BRANCA EM BASTÃO, 10 UN. DE COLA PARA EVA 35G, 10 UN. DE COLA DE SILICONE FRIA 100ML, 03 PC. DE COR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/05/2019 | 576.30 | 00008550629405 | CAMILA H. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2790 UND. DE PIRULITOS DE CHOCOLATES E 161 UND. DE FRUTAS DE CHOCOLATE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS CELEBRAÇÕES DA PÁSCOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/05/2019 | 200.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/05/2019 | 360.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EFETUADOS NO PNEU DA MOTNIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/05/2019 | 2460.00 | 12114934000133 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO A INTALAÇÃO, MANUNTENÇAO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DAS UBS DA VILA,DA CIDADE E DO POSTO DE SAÚDE DO BRAGA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001806 | 15/05/2019 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 COMP. ACIDO ACETIL SALIC 100MG HOSP.C/1000(ACETILDOR) DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001807 | 15/05/2019 | 8167.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND. DE ALGODÃO HIDRIFILO ROLO 500GRS, 15 UN. DE PONTA DIAMANTADA 1012, 20 UND. DE PONTA DIAMANTADA 1013, 25 UN. DE PONTA DIAMANTADA 1014, 05 UN. DE BROCA CARBIDE CIRURGICA 701 FG, 10 UND. DE FORMOCRES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/05/2019 | 2680.84 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/05/2019 | 2060.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/05/2019 | 455.00 | 00012894781474 | VITÓRIA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 OCULOS COM GRAU COMPLETO, DESTINADO A MINHA FILHA MARIA ESTELA DO NASCIMENTO SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/05/2019 | 395.03 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/03/2019 A 22/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/05/2019 | 2600.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL 2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/05/2019 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,25 E 30/04 E 09/05/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/05/2019 | 850.00 | 00001277319464 | ZULEIDE PEREIRA BALBINO E OUTROS | IMPORTER RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS EM MEU PAI MANOEL BALBINO SOBRINHO, E A REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA EM MINHA MÃE ANTONIA PEREIRA BALBINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001818 | 16/05/2019 | 985.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 UND. DE IBUPROFENO 600 MG COMP (VETAMEDIC), 50 FR. DE VITAMINA C GOTAS 20ML (NATULAB), 10 TB. KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30G (ABBOT), 50 FR. DE SIMETICONA 10ML GTS 75MG/ML (NATULAB), 10 FR. DE NISTAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/05/2019 | 4230.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME (AVEIAN) EM PODER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/05/2019 | 4000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 CARRADAS, TRANSPORTANDO DEJETOS COLETADOS DOS FOSSÕES COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE NOVA DESCOBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/05/2019 | 270.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM TERRENOS BÁLDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/05/2019 | 1019.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106 UNID. DE PASTEIS, 100 UNID. DE MISTO QUENTE, 20 UNID. DE REFREGERANTES 2 LTS E 150 UND. DE HAMBURGUERES, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO MUNICIPAL PROMOVIDO PEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/05/2019 | 700.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/05/2019 | 760.00 | 00095389881400 | ERIVANDO LEMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANÇAMENTO DE 25 METROS DE CABO CONCÊNTRICO, INSTALAÇÃO DE UM CONECTOR DE PERFURAÇÃO E UMA CUNHA, INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA DE PROTEÇÃO COM DISJUNTOR DE 25 AP, E SUBSTITUIÇÃO DE TODO CIRCUITO DE TOMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/05/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2019 | 4050.00 | 00071498915434 | MARIA DO ROSARIO G. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2019 | 367.00 | 00009510172413 | JOS? BRUNO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA TIA A SRA. ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2019 | 250.00 | 07652462000132 | A.C. CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COROA DE FLORES NATURAL, DESTINADA AO VELÓRIO DO EX VEREADOR ANTONIO BONDADE DE LIMA, FALECIDO NO DIA 09 DE MAIO DE 2019, RESIDENTE QUE ERA NO SÍTIO PIMENTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE OFICIAL (www.logadouro.pb.gov.br), COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DO E-MAIL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, OBJETIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2019 | 3516.24 | 41205303000128 | ROBERTO PORPINO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CX1 DE ALOPURINOL 300MG CPR 1X30 MDL-GENERICO-PI, 06 UN1. DE ARPADOL 400MG 30 CPR, 03 CX1. DE ATORVASTATINA 20MG 30CPR G NOVA, 03 CX1. DE AVAL 320MG 30CPR SUPE, 15 UN1. DE BENEUM 300 30CPR TEUTO, 09 UN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001834 | 20/05/2019 | 1520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE PNEUS 175/70R 14 TOURING DUNLOP R1 88T, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2019 | 1800.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA, SERVIÇOS D CORTE E SOLDA, TROCA DOS FILTROS DE AR, HIDRAULICO, COMBUSTÍVEL, MOTOR, LIMPEZA, SERVIÇOS DE SOLDA DA CONCHA DIANTEIRA E TROCA DAS BUCHAS, EFETUADOS NA RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2019 | 5911.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL/2019 À 17 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2019 | 150.00 | 00008828220473 | JOS� ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DO FUTEBOL BOCA JUNIOR, NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/05/2019 | 4500.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 UN. DE BANDEJAS COM BOLO RECHEADO, PÃO DOCE, PÃO BATATA RECHE, ESFIRA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS MÃES QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES REALIZADA NESTA CIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/05/2019 | 500.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/05/2019 | 1097.90 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. TELEFONE SEM FIO INTELBRAS COM ID PRETO, 01 UND. MOUSE PAD GEL PEQUENO PRETOM 01 UND. CABO USB 2.0 MACHO X B MACHO 5M, 01 UND. TABLETE SANSUNG GLX T116M PTO-AM, 05 UND. PLENO PRETO, DESTINADOS A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001841 | 21/05/2019 | 54.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3000 COMP. ALPRAZOLAM 2 MG CX/30 GEN (B1), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 21/05/2019 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2019 | 521.73 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPI, NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00002316267467 | JOS� ADRIANO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS, RELIZADOS EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001844 | 21/05/2019 | 1110.00 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 74,00 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2019 | 2223.21 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/05/2019 | 200.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2019 | 1415.75 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UNID. DE ALENIA 12/400MCG 60CAP REFIL, 02 CX1. DE ANGIPRESS CD 50/12,5 28COMP, 02 CX. DE BICERTO 150MG, 01 CX. DE BRASART BCC 160/5MG C/60, 02 UNID. DE BRAVAN 320MG 30CPR REV, 02 CX1. DE CLARIL COL 15 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/05/2019 | 180.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 100 CADEIRAS,E 10 MESAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE PROTESES DENTARIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/05/2019 | 1177.48 | 06198619003073 | DROGATIM DROGARIAS LTDA - LJ52 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2019 | 6372.49 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UNID. DE ENAX 200MG C/30, 02 UNID. DE HOLMES H 20+12,5MG 30CPR, 01 UNID. DE ABLOK PLUS 50/12.5MG 30CPR, 01 FRS. DE ACETILCISTEINA 20MG 120 ML, 01 UNID. DE ALGINAC RET 10CP, 01 UNID. DE ALGINAC RET 10CP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2019 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME EM SEVERINO PEREIRA DA SILVA TC DE ABDOME SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE , RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001848 | 22/05/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0001857 | 22/05/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/05/2019 | 954.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE 6001854110/FILTRO DE AR PRIMARIO PC 200 P532966 TR9987, 01 UN. DE 600185420/FILTRO DE AR SECUND PC200 FIL-P533781 TR9988, 01 UN. DE S3242/FILTRO SEPARADOR RACOR, 01 UN. DE FF5052/FILTRO DE COMBU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2019 | 800.00 | 00008831251457 | FABIOLA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA, DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/05/2019 | 750.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS,E 50 MESAS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA FESTA DAS MÃES REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/05/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 22/05/2019, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/05/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 22/05/2019, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/05/2019 | 682.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/05/2019 | 149.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/05/2019 | 170.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA NA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/05/2019 | 10671.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/05/2019 | 5352.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001885 | 23/05/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001886 | 23/05/2019 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA D.60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001887 | 23/05/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001889 | 23/05/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA PÁ ENCHEDEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/05/2019 | 1545.30 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/05/2019 | 1265.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/05/2019 | 948.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/05/2019 | 1454.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/05/2019 | 190.00 | 00070054430470 | LUCIO GUSTAVO DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001892 | 23/05/2019 | 80.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001893 | 23/05/2019 | 90.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULOS AMBULANCIA A GASOLINGA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001894 | 23/05/2019 | 80.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULOS AMBULANCIA A DISEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/05/2019 | 288.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/05/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/05/2019 | 240.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,13,17/05/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/05/2019 | 313.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/05/2019 | 201.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/05/2019 | 2280.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2019 | 551.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001876 | 23/05/2019 | 6269.70 | 07358710000137 | Vestir INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FARDAMENTO ESCOLAR PARA A DISTRIBUÇÃO GRATUITA COM OA ALUNOS, DAS ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/05/2019 | 1340.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR; TROCA DA VENTULINA; MANUTENÇÃO DO FREIO E CALÇO DA MOLA TRASEIRA; TROCA DA CORREIA DENTADA E ESTICADOR, LIMPEZA DE BICO E TROCA DAS VELAS; TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO; TROCA DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/05/2019 | 190.00 | 00006128449433 | JOSIMAR BENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EFETUADO NOS PNEUS DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001888 | 23/05/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO BOX DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001890 | 23/05/2019 | 480.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ÕNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001891 | 23/05/2019 | 270.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO ÕNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001895 | 24/05/2019 | 1680.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001896 | 24/05/2019 | 1064.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/05/2019 | 300.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 15 GRADES DE FERRO, DESTINADAS A IGEJA DE SÃO SEBASTÃO, DESTA CIDADE, QUANDO DA DRAMATIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/05/2019 | 1700.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 10 TENDAS E 01 PALCO, DESTINADOS AOS EVENTOS, REALIZADOS NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLTICA DESTA CIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 29 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2019 | 1300.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SELEÇAO DE LOGRADOURO DE FUTSAL NA COMPETIÇAO SUPER COPA DO BREJO DE FUTSAL EDIÇAO 2019, PROMOVIDO PELA EMPRESA CM1 MARKETING E EVENTOS ESPORTIVOS E COM A CHANCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/05/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/05/2019 | 4855.00 | 00049072722434 | SEVERINA RAMOS GOMES DE LEMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/05/2019 | 453.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2019 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2019 | 900.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2019 | 990.00 | 00006231577481 | NIÉDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 COLCHONETES PARA OS TABLADOS DA FISIOTERAPIA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/05/2019 | 2800.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 1395-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/05/2019 | 700.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 09, 14, 21 E 24/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2019 | 2280.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 TON. DE AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISO INDUSTRIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2019 | 500.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS ( 12 tONELADAS DE AGREGADO DE ALTA RESITENCIA P/ PISO INDUSTRIAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DACRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/05/2019 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/05/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/05/2019 | 4.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/05/2019 | 112.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001904 | 27/05/2019 | 49.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 CPR. DE DIOSMINA 450MG+HEPERIDINA 50MG C/30 (FLAVENOS), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/05/2019 | 800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESONÂNCIA DA FACE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANNY BEATRIZ VIANA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2019 | 50.00 | 08694051000172 | REFRIGERACAO FERNANDES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2019 | 1796.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART LAB.MED E HOS.L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 100 UND. DE COLILERT - PCT C/10 TESTES PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E E.COLI EM AGUA, 100 PCT. DE SACO PARA AMOSTRA 540 ML, COM TARJA, ESTERIL. 100 UN/CX E 01 UN. DE SOLUÇÃO CL, DESTINADOS A VIGILÂNCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001936 | 28/05/2019 | 795.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 UN. DE RESINA Z100 E 04 UN. DE PEDRA PARA AFIAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSFS I E II E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2019 | 3200.00 | 00065092031468 | MANOEL VARELO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO E CARRETO DE ENTULHOS DAS RUAS PÚBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/05/2019 | 275.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE OLEO DE MOTOR 20L, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2019 | 136.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 KG. DE FAROL DIAN, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2019 | 1500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001929 | 28/05/2019 | 3580.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE PN 215 75R17,5TL F. DRII 12PR 126/24 L, DESTINADOS AOMICRO- ÔNIBUS DE PLACAS MOK8852/-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 0001931 | 28/05/2019 | 3440.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE PLACA MÃE INTEGRADA IPX1800 E2 PCWERE, 02 UN. DE MEMORIA RAM DDR3 4GB 1600 ADATA, 02 UN. DE HD DESKTOP 500GB TOSHIBA, 02 UN. DE GABINETE VALLIANTY P003 CON FONTE 230W, 02 UN. DE MOUSE USB VALIANTY1000DPI, 02 UN. DE TECLADO STD USB SKL04 PTO E 02 UN. DE MONITOR 21,5P AOC E2270SWN, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 086/2017 - GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 0001932 | 28/05/2019 | 12576.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 UN. DE LIXEIRA 50 LITROS VERDE PLASVALE 757VD5363, 04 UN. DE LIXEIRA BASCULANTE 50L AMARELA PASVALE 757AM1515, 04 UN. DE LIXEIRA BASCULANTE 50L AZUL PLASVALE 757AZ2305, 04 UN. DE LIXEIRA BASCULANTE 50L VERMELHA PLASVALE 757VM3611, 01 UN. DE FOGÃO CLASSIC 30X30 P7 6B AP PE CF E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 086/2017 - GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2019 | 630.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 10, 15, 21 E 24/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2019 | 130.00 | 08694051000172 | REFRIGERACAO FERNANDES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE FILTRO CABINE E 01 UND. DE LIMPA AR HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2019 | 868.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2019 | 714.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE PARTICIPOU DA CAMINHA DE INFLUENZA, REALIZADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2019 | 400.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA, NOS EVENTOS DO MERCADO DE ARTESANATO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001921 | 28/05/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2019 | 955.55 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 50 UN. DE CARTOLINA COMUM VARIAS CORES, 45 UN. DE CARTOLINA MICROONDULADA CORES VARIADAS, 20 UN. DE COLA PARA EVA 35G, 80 UN. DE EVA CORES DIVERSAS, 20 UN. DE FITA ADESIVA 12X30 DUREX, 15 UN. DE MASSA DEMODELAR CX C/12 CORES, 02 PCT. DE OLHINHOS MAGICOS PARA BONECAS, 05 PC. DE PALITO DE PICOLE C/100 E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE COMBATE A HOMOFOBIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2019 | 535.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 UN. DE ESFIRA SIMPLES, 12,35 KG. DE PÃO DE BATATA, 300 UN. DE ROSQUINHA UND, 160 UN. DE BOLINHO, 06 UN. DE REFR COCA COLA 2L, 06 UN. DE REFR GUARANA CHP ANTARCTICA PET 2L E 04 UN. DE TORTA DE CHOCOLATE, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2019 | 1015.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA TROLLEY 15 POL BL E 2 UND. DE MICROFONE M-58 WVCR DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2019 | 400.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORE DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2019 | 400.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2019 | 400.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2019 | 400.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2019 | 800.00 | 00003846621455 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2019 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2019 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001974 | 29/05/2019 | 2693.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 579,305 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2019 | 300.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2019 | 240.00 | 00085516570468 | RENÒ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 14 e 21/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2019 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2019 | 150.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, 332, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2019 | 10400.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2019 | 39.99 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2019 | 1665.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 UND. DE CUBITAN BAUNILHA - REF. 41261 -MARCA: DANONE E 05 UND. DE ALBUMINA NATURAL 500G - ALBUMIN MAXXI PREMIUM - NEW MILLEN - MARCA: NEW MILLEN, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CARENTE SANDRIELJORGE MARCOS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2019 | 1982.04 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.790 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 17.454 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2019 | 400.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001953 | 29/05/2019 | 1500.93 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 UND. DE TINTA PINTA CARA COLOR MAKE 15ML CORES DIVERSAS, 50 UND. DE TINTA GUACHE, 20 UND. DE BOLA IMPERIAL CORES VARIADAS, 20 UND. DE LAPIS PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL, 200 UND. DE CARTOLINA DUPLAFACE TODAS AS CORES, 25 UND. DE COLA DE ISOPOR 90G KOALA, 27 UND. DE COLA COM GLITER, 65 UND. LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO FROG 12 CORES MP711 E OUTROS, DESTINADAS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001954 | 29/05/2019 | 3547.61 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 UN. DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, 05 CX50. DE CANETA ESF ECONOMIC AZUL, 50 UND. DE LAPIS PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL, 30 UND. DE PASTA LOMBO 2 CORES DIVERSAS DAC 502PP, 20 UND. DE ESTILETE ESTREITOMASTERPRINT AM/LJ, 05 CX144. DE LAPIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, 08 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4, 180 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES E OUTROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001955 | 29/05/2019 | 1500.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UND. DE LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO FROG 12 CORES MP 711, 15 UND. DE COLA COM GLITER, 20 UND. DE COLA DE ISOPOR 90G KOALA, 100 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, 20 UND. DE BOLA IMPERIAL CORESVARIADAS, 10 UND. DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 PP33, 05 UND. DE ISOPOR 25 MM, 10 UND. DE ISOPOR 10MM E OUTROS, DESTINADAS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001959 | 29/05/2019 | 1020.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 408 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001960 | 29/05/2019 | 1020.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 408 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2019 | 400.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001966 | 29/05/2019 | 1071.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 278,401 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001967 | 29/05/2019 | 843.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 219,204 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001968 | 29/05/2019 | 1183.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 307,502 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001976 | 29/05/2019 | 1901.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 493,997 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001977 | 29/05/2019 | 1436.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 383,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001982 | 29/05/2019 | 3527.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 766,884 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEÍCULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001983 | 29/05/2019 | 3023.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 650,303 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001990 | 29/05/2019 | 685.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001991 | 29/05/2019 | 1796.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 479,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001969 | 29/05/2019 | 701.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 187,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001970 | 29/05/2019 | 3706.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 962,673 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001971 | 29/05/2019 | 2607.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 677,306 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001972 | 29/05/2019 | 2283.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 593,206 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001973 | 29/05/2019 | 1102.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 294,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001975 | 29/05/2019 | 1299.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27,838 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 319,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001978 | 29/05/2019 | 932.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 248,600 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001979 | 29/05/2019 | 419.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108,937 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001980 | 29/05/2019 | 3842.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 998,006 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001981 | 29/05/2019 | 547.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 146,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001989 | 29/05/2019 | 1405.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/05/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2019 | 195.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KT. DE URIACTION 10 REF 122/10 E 02 PT. DE PONTEIRA AMARELA TIPO UNIVERSAL O-200UL PT/100, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2019 | 1013.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KT. DE BETA HCG ONE STERP PREGN ANCY 25 MUI/ML C/50TESTES (TIRA), 01 KT. DE COLESTEROL HDL REF 13-5, 01 KT. DE COLESTEROL LIQUIFORM REF 76-2/100, 01 KT. DE GLICOSE LIQUIFORM REF 133-1/500, 01 KIT. DE TRIGLICERIDES LIQUIFORM REF 87-2/100, 02 KIT. DE UREIA CE REF 27-500L, 50 UN. DE TUBO 12X75MM PP 5ML E 02 KT. DE PSA PROSTANTE SPECIFIC ANTGEN ULTRA 20 TESTE, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001958 | 29/05/2019 | 477.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 CPR. AZITROMICINA 500 MG CX C/300 CPRS, 100 AMP. DE FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML, 200 AMP. DE GLICOSE 50% CX/200 AMP 10 ML E 500 CPR. DE IBUPROFENO 600MG APRESE, CX C/500 CPRS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2019 | 360.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC DE CRÂNIO E RX DA MÃO DIREITA, REALIZADOS EM MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, RESIDENTE DESTE CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001984 | 29/05/2019 | 460.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 119,524 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4635-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001985 | 29/05/2019 | 2891.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 621,808 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001986 | 29/05/2019 | 2297.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 494,088 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001987 | 29/05/2019 | 2696.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 579,910 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A TERCEIRA E QUARTA SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001988 | 29/05/2019 | 323.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2019 | 2575.50 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2019 | 2984.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO SAMSUNG SL-M4075FR 40PPM DUPLEX REDE E 01 UN. DE ESTABILIZADOR 2000VA SMS 16218 PROGRESSIVE III LASER BIV/115 PRETO - 01, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2019 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2019 | 1088.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL COMISSIONADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FOPAG.5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2019 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESONÂNCIA DO ABDOME SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO M. DE CARVALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2019 | 3000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE VALDI DE OLIVEIRA MARQUES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002004 | 30/05/2019 | 116.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 VD. DE CARBAMAZEPINA 2% FRAS. C/100 ML (UNIAO QUIMICA)Llote=1850531 Fab=30/12/2018 Val=30122020 Qtd=10 lista (pos) desc.0,00% cód. Barra 78960006228868, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2019 | 3475.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2019 | 32204.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF )DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2019 | 1600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CNES )DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2019 | 7000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF )DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2019 | 15187.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002043 | 30/05/2019 | 492.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 CX. DE ALPRAZOLAM 0,5MG C/30CP EMS E MS, 960 CP. DE CLONAZEPAM 0,5MG COMP, 1600 CP. DE CLONAZEPAM 2MG COMP, 300 CP. DE CLORPROMAZINA 100MG COMP CRISTALIA, 400 CP. DE DIAZEPAM 10MG COMP, 400 UN. DE FENOBARBITAL 100MG COMP E 490 CP. DE SERTRALINA 50MG COMP GEOLAB, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2019 | 2346.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2019 | 14220.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2019 | 1050.00 | 00091862752320 | CARLOS DE SOUSA FACUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CORTE DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ESTACAS DE SABIÁ, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2019 | 330.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE VEICULO DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA, UMA ESCOLA PADRÃO FNDE E O CAMPO DE FUTEBOL JUNTO A CONSULTORIA UM E PROJETOS LTDA E NA GIGOV, NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 19 DE MARÇO E 16 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001995 | 30/05/2019 | 1740.00 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE FRANGO CAIPIRA E 56 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2019 | 800.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM, SUBSTITUIÇÃO DO COLAR DE EMBUCHAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, SERVIÇO DO ALTERNADOR, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA, TROCA DAS BRAÇADEIRAS DO FEIXO DE MOLA, SERVIÇO DE CUICA, SUPORTE DA CUICA QUEBRADA,TROCA DE ÓLEO, SUBSTITUIÇÃO DA LONA DE FREIO E TROCA DE BORRACHAS DA CUICA, EFETUADOS NOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB E NQB 9417-PB E NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2019 | 800.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA E MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2019 | 22007.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2019 | 174541.73 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2019 | 31130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2019 | 5532.24 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2019 | 16048.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2019 | 400.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA,NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2019 | 400.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO,NA AV. FRANCISCO GOMES 394, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2019 | 910.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO SENDO: 02 A CIDADE DE BELÉM-PB, 10 A CIDADE DE NOVA CRUZ-PB, 03 A CIDADE DE CAIÇARA-PB E 04 ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS CARENTES: VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA, MARIA DO ROSÁRIO CRESCENCIO DOS SANTOS, JUCINEIA GOMES DE LIMA, CRISTIANE MARQUES, MARIA JUCINEIA DEODATO DOS SANTOS E OUTROS, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2019 | 400.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVO DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2019 | 90362.88 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2019 | 8486.72 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE ÁGUAL POTÁVEL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE TANTOASSOLA NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2019 | 3998.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2019 | 4990.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2019 | 1589.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2019 | 8287.28 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2019 | 2496.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2019 | 5286.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2019 | 1760.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 07, 15, 23 E 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2019 | 2697.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2019 | 1996.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO ELETIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2019 | 967.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UN. DE APONTADOR DE LAPIS C/24, 10 UN. DE BARRACHA PONTEIRA C/100, 120 UN. DE COLA QUENTE EM BASTÃO FINO, 30 UN. DE ARQUIVO MORTO, 02 UN. DE CARIMBO AUTOMATICO RECEBIDO, 04 CX. DE CLIPS 3/0, 03 PC. DECOLA TEK BOND 20G, 80 UN. DE ENVELOPE SACO BRANCO 229X324 C/100, 100 UN. DE ENVELOPE SACO OURO 229X324 C/100, 03 UN. DE GRAMPEADOR DE MESA P/20-25FLS E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2019 | 1955.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, DO CRAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2019 | 4294.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ,) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2019 | 2250.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2019 | 5566.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002091 | 31/05/2019 | 1581.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR, 01 UND.LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR MANGABA, 04 UND.LATÃO DE TINTA 18 LITROS INTERIOR, 06 GL TINTA GALÃO 3,6 LITROS EXTERIOR CONCRETO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTE "O BETÃO", DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2019 | 3981.50 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 504,800 MT. DE CHITÃO FLEX 1,50L 100% POLIESTER, 44,900 MT. DE TECIDO PLANO 100% POLIESTER TEXTURIZADO OXFORD E 100 MT. DE TECIDO CETIM TWIST 1,50L 172, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA ELOI LEITE,ANTONIO SOARES DA CRUZ E MANOEL JOÃO BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DOS MESMOS, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 17, 18 E 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2019 | 1224.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002093 | 31/05/2019 | 264.70 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 SC ARGAMASSA, C/ 15KG, 01 UND. LATÃ0 DE TINTA 18 LITROS INTERIOR GELO, 11 UND REJUNTE BEGE, 39 GL TINTA GALÃO 3,6 LITROS INTERIOR GELO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2019 | 500.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DAH 3635-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE À CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, COM A FINALIDADEDE OBTENÇÃO DA PRIMEIRA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2019 | 500.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DAH 3635-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE À CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES DE INTERCÂMBIO COM O GRUPO DE IDOSOS, DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2019 | 944.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PRIMEIRA INFÃNCIA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2019 | 925.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2019 | 4497.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2019 | 320.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2019 | 1162.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2019 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002089 | 31/05/2019 | 649.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 KG ARAME GALVANIZADO Nº 18, 01 UND. bACIA SANITÁRIA SIMPLES BRANCA, 100 MT ELETRODUTO CORRUGADO 25MM, 01 UND LATÃO DE TINTA 18 LITROS INTERIOR, 50 UND. LIXA DÁGUA, 01 UND. TINTA LATÃO 18 LITROS MASSAACRILICA, DESTINADOS MANUTENCÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2019 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2019 | 2468.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: MARIA LÚCIA BERNARDO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 29, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2019 | 1250.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARANTE: LUZIA CHAVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES Nº 220, DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2019 | 940.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTE: VALDECIO DE OLIVEIRA MARQUES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002090 | 31/05/2019 | 220.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES, 01 PC BACIA SANITARIA SIMPLES BRANCA, 02 UND. TELHA 1,8X1,10 FIBROCIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002097 | 31/05/2019 | 160.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS CARROS AMBULANCIA PLACA QFY 6430- PB, E VEICULO GOL BRANCO DE PLACAS QFY 4645-PB, E SANDEIRO PLACA BRANCO PLACA QES 2614, E CARRO GOL BRANCO QFY 4595-PB PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2019 | 68.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2019 | 22120.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2019 | 279.65 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. GRAXA, 01 UND. FILTRO DE CONBUSTIVEL, 01 UND.FILTRO DE ´[OLEO, 04 UND. ÓLEO DE MOTOR, 01 UND. PARAFUSO, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO ROBUST DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2019 | 100.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NACIONAL E BALANCEMANETO, EFETUADOS NO VEICULO SAVEIRO ROBUST DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2019 | 1250.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2019 | 1800.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002092 | 31/05/2019 | 301.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02PC BACIA SANITARIA ALMOFADADO, 02 UND. REPARO COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002094 | 31/05/2019 | 441.60 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PC ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, 01 UND, CHAVE ESTRELA, 01 UND. JOELHO 32MM SOLDAVEL, 01 UND. LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR BRANCO, 01 UND. REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM, 01 GL TINTA GALÃO 3,6 LITROS INTERIOR BC, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAROA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2019 | 830.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. CAPOTA SAVEIRO CAB SIMPLES C/G, 01 UND. KIT ALTO FALANTE 6 POL, 01 UND. AUTO RADIO KX3 MP3/USB/SD, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO ROBUST DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002099 | 31/05/2019 | 830.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS EFETUADO DOS ÕNIBUS ESCOLAR GRANDES DE PLACAS OGD 5540-PB E OCGD 5550-PB,MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB,E MICRO ÕNIBUS PLACA MOK 8852, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2019 | 5400.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2019 | 100.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS ASSESSORIOS EFETUADOS NO VEICULO SAVEIRO ROBUST DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2019 | 2600.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SÉRIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/03 À 11/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2019 | 9589.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E ), desta edilidade, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2019 | 38399.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2019 | 6848.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2019 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2019 | 940.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2019 | 940.00 | 00055213375472 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2019 | 1050.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2019 | 1100.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2019 | 1050.00 | 00007412652494 | JOS� EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2019 | 1050.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2019 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2019 | 1050.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00070054403405 | THIAGO BATISTA DA CONCEIÇÃO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2019 | 1130.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2019 | 1110.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2019 | 1350.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00006220605462 | LUSENILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2019 | 2250.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2019 | 940.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2019 | 1570.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2019 | 1080.00 | 00002680537408 | LUIZ EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2019 | 1360.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2019 | 1570.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00075920476400 | JOSÉ FRANCISCO PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00004588138421 | IZAIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2019 | 1800.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002088 | 31/05/2019 | 3954.50 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 KG. DE ARAME RECOZIDO 18, 01 UND. BOTA BORRACHA CANO LONGO, 01 UND BOTA COURO CARDARÇO, 03 UND. BROCA PARA CONCRETO10MM,12MM, 4MM. 04 UND. CADEADO Nº 35, 01 UND CAIXA DÁGUA 5000L FIBRA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002098 | 31/05/2019 | 1200.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEU DO TRATOR JONH DEERE VERDE,TRATOR NEW HOLLAND AZUL,CAÇAMBINHA LARAANJA, CAÇAMBA D-60 BRANCA, MÁQUINA FORRAGEIRA AGRICOLA,MAQUINA PATROL, CAÇAMBA DO PAC,CAMINHÃO F-4000, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2019 | 3644.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002103 | 31/05/2019 | 690.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 UND. DE IBUPROFENO 600 MG COMP (VETAMEDIC), 100 AMP VITAMINA C 500MG 5ML (HYPOFARMA), 420 CP PANTOPRAZOL 40MG ( PRATTI), 200 CPR AZITROMICINA 500MG CPR AZITROPAR ( PHARLAB), 900 COMP. CARDEVILOL 6,25MG (NOVAQUIMICA) 900 CP CARVEDILOL 3,125MG ( NOVA QUIMICA) E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2019 | 12967.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( ACS/PSF/NASF/CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2019 | 764.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2019 | 400.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE APLICATIVOS, CONFIGURAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E OTIMIZAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, EFETUADOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇASDESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET., EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS 11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS 11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS 11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS 11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GSUAS FNAS 11254-2, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FMASBLBASICA 11.236-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUNTENÇÃO DE CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2019 | 1.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DEB.TARIFA EEETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3 -0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUT. CTA EEETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3 -0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2019 | 17.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOC/TED PESSOAL EEETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3 -0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2019 | 1559.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FPM 3910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉT, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FPM 3910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2019 | 355.32 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RESG. AUTOMATICO EEETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3 -0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002161 | 03/06/2019 | 212.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 FR. DE AMOXI+CLAV.POTASSIO 250MG/5ML FRAS. C/75ML (SANDOZ), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002171 | 03/06/2019 | 1517.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR. DE AMOXICILINA 250 MG FRAS. C/150ML (PRATI DONADUZZI-PR, 2.520 CPR. DE ATENOLOL 25MG CPRS 9VITAMEDIC LTDA), 800 CPR. DE BIPERIDENO 2MG CPRS (CRISTALIA-SP), 600 CPR. DE CIPROFLOXACINA 500MG CPRS (PRATI DONADUZZI-PR), 800 CPR. DE HALOPERIDOL 5MG CPRS (CRISTALIA-SP) 500 CPR. DE LEVOMEPROMAZINA 100MG CPRS (HIPOLABOR-MG E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/06/2019 | 2530.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRUEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARAFAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/06/2019 | 650.00 | 00038020113843 | MICHAEL ALVES DE SOUZA ROSÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/06/2019 | 1900.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/06/2019 | 1920.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/06/2019 | 2100.00 | 00010313382417 | JONAS SALATIEL FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCERRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DETA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/06/2019 | 500.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2019 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/06/2019 | 420.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/06/2019 | 16500.00 | 11516454000136 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 DE TANQUE PIPA PARA TRANSPORTAR DEJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002143 | 03/06/2019 | 505.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND. DE CADERNO DE CAPA DURA I MATERIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A GRATUITA COM OS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/06/2019 | 2150.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002152 | 03/06/2019 | 1445.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CX. DE CLIPS GALVANIZADO 4/0 CX C/50 UND, 10 CX. DE CLIPS GALVANIZADO N 3/0 CX C/50 UNIDADES, 10 CX. DE CLIPS GALVANIZADO N 6/0 CX C/50 UND, 300 UN. DE ENVELOPE CONVITE TAMANHO 22X16 CORES DIVERSAS, 02UN. DE ETIQUETA AUTO ADESIVA 5CM X 4CM CX C/100 FLS, 02 UN. DE FICHARIO, 01 UN. DE FITA ADESIVA PP2000 MEL 12X40 05 CX. GRAMPO ENAK 23/13 GALVANIZADO C/5000UND E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002158 | 03/06/2019 | 852.11 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UN. DE BORRACHA BICOLOR P GRAFITE E TINTA, 02 CX. DE BORRACHA BRANCA C 40, 45 UN. DE CADERNO CAPA DURA I MATERIA, 100 UN. DE CARTOLINA COMUM VARIAS CORES, 25 UN. DE CARTOLINA MICROONDULADO CORES VARIADAS, 03 UN. DE COLA PARA EVA 35G, 03 UN. DE COLA SILICONE FRIA 100ML, 06 UN. DE ENVELOPE CONVITE TAMANHO 22X16 CORES DIVERSAS E OUTROS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002159 | 03/06/2019 | 449.91 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE ALMOFADA CARIMBO AZUL N 3 VMP, 02 UN. DE ALMOFADA CARIMBO PRETO N 3 VMP, 02 UN. DE CALCULADORA 12 DIGITOS COM BATERIA, 02 CX. CLIPS GALVANIZADO 4/0 CX C/50 UND, 06 CX. DE GLIPS GALVANIZADO N 3/0CX C/50 UNIDADES, 06 CX. DE GLIPS GALVANIZADO N 6/0 CX C 50UND, 10 PCT DE PAPEL 60KG 180G C/50FLS E OUTROS, DESTINADOS A EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002177 | 03/06/2019 | 849.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CX. DE ALFINETE C/ CABEÇA DE PLASTICO, 05 CX. DE BORRACHA BRANCA C 40, 150 UN. DE CARTOLINA COMUM VARIAS CORES, 20 UN. DE CARTOLINA MICROONDULADA CORES VARIADAS, 05 UN. DE COLA PARA EVA 35G, 100 UN. DEEVA CORES DIVERSAS, 05 UN. DE FITA ADESIVA COLORIDA 25MMX50M, 05 UN. DE FITA ADESIVA PP200 MEL 12X40, 20 UN. DE MASSA DE MODELAR CX C/12 CORES E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/06/2019 | 1100.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/06/2019 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/06/2019 | 1100.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/06/2019 | 800.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/06/2019 | 500.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2019 | 500.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2019 | 1100.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2019 | 500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/06/2019 | 500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS OVELOK, PERTENCENTES AO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE ESPERANÇA VIVA, DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002179 | 03/06/2019 | 3930.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | MPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO 16 UN. DE BOLA CAMPO Nº 04 ORION LOTTO, 07 PC. DE BOLA DE FUTSAL MATIS 100 S/C III, 04 UN. DE BOLA DE VOLEI MG 5500, 05 UN. DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 3MM PP REFORÇADO, 02 UN. DE BOMBA DE INFLAR WAY C/AGULHA SORT, 02UN. DE CRONOMETRO PRO RUNNING PRETO E 02 UN. DE BOLSA TERMICA PEQUENA GEL, DESTINADOS AS EQUIPES BOCA JUNIORS, FORÇA JOVEM, PALMEIRAS DE BEIRA RIO, SÃO PAULO DO PIMENTA E OUTRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002180 | 03/06/2019 | 2820.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | MPORTE RELATIVO PELO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 100 UN. DE MEDALHA GALERA AZ 60001-DO HM, 01 UN. DE TROFEU VENCEDRO 2015 200481 -AZ-VT-DO, 02 UN. DE TROFEU VENCEDOR 200502 DO-VS13-VT-DO, 02 UN. DE TROFEU VENCEDOR 2015 200472 AZ-BT-DO, 02 UN. DE TROFEUVENCEDOR 2015 200472 -PT-VT-DO E 02 UN. DE TROFEU VENCEDOR 200503 DO-VS13-VT-DO, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL, ATLETISMO, CICLIMOS E CORRIDA DE JEGUE QUE PARTIPARAM DOS EVENTS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/06/2019 | 1319.50 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 203 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/06/2019 | 1080.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DWQ 3098-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA-PB CONDUZINDO OS CARENTES: MARIA DE LOURDES PRAXEDES DA SILVA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, ANA MARIA BARBOSA E SEVERINA RIBEIRO DO NASCIMENTO, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM UNIDADE DE SAÚDE DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2019 | 350.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/06/2019 | 120.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22, E 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2019 | 1250.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/06/2019 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, TC PELVE E TC DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ CLEMENTE DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2019 | 1.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3 -0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/06/2019 | 700.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002206 | 05/06/2019 | 249.81 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND. DE AÇUCAR CRISTAL 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 03 KG DE CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO 250G, 01 KG DEMARGARINA VEGETAL 500G E 03 UND. DE OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/06/2019 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/06/2019 | 3800.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CHASSI E RODAS DO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/06/2019 | 2680.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UN. DE BUCHA BARRA TROCAO CAMINHÃO DURASTAR 4400, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/06/2019 | 280.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE EMB. D70/F600/D900 - C/ROL 0,20, DESTINADAS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/06/2019 | 200.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E UMA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23 E 28/05/2019 E 03/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002189 | 05/06/2019 | 1349.92 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 UND. DE AÇUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 51 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP I CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 40 UND. DE BISCOITO DOC TP MARIA, MAISENA , LEITE, ROSQUINHA 400G, 40 UND. DE BISCOITE SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 06 PCT. DE COLORAU C/100G, 10 UND. DE EXTRATO DE TOMATE 320G, 05 UND. DE FEIJÃO CARIOQUINHA TP I C/1 KG E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002190 | 05/06/2019 | 1363.96 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 UND. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG 41 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO, 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA MAIZENA ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADOTP CREM CRACK 400 G, 2 KG DE CAFEPURO TORRADO E MOIDO 250 G, 2 UND. DE CARNE DE CHARQUE E OUTOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002192 | 05/06/2019 | 1018.57 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UND. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 30 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO, 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA MAIZENA ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADOTP CREM CRACK 400 G, 02 KG DE CAFE PURO TORRADO E MOIDO 250 G, 01 UND. DE CALDO DE CARNE - CX C/24X19G, 05 PCT. COLORAU C/ 100G E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/06/2019 | 2600.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SÉRIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/04 À 11/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002194 | 05/06/2019 | 6469.06 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 UND. DE AÇUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 60 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1KG, 80 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 80 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACK 400 G, 10 KG DE CAFE PURO TORRADO E MOIDO 250 G, 02 UND. DE CALDO DE CARNE - CX C/24X19G, 60 PCT. COLORAU C/ 100G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8º SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002196 | 05/06/2019 | 573.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 UND. DE AÇUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 15 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1KG, 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACK 400 G, 04 KG DE CAFE PURO TORRADO E MOIDO 250 G, 01 UND. DE CALDO DE CARNE - CX C/24X19G, 05 UN. DE DOCE DE GOIABA 600G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002197 | 05/06/2019 | 838.46 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND. DE AÇUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 14 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1KG, 26 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACK 400 G, 05 PCT DE COLORAU C 100G, 04 UND. DE EXTRATO DE TOMATE 320G, 05 UND. DE FEIJÃO CARIOQUINHA TP 1 C/ 1 KG E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002198 | 05/06/2019 | 349.92 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 UND. DE AÇUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 15 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1KG, 10 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 10 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACK 400 G, 05 PCT DE COLORAU C 100G, 03 UND. DE EXTRATO DE TOMATE 320G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002199 | 05/06/2019 | 140.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 UND. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 3 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO-1 KG, 4 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA MAIZENA ROSQUINHA - 400 G, 3 UND. DE BISCOITO SALGADOTP CREM CRACK 400 G, 1 PCTCOLORAU C/100G, 2 UND. EXTRATO DE TOMATE 320 G,5 UND. FUBA DE MILHO AMARELO C/500G,3 KG DE MACARRÃO TP ESPAGUETE-500 G,1 UND. OLHO DE SOJA REFINADO-900ML, E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/06/2019 | 880.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE GRAMPO 18X82X400 D, E 01 JG. DE EMB. MB912 - C/ ROL. 0,3, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002200 | 05/06/2019 | 7867.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 KG. DE FEIJÃO RENDOSO CARIOCA 1 CORES T2, 320 kG. ARROZ BRANCO T1 MEU BIJU,320 KG AÇUCAR COWBOY, 80 UN. DE CAFÉ SANTA CLARA 250GR, 400 UN. DE FLOCÃO NOVOMILHO 500G, 80 UN. DE MACARRÃO ESPAGUETE VITAFLOR 500G, 320 UN. DE BISC. 03 DE MAIO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/06/2019 | 760.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES:IZAIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, SEVERINA RIBEIRO DO NASCIMENTO MARLENE DA SILVA GOMES, COM A FINALIDADE FAZEREM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2019 | 730.00 | 00031660126134 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A TC PESCOÇO COM CONTRASTE E PUNÇÃO, REALIZADAS EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRARME EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/06/2019 | 600.00 | 00008831255444 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA EQIPE DE FUTSAL DO ATLÉTICO DO SITIO PASSAGEM, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA SUPER COPA DO BREJO DE FUTSAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/06/2019 | 56.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/06/2019 | 740.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXW 9022-PB, QUANDO DE 22 VIAGENS DESTA CIDADEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, COM A FINALIDADE DE FAZER VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/06/2019 | 1340.00 | 00007412651412 | MARIA DAYANNE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXS 0362-RN, QUANDO DE 08 VIAGENS DESTA CIDADE SENDO: 06 A CAPITAL DO ESTADO, 01 A CIDADE DE BELÉM E 01 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: NÚBIA QUIRINO DA SILVA, FERNANDA SANTOS SENA DE SOUZA, FÁBIO DA SILVA PEDRO, ELIZANDRA PRISCILA COSTA DA SILVA, THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA, GILDENE DA SILVA E OUTRAS, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/06/2019 | 60.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/06/2019 | 520.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO SENDO: 04 A CIDADE DE BELÉM-PB E 06 À ESTA CIDADE TRANSPORTANDO OS CARENTES DE NOMES: MARIA DAS GRALAS RODRIGUES DA PENHA,MARIA ANA DA PENHA, MARIA CEÉLIA DA SILVA COSTA,E MARIA DA PAZ COSTA DA PENHAPARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/06/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2019 | 664.55 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE TELA MALHA POP 2,45M X 6,00 M, 05 VR. DE VERGALHÃO 5/16 (8.00MM), 03 KG. DE ARAME REOZ. Nº 18 (1,24MM), 02 UN. DE DISCO DE CORTE 115X1,0X22,2MM (4,1X3/64X7/8), 02 UN. DE DISCO DE CORTE DIAM. CONT. 110MM, 02 UN. DE CX DE LUZ P/LAJE 30CM E 03 KG. DE PREGO 18 X 27 2.1/2 X 10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DP PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2019 | 120.00 | 00002928950460 | ANDR�A ARAéJO DUARTE | PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 06 E 07/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/06/2019 | 120.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PROVA SAEB, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 06 E 07/06/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/06/2019 | 120.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A PLICAÇÃO DA PROVA SO SAEB, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 06 E 07/06/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/06/2019 | 75.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/06/2019 | 1329.60 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.540 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/06/2019 | 662.16 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.7590 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/06/2019 | 2502.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/06/2019 | 2334.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/06/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE VALDI DE OLIOVEIRA MARQUES, CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/06/2019 | 587.10 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLACHAS, PÃES DIVERSOS, BOLOS E SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DO NASF E PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/06/2019 | 42.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/06/2019 | 800.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/06/2019 | 386.70 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UN. DE DE SANDUICHE, 03 KG. DE BOLO E 550 UN. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL DO ATLÉTICO DE PASSAGEM, QUANDO DE SUA PARTICIÇÃO NA 1ª SUPERCOPA DO BREJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/06/2019 | 900.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TORNEIO REGIONAL DE VOLEIBOL, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO "O BETÃO", DO DIA 01/06/2019, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/06/2019 | 59.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/06/2019 | 1275.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO APORTE DESTE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA -SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/06/2019 | 52.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/06/2019 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/06/2019 | 560.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 19 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJACÊNCIAS, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/06/2019 | 1300.00 | 00070835660460 | LARISSA DAYANE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTETICAS QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), DESTE MUNICÍCPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/06/2019 | 1300.00 | 00007230119405 | TAMIRIS AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTETICA QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/06/2019 | 1600.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 01UND. LB BEBEDOURO EGC 35 220V COLUNA, 03 UND. LE. CADEIRA FIXA 35028 P 78 ECC VERDE CAVALETTI, 04 UND. LE. CADEIRA FIXA APROX 35008 P VIVA AZUL MARINHO CAVALETTI, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERÊSSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 07/06/2019 | 100000.00 | 00005648513453 | VALDA MARIA DE CARVALHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO ESPÓLIO DE ANTÔNIO TOURINHO DE CARVALHO ALVES, CONFORME ACORDO FIRMAO ENTRE AS PARTES (MUNICÍPIO DE LOGRADOURO E HERDEIROS), REFERENTE À DESAPROPRIAÇÃO DOS OBJETOS CITADOS NO TERNO DE ACORDO ANEXO. PROCESSOS: 0000222-48.2013.815.0121, 0000220-78.2013.815.0121 E 0000221-63.2013.815-0121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002236 | 07/06/2019 | 1695.00 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 113,00 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/06/2019 | 11000.00 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PISO EM GRANITO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/06/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/06/2019 | 15000.00 | 00048212881415 | JOSÉ RICARDO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO ADVOGADO DR. JOSÉ RICARDO NETO, CONSTITUIDO PELO ESPÓLIO DE ANTONIO TOURINHO DE CARVALHO ALVES, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES (MUNICIPIO DE LOGRADOURO E HERDEIROS), REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS OBJETOSCITADOS NO TERMO DE ACORDO ANEXO PROCESSOS: 0000222-48.2013.815.0121, 0000220-78.2013.815.0121 E 0000221-63.2013.815.0121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2019 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2019 | 400.00 | 00001758377402 | JOANNALDO GURGEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPW 6160-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2019 | 300.00 | 00010673223450 | MARCILONE CASSIANO DE PAULO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE Á CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AONDE IREI À PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHAA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2019 | 600.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2019 | 288.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 UND. DE PARAFUSO P/ ENXADAS COMPLESTO 1/2X1.1/2, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2019 | 390.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZAE TROCA DE REPARAÇÃO DE FUZOR DA IMPRESSORA 2035N E 01 RECARGA TONER 05A HP, PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2019 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21,27 E 31/05 E 04 E 10/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002246 | 10/06/2019 | 744.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 COMP. DE ACIDO ACETIL SALIC 100MG HISO. C/1000 (ACETILDOR), 60 CP. DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX/04 (ENDROSTAN), 60 CPR. DE CILOSTAZOL 100MG C/30 (CLAUDIC), 50 FR. COMPLEXO B LIQUIDO 100ML, 100 AMP.DE DEXAMETASONA 4MG/ML C/50AMPX2,5ML-GEN, 600 CPR. DE ESPIRONOLACTONA 25MG CX200CPR E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002250 | 10/06/2019 | 451.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CPR. DE ACIDO VALPROICO 500MG C/50(EPILENILE), 200 CPR. DE BROMAZEPAM 3MG CX100CPR. GEN(B1), 400 CPR. DE BROMAZEPAM 6MG CX100CPR-GEN (B1), 240 CPR. DE CITALOPRA, 20MG C/240 GEN (C1), 70 UND. DE ESCITALOPRAM 20MG CX/70, 200 CPR, 1.400 CPR. CPR. DE FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG CX/70 E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2019 | 1030.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC DE PESCOÇO E TÓRAX+USG DE ABDOME TOTAL REALIZADOS EM LUIS VIERA DA PENHA, RESIDENTE DESTE CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a confederação nacional dos municípios - cnm referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/06/2019 | 850.00 | 05797417000140 | COMERCIAL AGRICOLA CAPRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PC CARDAN EC 10000 COMPL. CIL LISO/DENT, DESTINADOS A ENSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/06/2019 | 5499.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UN BALÃO JUNINO Nº4 TAM 70CM LUIZ, 24 UND. BALÃO 11 BARSIL LISO VERDE BANDEIRA C 25, 36 UND. BALÃO JUNINO BRASIL DECORADO Nº 1, 400 UND. BANDEIRAS BRASIL 20X28CM C LUZ, 350UND. BANDEIRA,E OUTROS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/06/2019 | 4577.76 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE ADDERA D3 50.000UI CX 4 CP MOLE, 01 UN. DE ALINIA REFI 12/400 C/60 COMP REFIL, 01 UND. DE ALERADINA 5MG CX 10 COMP REV, 01 UND. DE ANCORON 200MG C/30CP, 01 UND. DE ANGIPRESS CD 25/12,5MG C/30 COMP, 01 CX. DE ARTROSIL 160MG C/10 COMP, 03 UND. DE AVAMYS SPRAY NASAL 275MG 120DO E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2019 | 613.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE TERMINAL DIR LD GM D-60 DRIVEWAY, 01 UN. DE TERMINAL DIR. ES. GM D-60 DRIVEWAY, 01 UN. DE ROL. RODA CHEV D 11.000 TIMKEN,01 UN. DE LONA DE FREIO DIANT. GM D-60, 01 UN. DE RETENTOR RODA TRAS. GMD-60 ARCA-ROCHES 00085B, 01 UN. DE SILICONE PRETO 50G SABO E OUTROS, DESTINADAS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/06/2019 | 1664.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. TRINCHA ATLAS, 04 MT TUBO ESGOTO PVC NORPLAST 100MM, 02 UND. REG CROM ESF SOLDAVEL 50MM MARRON, 01 UND. CADEADO PADO LATÃO 40MM, 02 UND. LUVA KALIPSON BLUERGRIP, 01 RL. ARAME FARPADO ELEFANTE 400M, 01 UND. TRINNER ITAQUIA 0,90ML, 03 UND GRAMPO BELGO P/ CERCA 7/8X12POL, 01 UND ESCADA EXTENSIVA 2X11 DEGRAU NOVA-U E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/06/2019 | 480.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND. CIMENTO ZEBU CP II-Z-32 50KG, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2019 | 89.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. CORREIA ALTF 416E 9541GS, 02 UND. LÂMPADA H7 12V55W MM, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/06/2019 | 449.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. HASTE TERRA 1/2X100MM, 01 UND. PONTALETE 6M X 2.1/2 PADRÃO ENERGIA, 01 UND. CAIXA INSPEÇÃO P/ ATERRAMEN INSPEÇÃO, 03 UND. CABO SIL RIGIDO 10MM 750V 100M, 03 UND. SIL RIGIDO 750V 100M PR, 01 UND. CX TAF POLIC ENERGISA P/NOVO 28X33, 02 UND. TUBO ELETROD NORDESTE SOL PVC 32MM 3M E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUÇÃO GRATUITA COM OS CARENTES: GERALDO CASSIANO DE PAULO, SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS, AMBOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/06/2019 | 1122.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. ROLO LA ANTI RESP TIGRE ECONOM 23CM S/C, 01 BA TINTA LUX DURAMAIS HD 18L BRANCO NEVE, 01 UND TRINCHA CONDOR 700E CERDA GRIS2, 09MT TUBO ESGOTO PVC PLASTUBOS 50MM 6M, 09 MT TUBO ESGOTO PVC NORPLAST 100MM 6M, 18MT TUBO P/AGUA CORPLASTIK CL 15 20MM 6M, 01 UND. BUCHA REDUÇÃO ESGOTO PLASTUBOS E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2019 | 224.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE DIAFRAGMA CUICA FREIO 6"-16SIST KNORR ROCHESTER, 02 UN. DE VALVULA DRENAGEM, 01 UN. DE FILTRO DE COMB. VOLARE P782105 E 01 UN. DE FILTRO DE COMB. SEPARADOR P782108, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/06/2019 | 628.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE COLUNA DIRAÇÃO ONIB VOLARE STAHL, 01 UN. DE 1/2 JG DE LONA DE FREIO VW8-120/VOLARE FD59 L559, 01 UN. DE PARAFUSO CENTRO 12X10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/06/2019 | 310.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 MT BRITA, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2019 | 5805.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VEDACIT VEDALIT GL 3,6L, 02 UND SERRA MANUAL STARRETT FLEXIVEL VERMELHO, 15 UND FERRO CA-60 4.2 MM DORADO, 10 UND VERGALHÃO CA-50 5/16 8.00 MM RETO, 13 UND. VERGALHÃO CA-50 5/16 - 8.00 MM RETO, 08 UND. VERGALHÃO C-50 3/8, 150 UND. ESTRIBO CA-60 4.2MM 17 X17, 06 UND. ARAME REC 18-1,24 MM COMERCIAL I, 40 UND. CIMENTO ZEBU CP II-Z-32 50KG E OUTROS, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00222019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002270 | 12/06/2019 | 2680.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE PN 205/75R16C 113/111Q GOODYEAR CARGO MARATHON2, DESTINADOSAO VEICULO DUCATO DE PLACAS NQG 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/06/2019 | 500.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NAS CADEIARS DOS ÔNIBUS INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DAS MESMAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/06/2019 | 1060.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDAS ELETRICAS E PINTURAS DOS PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/06/2019 | 300.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO MEDINDO 150X100, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2019 | 1465.50 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 117MT NEVURA CONCRETO, 600 UND. LAJOTA PARA COBERTURA DE LAJE, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DO PREDIO PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00222019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/06/2019 | 80.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 UND. COMBOGÓ DE CIMENTO 0,40X0,40 CM, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/06/2019 | 1101.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 88 MT NEVURA DE CONCRETO, 450 UND. LAJOTA PARA COBERTURA DE LAJE, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/06/2019 | 475.73 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. BUCHA MAF 039205, 01 UND. BUCHA BRONZE PEQUENA DA FRENTE DO EIXO DIANTEIRO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/06/2019 | 1161.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 27 UND. TUBO DE CONCRETO SIMPLES CLASSE QSI, DN 300MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DESTINADOS A GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/06/2019 | 800.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04LT COLOSSO PULVERIZAÇÃO 1LT, 01 UND. K-OTHRINE CE 1L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002275 | 12/06/2019 | 1090.66 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20PR BUSCOPAM COMP GTS 20ML, 10 BN ACICLOVIR CREME GEN ( PRATI DONADUZZI), 50PR IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML (NATULAB), 25 PR AMBROXOL XPE INF 15 MG (FARMACE), 10 UND. DIMENIDRIN (DRAMIN) GTS 20ML ( VITAMEDICE), E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/06/2019 | 300.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA ELETRICA NOS FERROS NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/06/2019 | 307.40 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 24 MT NEVURA DE CONCRETO, 130 UND. LAJOTA PARA COBERTURA DE LAJE, DESTINADOS A FOSSA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/06/2019 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO CUJO CE 338.471-98/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/06/2019 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE MARCICLEIDE DE LIMA, CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002288 | 13/06/2019 | 2097.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 451,005 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 À 13 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002289 | 13/06/2019 | 2105.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 452,859 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 À 13 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002290 | 13/06/2019 | 2565.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 551,711 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 À 13 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/06/2019 | 2000.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE PLACA MÃE BIOSTAR IH61MF-Q5DDR3 1155, 03 UND. DE MEMORARIA 4GB DDR3 1600 ADATA, 02 UN. DE FONTE ATX POWER SUPPLY 200W, 01 UND. DE PLACA MÃE 1151 PCWARE, DESTINADOS A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃONESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/06/2019 | 450.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANGA DE EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO, REVISÃO: TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, DIFERENCIAL E FILTRO DE COMBUSTIVEL, EFETUADOS NA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/06/2019 | 3940.74 | 51014579000182 | INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE BOMBA MANCAL LOB-3" E 01 UN. DE ENGATE RAPIDO 3" COMPLETO (PORCA, ANEL, ADAPTADOR), DESTINADOS AO TANQUE PIPA PARA TRANSPORTAR DEJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/06/2019 | 2000.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESÉCIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO À 11 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002300 | 13/06/2019 | 226.30 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 UN. DE AGUA SANIT. DRAGÃO 2LT, 20 UN. DE DESTAC, 12 UN. SACO P/LIXO 50L QUALINE PT C10 E 01 UN. DE COPO DESC. ECOCOPPO BCO, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/06/2019 | 8000.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E MERCANTIL DO DISTRITO DE NOVA DESCOBERTA E DA CIDADE DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/06/2019 | 490.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTINHO E CRISTIANE CAROLINE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002283 | 13/06/2019 | 3235.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 840,504 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 À 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002284 | 13/06/2019 | 681.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 177,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 À 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002285 | 13/06/2019 | 2792.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 725,260 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 À 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002286 | 13/06/2019 | 953.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 247,695 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 À 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002287 | 13/06/2019 | 716.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 191,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 À 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/06/2019 | 600.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA COLUNA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA TRASEIRA, SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO DE CENTRO, SUBSTITUIÇÃO DA LONA DE FREIO TRASEIRA, REPARO DA CUICA E VAZAMENTO NA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/06/2019 | 240.00 | 31474436000146 | RODRIGO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/06/2019 | 600.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 KG. DE ALUMINIO PERFIL ANOD. FOSCO, DESTINADOS A ADAQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00222019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002298 | 13/06/2019 | 301.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINE PT C/10, 25 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, 24 UN. DE ÁGUA SANIT. DRAGÃO 2LT E 01 UN. DE COPO DESC. ECOCOPPO VCO 200ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002299 | 13/06/2019 | 925.62 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CX. DE CREME P/ PENT. PALM NAT KIDS 150GR, 24 UN. DE TALCO FLORA NENEN 180G, 24 1000UN. DE SBT FLORA NENEN GLICERINAD 80G ROSA E 50 UN. DE SHAMP. INF. PALMOLIVE NATURAL KIDS 350ML, DESTINADOS A CRECHEMARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002301 | 13/06/2019 | 1061.40 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINE PT C/10, 50 UN. DE SAVO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, 24 UN. DE DESTAC. DILUIVEL 500ML REFIL LAVAND/ALFAZ, 60 CX. DE PARANA PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, 40 UN. DE AGUA SANIT. DRAGÃO 2LT, 30 UN. DE VASSOURA DE PALHA, 03 UN. DE DESC. ECOCOPPO BCO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/06/2019 | 4000.00 | 22197480000246 | A.&.A CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 SC. DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO DE 50KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/06/2019 | 40.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIA 11/06/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/06/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/06/2019 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002308 | 14/06/2019 | 771.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE COPO DESC. ECOCOPPO BCO, 36 UN. DE AGUA SANIT. DRAGÃO 2LT, 50 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINE PT C/10, 50 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10 E 30 UN. DE LUVA DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/06/2019 | 214.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 UN. DE COMPOSTO LACTEO NINHA FASES 1+400G, DESTINADOS A CARENTE: IZAMARA BELO DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/06/2019 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, REMOÇÃO DE VIRUS, CONFIGURAÇÃO DE REDE LOGICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE PESSOAL, SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/06/2019 | 432.23 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/04/2019 A 22/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/06/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/06/2019 | 947.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/06/2019 | 629.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/06/2019 | 5535.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002324 | 17/06/2019 | 162.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 CPR. DE RISPERIDONA2MG CX/200(RISPERIDON)-(C1) MARCA:CRISTALIA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0002330 | 17/06/2019 | 7741.66 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO ASO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 LT. ALCOOL 70 1000ML (ZULU), 20 RL. DE ALGODÃO HIDROFILO 500G (HIDROFARMA), 200 UND. DE SCALP N27G (SOLIDOR), 500 UND. DE SONDA URETRAL 06 (MARK MED), 20 UND. DE FITA P/ GLICEMIA C/ 50 (ON CALL PLUS),200 UND. DE SCALP N21G (LAMEDID). 24 LT. DE CLOREXIDIN 2 1000ML (DEGEMANTE) (RIO QUIMICA) E OUTROS, DESTINADOS AOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/06/2019 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UND. TONER COMPATIVEL SANSUNG 204, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002326 | 17/06/2019 | 685.01 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX50. DE CANETA ESF. ECONOMIC AZUL, 10 UND. DE CLIPS 2/0 BACCHO GALVANIZADO, 18 UND. DE PASTA LOMBO 2 CORES DIVERSAS DAC 502PP, 05 UND. DE EXTRATOR DE GRAMPO, 03 UND. DE GRAMPEADOR DE METAL MP390 EXTRAGRANDE ATE 100FLS, 12 UND. DE GRAMPO TRILHO PLASTICO 662, 02 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4 E OUTROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/06/2019 | 3555.00 | 00004779028477 | SEVERINA PEDRO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/06/2019 | 3578.00 | 00009321364439 | ANA CLAUDIA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/06/2019 | 432.00 | 00009788915469 | JOSÉ GERONIMO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAS E ULTRASSONOGRAFICO, REALIZADOS EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00065185862491 | ANA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/06/2019 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE YPF ELAION F 30 10W40 SN E 01 UN. DE FILTRO DE OLEO (PH10905) FRAM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/06/2019 | 580.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE AC EL HGR60DD UC HELIAR SF24M 2016 (ECO), 04 UN. DE YPF ELAION F 30 10W40 SN, E 01 UN. DE FILTRO DE OLEO (PH10905) FRAM E 01 UN. DE FILTRO DE CARB. GASOLINA AL206500, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/06/2019 | 400.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BÁLDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/06/2019 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. YPF ELAION F 10 20W50SN, 01 UN. DE FILTRO OLEO (PH10908) FRAM MIX 3/4-2, 01 PAR. PALHETA P/LIMPADOR DY 130, 01 UN LAMPADA H7 12V 55W, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/06/2019 | 10893.65 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/06/2019 | 85066.78 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/06/2019 | 15565.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/06/2019 | 6897.91 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/06/2019 | 2682.95 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/06/2019 | 39773.46 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO AO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/06/2019 | 4243.36 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO AO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/06/2019 | 1999.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/06/2019 | 2495.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/06/2019 | 300.00 | 00070007889410 | JOSIMARA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE À CIDADE DO RIO DE JANEIRO, AONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/06/2019 | 4363.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE,REFENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/06/2019 | 1123.17 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE,REFENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/06/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE OFICIAL (www.logadouro.pb.gov.br), COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DO E-MAIL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, OBJETIVANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ITENS QUE SÃO EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TEC, MPF CGU) REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/06/2019 | 3000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOEXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/06/2019 | 544.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO , LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/06/2019 | 6968.75 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/06/2019 | 1487.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/06/2019 | 3500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/06/2019 | 10636.62 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/06/2019 | 6584.63 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/06/2019 | 1173.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/06/2019 | 2783.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/06/2019 | 977.95 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO, LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/06/2019 | 1125.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO, LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/06/2019 | 2643.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/06/2019 | 1348.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/06/2019 | 998.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS ASSESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO/2019 À 17 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/06/2019 | 700.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/06/2019 | 5911.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/06/2019 | 1400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SELEÇÃO DE LOGRADOURO DE FUTSAL NA COMPETIÇAO SUPER COPA DO BREJO DE FUTSAL EDIÇAO 2019, PROMOVIDO PELA EMPRESA CM1 MARKETING E EVENTOS ESPORTIVOS E COM A CHANCELA DA FEDERAÇAO PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/06/2019 | 1540.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇA, QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, MANOEL JOÃO BARBOSA E MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, SÍTIO BRAGA E BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002377 | 19/06/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002378 | 19/06/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 25 CAVALETES DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/06/2019 | 109.72 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet junto a esta edilidade, referente aos meses de Abril e Maio de corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0002376 | 19/06/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/06/2019 | 3750.00 | 00070054262402 | ANA PATRICIA MARQUES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOA AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/06/2019 | 3625.00 | 00005566324436 | JOSEFA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/06/2019 | 1760.29 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 cx. DE ARADOIS H 50/12.5C/90,04UND. DE BRAVAN 320MG 30CPR REV,01 CX1 DE COWBODART 30CAP, 01 CX1 DE DIOSMIN 500MG 60CPR,01 CX1 DE ESOMMEX 40MG CPR, 01 VD. DE GANFORT 5ML, 01 UND. DE JANUVIA 50MG CPR REV, 01 CX1. DE MAXIMUS AZ 30CAPS, 01 CX. DE XARELTO 20MG, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/06/2019 | 1606.87 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 UND. DE ACICLOVIR 50MG CREME BG 10G, 02 UND. DE BISOPROLOL 2,5ML, 01 UND. DE BLANCY TX, 02 UND. DE BUPROVIL 600MG CX 30 COMP, 01 UND. DE CALMAN 20 MG, 03 UND. DE PROLAPA 200+50MG FR 30 COMP, 01 UND. DE ANNITA 20MG SUS FR 45ML, 06 UND. DE BEROTEC, 03 UND. DE BETINA 24MG E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/06/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/06/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/06/2019 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 14 E 18/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/06/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO , CONDUZNDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2019 | 2019.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/06/2019 | 577.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/06/2019 | 351.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/06/2019 | 170.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/06/2019 | 1175.63 | 06198619005360 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE ABLOK PLUS 50/12,5MG 30C, 02 UN. DE AMARYL 3MG 30CPR, 01 UN. DE CLOPIDOGREL 75MG C/28CPR, 01 UN. DE ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR, 04 UN. DE GLIFAGE 850MG 30CPR, 02 UN. DE JANUVIA 50MG 28CPR, 02 UN. DE LIPLESS 10MG 90CPR, 01 UN. DE MOTILIUM 10MG 30CPR, 02 UN. DE RIVOTRIL 2MG 30CPR E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/06/2019 | 281.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/06/2019 | 117.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/06/2019 | 1610.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGA, DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/06/2019 | 1418.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/06/2019 | 903.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/06/2019 | 1447.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/06/2019 | 1124.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/06/2019 | 3703.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/06/2019 | 19442.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/06/2019 | 1000.00 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 MT. DE TECIDO DIVERSOS, DESTINADOS AO FIGURINO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/06/2019 | 351.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA NA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/06/2019 | 601.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/06/2019 | 137.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO", DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/06/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002413 | 25/06/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/06/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/06/2019 | 900.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ NAÇÃO FORROZEIRA, INCLUSIVE ALUGUEL DO SOM, QUANDO DO EVENTO JUNINO DOS FEIRANTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE LOGRADOURO, REALIZADO NO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE, NO DIA 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/06/2019 | 2600.00 | 00008831251457 | FABIOLA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PEGADA NORDESTINA, INCLUSIVE ALUGUEL DO SOM DE MINHA PRORIEDADE, QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS/APOIADOS POR ESTA PREFEITUA, ATRA´VES DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO, NOSDIAS 08, 13, 14 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/06/2019 | 3204.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARECER DE REPROGRAMAÇÃO DE 30/05/2019 - CR 772546/2012 - OP 0388471-98, CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/06/2019 | 400.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORE DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/06/2019 | 400.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/06/2019 | 400.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/06/2019 | 400.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/06/2019 | 800.00 | 00003846621455 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/06/2019 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/06/2019 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002433 | 25/06/2019 | 360.90 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, 15 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINE PT C/10, 36 UN. AGUA SANIT. DRAGÃO 2LT, 10 U. DE VASSOURA DE PALHA, 01 UN. DE COPO DESC. ECOCOPPO BCO E 20 UN. DE PRATO CPBRAS PRF15 FUNDO, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002434 | 25/06/2019 | 456.22 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UND. DE BOLA IMPERIAL CORES VARIADAS, 20 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, 18 UND. DE COLA COM GLITER, 30 UND. DE EMBORRACHADO ATOALHADO 40X48 CORES DIVERSAS, 08 UND. DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 PP33, 10 UND. DE ISOPOR 15MM, 20 UND. DEPAPEL MADEIRA, 24 UND. DE TINTA GUACHE 25ML E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002435 | 25/06/2019 | 510.64 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. DE CADERNO FOUR YOUNG 12X1 9270 240FLS CD ESPIRAL UNIVER, 04 UND. DE CALCULADORA ELETRONICA CLA 403 C/ 8 DIGITOS, 04 UND. DE CORRETIVO LIQUIDO, 100 UND. DE CD SIMPLES, 100 UND. DE ENVELOPE DE PAPEL PARA CD, 08 UND. DE ESTILETE ESTREITO MASTERPRINT AM/LJ, 12 UND. DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 PP33 E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002436 | 25/06/2019 | 1016.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 02 CX. DE ALFINETE C/ CABEÇA DE PLASTICO, 02 UN. DE ALMOFADA CARIMBO AZUL N 3 VMP, 02 UN. DE CALCULADORA 12 DIGITOS COM BATERIA, 05 CX. DE CLIPS GALVANIZADO N 3/0 CX C/50 UNIDADES, 08 UN. DE COLA BASTÃO 10G, 500 UN. DE ENVELOPE CONVITE TAMANHO 22X16 CORES DIVERSAS, 01 UN. DE ESTILETE PLASTICO LAMINA ESTREITA E OUTROS, DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/06/2019 | 420.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 PEÇAS DE MARABU MEDIO 1,85M (ARMINHO), 12 PEÇAS DE FITA XADREX 5764/50, 20 PEÇAS DE SIANINHA 222/1 CORES, 01 PACOTE DE MEIA PÉROLA 10/12/14/16 E 100 UNIDADE DE BICO DE PATO 5,6MM DOURADO, DESTINADOS ASATIVIDADES ARTESANAIS COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002438 | 25/06/2019 | 1454.78 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UN. DE CADERNO DE DESENHO 48FLS GDE, 02 CX. DE CANETA ESFEROGRAFICA C/50 PRETA, 30 PC. DE CANETA HIDROGRAFICA P. FINA C12, 160 FL. DE PAPEL GUACHE C/20, 20 CX. DE GIZÃO DE CERA C/12, 30 FL. DE EVA ESTAMPADO C/5, 160 FL. EVA C/ GLITTER C/5, 20 UN. DE FITA DUPLA FACE 16X30 C/6, 30 UN. DE MASSA DE MODELAR C/6 PEQ E OUTROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/06/2019 | 587.58 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 UN. DE CHAPEU PLASTICO CARNAVAL MY7160 E 42 UN. DE TABUA BATE PRONTO G, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM GRUPOS DE MULHERES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/06/2019 | 1600.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, SERVIÇO DE CORTE E SOLDA, TROCA DOS DENTES DA CONCHA, TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL, TROCA DO FILTRO DE AR E LIMPEZA, EFETUADOS NA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/06/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 25/06/2019 | 700.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/06/2019 | 4551.25 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 BLS RECEITUARIO MÉDICO 35 BLS RECEITA AZUL-CONTROLADA, 60 BLS RECEITA ESPECIAL C/ 2 VIAS, 35 BLS GERA E 125 BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002416 | 25/06/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002422 | 25/06/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/06/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA SUSCUSTEIOSUS 624.068-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/06/2019 | 2815.00 | 00005065223424 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/06/2019 | 2570.00 | 00003525238401 | SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS E EXAMES, DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/06/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/06/2019 | 1728.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 129 ALMOÇOS E 04 BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE PARTICIPOU DA CAMINHA DE MAMOGRAFIAS E EQUIPES DO PSF I E II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/06/2019 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2019 | 500.00 | 00004694921479 | GILSON MARQUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ÁRMARIOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2019 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS junho DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/06/2019 | 200.00 | 00007364382461 | VALMIR BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BATISTA, Nº 578, CENTRO, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/06/2019 | 1638.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTÁVEIS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/06/2019 | 479.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/06/2019 | 600.00 | 00003792223457 | LUPERCINA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, 20, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE O CARENTE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2019 | 600.00 | 00003124284488 | MICARLOS ASCENDINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA, REALIZADA EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/06/2019 | 560.00 | 00002989981497 | VANUZA DE ASSIS RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM MINHA PESSOA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MINHA MÃE GISELIA BEZERRA DE ASSIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/06/2019 | 1540.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE URNA FUNERÁRIA, 01 UND. DE URNA FUNERÁRIA ESPECIAL, 02 UN. DE VELA GRANDE, 01 COROA DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DOS CARENTES: MARIA ADELIA DA PENHA E LUIZ RAMOS DA SILVA, RESIDENTES QUE IRAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/06/2019 | 190.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TRANSLADO DA CIDADE DE BELÉM-PB ATÉ O SÍTIO MALHADA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O CORPO DA SRA. MARIA ADELIA DA PENHA E 01 TRANSLADO DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO, TRANSPORTANDO O CORPO DA SA. LUIZ RAMOS DA SILVA, RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/06/2019 | 1500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002458 | 26/06/2019 | 1967.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 423,088 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 63507-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002459 | 26/06/2019 | 2813.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 605,061 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEÍCULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002467 | 26/06/2019 | 750.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, 10 UND.DE COLA DE ISOPOR 90G KOALA, 14 UND. DE LAPIS DE COR SEXATAVADO LEO FROG 12 CORES MP 711, 05 UND. DE PASTA LOMBO 2 CORES DIVERSAS DAC 502PP, 05 UND.DE EMBORRACHADO ATOALHADO 40X48 CORES DIVERSAS, 03 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4, 10 UND. DE LIVRO DE HISTORIA INFANTIL CLASSICOS DE SEMPRE E OUTROS, DESTINADAS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002469 | 26/06/2019 | 351.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4, 01 CX50. DE CANETA ESF ECONOMIC AZUL, 10 UND. DE CORRETIVO LIQUIDO, 01 CX144. DE LAPIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, 10 UND. DE LAPIS PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL, 10 UND.DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, 10 UND. DE CADERNO FOUR YOUNG 12X1 9270 CD ESPIRAL UNIVER E 01 UND. DE PAPEL 40 KG COM 50FLS, DESTINADAS A EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002470 | 26/06/2019 | 1650.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND. DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, 45 UND. DE CADERNO FOUR YOUNG 12X1 9270 CD ESPIRAL UNIVER, 04 CX50. DE CANETA ESF ECONOMIC AZUL, 02 CX50. DE CANETA ESF ECONOMIC VERM, 20 UND. DE LAPIS PARA QUADRO BRANCO, 50 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, 05 UND. DE CLIPS 2/0 BACCHI GALVANIZADO E OUTROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002475 | 26/06/2019 | 836.51 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND. DE LIVRO DE HISTORIA INFANTIL CLASSICOS DE SEMPRE, 05 UND. DE PAPEL MADEIRA, 04 UND. DE ISOPOR 10MM, 04 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4, 01 CX144. DE LAPIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, 10 UND. DE LAPISDE COR SEXTAVADO LEO FROG 12 CORES MP 711, 10 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES E OUTROS, DESTINADAS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/06/2019 | 3643.14 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE NÚMERO 0002342 DE 18/06/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% , DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/06/2019 | 540.35 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE NÚMERO 0002343 DE 18/06/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% , DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/06/2019 | 300.00 | 00004287191714 | FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/06/2019 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002445 | 26/06/2019 | 315.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR. DE CEFALEXINA 250MG/ML SUSP 60ML GEN C/50 HOSP, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002447 | 26/06/2019 | 43.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 CPR. DE CITALOPRAM 20MG C/240 GEN (C1), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002460 | 26/06/2019 | 962.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002461 | 26/06/2019 | 692.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 179,763 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002462 | 26/06/2019 | 2033.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 437,238 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002463 | 26/06/2019 | 2841.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 610,972 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002464 | 26/06/2019 | 2049.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440,804 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002468 | 26/06/2019 | 3393.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UND. DE CLIPS 2/0 BACCHI GALVANIZADO, 12 UND. DE CORRETIVO LIQUIDO, 50 UND. DE PASTA LOMBO 2 CORES DIVERSAS DAC 502PP, 10 UND. DE ESTILETE ESTREITO MASTERPRINT AM/LJ, 20 UND. DE EXTRATOR DE GRAMPO, 25UND. DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 PP33, 01 UND. DE GRAMPEADOR DE METAL MP390 EXTRAGRANDE ATE 100FLS, 12 UND. DE GRAMPO TRILHO PLASTICO 662 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/06/2019 | 4000.00 | 00075359081449 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA VÍDEO-LAPAROSCÓPICA, REALIZADA NA PACIENTE MARCICLEIDE DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002454 | 26/06/2019 | 2366.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 614,702 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002455 | 26/06/2019 | 1469.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 391,800 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002457 | 26/06/2019 | 2145.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 557,297 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/06/2019 | 1950.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA E ANTONIO SOARES DA CRUZ, DAS LOCALIDADES DO BOQUEIRÃO E SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/06/2019 | 400.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PONTE PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/06/2019 | 900.00 | 00070743123476 | GEOVANI ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "GEOVANI O FERINHA E BANDA", QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/06/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002452 | 26/06/2019 | 2602.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 559,577 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2019 | 229.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES RURAIS DO SÍTIO BRAGA II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/06/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 28/06/2019, REFERENTE AVISO DE TOMADA DE PREÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/06/2019 | 4600.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GRUPO DE GERADOR 180 KWS, ABASTECIDO DESTINADOS A FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NO DIA 21/06/2019 NA PRAÇA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/06/2019 | 2100.00 | 00053713281491 | JOS? DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "AMARAL E BAGAÇO DE CANA", NA PRAÇA PÚBLICA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, NO DIA 21/06/2018 EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/06/2019 | 300.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO FESTEJOS JUNINOS REALIZANOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/06/2019 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/06/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE E NEW HOLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2019 | 300.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002506 | 27/06/2019 | 2195.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 585,502 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002508 | 27/06/2019 | 1623.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 421,706 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002509 | 27/06/2019 | 725.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 188,503 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002510 | 27/06/2019 | 929.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 241,399 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002511 | 27/06/2019 | 1407.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 365,690 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002513 | 27/06/2019 | 235.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62,930 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETRAI DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002515 | 27/06/2019 | 1406.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 375,102 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002517 | 27/06/2019 | 1155.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 308,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002520 | 27/06/2019 | 1113.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/06/2019 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/06/2019 | 940.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/06/2019 | 1340.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/06/2019 | 940.00 | 00096516810478 | JO?O INALDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/06/2019 | 1050.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/06/2019 | 1250.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/06/2019 | 1080.00 | 00010550912460 | LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 27/06/2019 | 220.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. TRECHO BRAGA BRAGA I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/06/2019 | 1100.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/06/2019 | 1550.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/06/2019 | 550.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/06/2019 | 1300.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2019 | 1610.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGA, DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/06/2019 | 2.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/06/2019 | 1339.20 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.558 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 13.204 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/06/2019 | 3500.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO TANQUE DE MINHA PROPIEDADE DE PLACAS MFP 5528-PB, QUANDO DE 10 CARRADAS TRANSPORTANDO DE DEJETOS DAS FOSSAS DAS ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA E MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/06/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/06/2019 | 360.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540- E OGD 5550-PB, AMBOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/06/2019 | 560.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB E NQB 9417-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/06/2019 | 280.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB E SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2019 | 700.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 13,17, 19 E 25/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2019 | 2695.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE TAMBA DE FECHAMENTO, 01 PC. DE VALVULA DE PRESSÃO, 01 UND. DE JOGO DE ARROELA, 01 UND. DE CORPO DISTRIBUIDOR, 01 UND. DE PARAFUSO, 01 PC. DE JOGO DE REPARO, 01 UND. DE BUJÃO DO CORPO, 01 UN. DEREPARO DE VEDAÇÃO E 01 PC. DE BOMBA DE PALHETA, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002505 | 27/06/2019 | 487.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002512 | 27/06/2019 | 711.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 153,085 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002514 | 27/06/2019 | 1206.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 321,702 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002516 | 27/06/2019 | 738.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 197,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002518 | 27/06/2019 | 496.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 129,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002519 | 27/06/2019 | 380.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 101,334 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/06/2019 | 10400.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/06/2019 | 940.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTE: VALDECIO DE OLIVEIRA MARQUES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: MARIA LÚCIA BERNARDO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 29, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/06/2019 | 1050.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE: MIRIAN SEVERIANO DA SILVA, SITUADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/06/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/06/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/06/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS QFY 4646-PB E QFY 4595-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2019 | 135.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2019 | 454.28 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECOMENTO DE 30 KG DE AÇUCAR ALEGRE, 25 KG DE ARROZ PARBOLIZADO URBANO, 30 UND. FLOCÃO REI DE OURO 500GR, 30 UND. OLEO SOYA, 12 UND. VINAGRE FIGUEIRA, 10 UND. MACARRÃO ESPAGUETE ALIANÇA E OUTROS, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2019 | 700.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 07, 12, 17 E 26/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/06/2019 | 750.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/06/2019 | 982.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE BARRA AXIAL JEEP RENEGADE, 01 UN. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT J, 01 UN. DE FILTRO DE OLEO FIAT RENEGADE, 02 UN. DE PIVO JEEP COMPASS 17, 01 PC. DE TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT JEE, 01 PC. DE TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT JEE, 01 UN. DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4336-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/06/2019 | 50.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 M3. DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/06/2019 | 180.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 M3. DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT E 01 UND. DE FLUXOMENTRO PARA OXIGENIO, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2019 | 500.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/06/2019 | 500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00065185862491 | ANA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/06/2019 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2019 | 500.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/06/2019 | 1150.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/06/2019 | 1150.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002606 | 28/06/2019 | 70.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LIVINA PLACAS OXO 2775, GOL PLACAS QFY 4645 PB E GOL DE PLACAS QFY 4695-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2019 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2019 | 900.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2019 | 4400.00 | 00009168943474 | MATHEUS FILIPE JUREMA FURTADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2019 | 114926.22 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDADE E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2019 | 8975.36 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2019 | 65.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/06/2019 | 200.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 01 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/06/2019 | 50479.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2019 | 1420.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/06/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2019 | 82.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2019 | 200.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2019 | 9299.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2019 | 2496.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/06/2019 | 2643.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA P/SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/06/2019 | 9400.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA RONDA CG 160 START VERMELHA, ANO MODELO 2019 MOVIDA À GASOLINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2019 | 3998.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2019 | 4990.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/06/2019 | 500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS OVELOK, PERTENCENTES AO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE ESPERANÇA VIVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/06/2019 | 2800.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 14 CARRADAS DE ÁGUAL POTÁVEL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE TANTOASSOLA NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/06/2019 | 150.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, 332, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/06/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/06/2019 | 2749.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/06/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002546 | 28/06/2019 | 1553.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 88 LT. DE DESINFETANTE 2LT, 37 UND. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 180 UND. DE DETERGENTE 500ML, 32 FD0001. DE ESPONJA DUPLA FACE, 45 UND. DE INSETISIDA, 20 UN. DE PANO DE CHÃO, 55 UN. DE PANO DE PRATO, 70 FDO. DE PAPEL HIGIENICO E 25 PCT. DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002547 | 28/06/2019 | 526.15 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 CXA. DE COPO DESCARTAVEL, 28 LT. DE DESINFETANTE 2LT, 18 UND. DE INSETICIDA, 45 FDO. DE PAPEL HIGIENICO E 40 PCT. DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2019 | 2100.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002575 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 KG DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002576 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE MEL DE ABELHA (EM SACHE), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002577 | 28/06/2019 | 900.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/06/2019 | 525.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PC. DE TRIZETA FIAT DUCATO 231 E 01 UN. DE JUNTA HOMOCINETICA FIAT D, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/06/2019 | 1250.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/06/2019 | 1250.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002607 | 28/06/2019 | 51.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DO ÕNIBUS ESCOLAR GRANDES DE PLACAS OGD 5540-PB E OCGD 5550-PB,CARRO SAVEIRO ROBUST PLACA QSI 66350, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002619 | 28/06/2019 | 1153.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 40 LT. DE DESINFETANTE 2LT, 25 UND. DE DETERGENTE 500ML, 15 FD0001. DE ESPONJA DUPLA FACE LIMPALELA, 120 FDO. DE FRALDA DESC. LOOPING MAXI MEGA G, 83 FDO. DE FRALDA DESC. LOOPING MAXI MEGA M, 105 UND. DE FRALDA TAMAMNHO MEGA G, 04 UND. DE INSETICIDA, 06 UN. DE DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2019 | 22096.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2019 | 31122.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2019 | 175963.69 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/06/2019 | 5596.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2019 | 16023.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/06/2019 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL EFEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/06/2019 | 800.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA E MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/06/2019 | 9617.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( MDE ), desta edilidade, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/06/2019 | 40227.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( fundeb 60% ), desta edilidade, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/06/2019 | 7077.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( fundeb 40% ), desta edilidade, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FMASBLBASICA 11.236-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAG. COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB NAS11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FMASBLBASICA 11.236-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2019 | 336.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17.3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2019 | 5.04 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17.3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUNTENÇÃO DE CONTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17.3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOC/TED, DA CONTA EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FNS BLMAC. 624,0133 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2019 | 1088.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO , LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2019 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/06/2019 | 1559.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2019 | 25655.22 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDADE E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2019 | 5721.16 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDADE E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/06/2019 | 56562.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDADE E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/06/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2019 | 1600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2019 | 8571.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDADE E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2019 | 6992.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/06/2019 | 1130.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/06/2019 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/06/2019 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2019 | 2100.00 | 00010313382417 | JONAS SALATIEL FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCERRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DETA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2019 | 1600.00 | 00013959489412 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2019 | 1250.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00005795462411 | JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BÁLDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2019 | 2250.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/06/2019 | 3200.00 | 00070732076471 | WILLIAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DA RUA PAULO ALVES DE SOUZA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/06/2019 | 3200.00 | 00070502290404 | GILSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DA RUA JOSÉ COUTINHO DE OLIVEIRA FILHO, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/06/2019 | 3200.00 | 00070552722464 | RICARDO TORRES VARELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DA RUA JOSÉ FELIPE DO RÊGO, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/06/2019 | 650.00 | 00038020113843 | MICHAEL ALVES DE SOUZA ROSÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2019 | 1380.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/06/2019 | 940.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGISA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2019 | 500.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002608 | 28/06/2019 | 1520.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E JONH DEERE, CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, MOTONIVELADO E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2019 | 420.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2019 | 14590.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2019 | 400.00 | 21695319000159 | ALEXANDRE FELIX SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOBINA, TROCA DA POLIA COM ROLAMENTO E RECARGA DE GÁS, EFETUADOS NO AR CONDICIONADO DA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2019 | 250.00 | 21695319000159 | ALEXANDRE FELIX SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS, EFETUADOS NO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/06/2019 | 2496.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/06/2019 | 3759.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/06/2019 | 1040.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 130 CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS AO FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MARIA ELOI LEITE, MANOEL JOÃO BARBOSA E ANTONIO SOARES DA CRUZ, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16, 17 E 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2019 | 2200.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 20 TENDAS, DESTINADAS AS ESCOLAS, MANOEL JOÃO BARBOSA, ANTONIO SOARES DA CRUZ E MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 PALCOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA E MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOSJUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2019 | 5566.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/06/2019 | 1600.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE “EZIELIO SHOW”, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO E NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DAS MÃES REALIZAOD NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/06/2019 | 1224.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2019 | 480.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 16 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJACÊNCIAS, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/06/2019 | 1955.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2019 | 4294.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2019 | 2250.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2019 | 2200.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE RECIFE-PE E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 04, 07, 11, 14, 18, 24 E 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2019 | 2697.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2019 | 2081.44 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO ELETIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2019 | 4516.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2019 | 35.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/06/2019 | 5286.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/06/2019 | 320.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/06/2019 | 300.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2019 | 1163.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART N° PB 20190260300 DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA -ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE UMA QUANDRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/07/2019 | 8000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SHOW DA BANDA FORRÓ D2, REALIZADO NA PRAÇA FRANCISCO SOARES, POR OCASIÃO DO FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2019 | 1750.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6,00 UN. DE GIR 468 TIROS, 9,00 CX GIRANDOLA 156 TIROS, 20,00 UN DE FOGUETES 12X1, DESTINADOS AO FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2019 | 3200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DAH 3635-PB, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE ATÉ A CIDADE DE GUARABIRA-PB, (VICE-VERSA) TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE DE ENSINO DESTA CIDADE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES 2019, NAQUELA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3-907-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3-907-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2019 | 76.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2019 | 1498.00 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6,9M DE CER. CRISTAL 46X46 TIPO A CX2 30M, 5,0 SC DE ARGAMASSA VARANDAS E QUINTAIS ACII 15 KG, 3,8 KG DE REJUNTE CZ PLATINA 1 KG FLEX, 5,0 SC DE CIMENTO 50 KG, 2,0 UN DE LINHA 5X11.5CM 3,50MT SAP, 9,0 UNDE CAIBRO 2,50MT UXI, 36,0 MT DE RIPA MISTA, 300 UN DE TELHA COL. TIPO 1, 150 UN DE TIJOLO CERAMICA VILLAR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002694 | 01/07/2019 | 760.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PN 175\70R 14 TOURING DUNLOP R1 88T, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2019 | 1233.38 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 0,5 M° DE TABUA DEPIQUIA, 4,0 UN DE BROCA AR 1/4, 200 UN DE PARAF FRANCES 1/4X2°, DESTINADOA A CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/07/2019 | 819.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/07/2019 | 53.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/07/2019 | 40.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/07/2019 | 2080.60 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DA DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/07/2019 | 2936.68 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002703 | 02/07/2019 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1400 CPR. DE AMITRIPILINA 25MG C/100 GEN-(C1), 500 CPR CARBAMAZEPINA 200 MG CX 500 GEN (C1) (C1), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/07/2019 | 4223.52 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE AD-TIL GOTAS 20ML, 02 CPR. DE AMITRIPTILINA 25MG 30 CP TEUTO, 01 UND. DE ANCORON 200MG C/30CP, 03 UND. DE ARISTAB 10MG CX 10 COMP, 01 UND. DE ARISTAB 10NG 30CP, 01 UND. DE ATEN + CLORT 50/12,5MG C/28CPR GEN, 01 UND. DE AVAL 80MG 30 COMP, 01 VD. DE BEROTEC AER 100MG 10ML E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002705 | 02/07/2019 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 CPR CEFALEXINA 500MG C/500 GEN, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/07/2019 | 500.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM UM EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA DE MARCA IBRAMED-SONOPULSE COMPACT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/07/2019 | 1610.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRUEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARAFAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/07/2019 | 2900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAL NA BOMBA INJETORA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/07/2019 | 450.00 | 00070218423411 | LEONARDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICÍPIO, TRECHO SÍTIO GIRAU/LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/07/2019 | 1003.20 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UN. DE 5601/DENTE DIANTEIRO CAT 416 E 420 288018 6Y6335, 16 UN. DE 4F3657/PARAFUSO DENTE 5/8X2.3/4 797319 3058074 E 16 UN. DE 4K0367/PORCA DE 5/8 13006 2958070, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/07/2019 | 548.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE 71ML-00290-P/FILTRO DE AR CONDICIONADO LATERA DA CABINE HL-740 E 01 JOGO. DE ZGAQ03564/JOGO DE PASTILHA DE FREIO DA TRANSMISSÃO HL 740, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2019 | 2190.00 | 26756835000160 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 UND. KIT ACADEMICO PEÇAS S3 CLASSIC, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002721 | 03/07/2019 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 CPR. DE CARBONATO DE CALCIO 500MG+D(200UI) C/60 (OSTEOFIX D), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3-907-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/07/2019 | 900.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE EMB MB912 C/ROL -STD, DESSTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/07/2019 | 1175.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE PINO DE CENTRO ESPIGÃO 12X.6, 01 UND. GUIA DE GRAMPO TRASEIRO VW, 02 UN. PARAFUSO 16X130 SX MA, 01 UN PARAFUSO 16X140 SX RG, 01 UN MOLA 1. DIANT VW 8.120/8.150, 01 UND. MOLA 4 TRAS IVECO DAILY MICRO ONIBUS ATTUALE, DESSTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/07/2019 | 320.00 | 00009889591430 | JOS� FELIPE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/07/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/07/2019 | 760.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXW 9022-PB, QUANDO DE 25 VIAGENS DESTA CIDADEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I, COM A FINALIDADE DE FAZER VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/07/2019 | 855.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX 3589-PB, QUANDO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE À CIDADE DE GUARABIRA-PB, 05 VIAGENS À CIDADE DE CAIÇARA-PB E 05 VIAGENS DA CIDADE DE BELÈM-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002728 | 04/07/2019 | 6516.51 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 231 KG DE FEIJÃO RENDOSO CARIOCA I, 231 KG ARROZ OLIVO BENEF PARB. 231 KG AÇUCAR COWBOY, 154 UND CAFÉ SÃO BRAZ MOIDO 250 GR, 77 PCT. MACARRÃO ALIANÇA 500 GR, 77 UND. ÓLEO DE SOJA SOYA PET 900ML, 308 PCT.FLOCÃO DE MILHO NUTRMASSA 500GR, 15 UND. BISC. ESTRELA CREAM CRACK 400GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002726 | 04/07/2019 | 745.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 298 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECCHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002727 | 04/07/2019 | 3330.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, 564 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO 9100G), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSL ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/07/2019 | 417.00 | 00058089110444 | JOS� ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO DESTINADOS A MINHA FILHA JOSEANE DE LIMA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/07/2019 | 41.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF ADIC CHEQUE COMPE, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002729 | 05/07/2019 | 332.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 CPR. DE ACIDO VALPROICO 250MG CX/25 CAPS-EPILENIL, 500 CPR. DE BROMAZEPAM 6MG CX/100CPR, 70 CPR. DE ESCITALOPRAM 20MG CX/70, 100 CPR. DE FENITOINA 100MG CX/100CPR, 200 CPR. DE RISPERIDONA 1MG CX/200 E400 CPR. DE RISPERIDONA 2MG CX/200, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002730 | 05/07/2019 | 1101.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CP. DE ALENDRONA DE SODIO 70MG CX, 50 FR. DE BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX/50 S/DIL, 50 F/A. DE BENZILPENICILINA BENZATINA 600,000UI C/50 S/DIL, 90 CPR. DE CILOSTAZOL 100MG C/30, 400 CPR. DE ESPIRONOLACTONA 25MG CX/200CPR E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002733 | 05/07/2019 | 6083.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO ASO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 UND. AGULHA DESC 25X8 ( DESCARPACK), 03 PCT. SACO LIXO HOSP 30 LT ( MAIN), 60 LT ALCOOL 70 1000ML ( ZULU), 40 RL ALGODÃO HIDROFILO 500G (HIDROFARMA), 03 PCT SCO LIXO HOSP 50 LT ( MAIN) E OUTROS, DESTINADOS AOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/07/2019 | 572.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002740 | 08/07/2019 | 264.81 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 KG. DE AÇUCAR CRISTAL 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 02 KG DE CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO 250G, 02 KG DEMARGARINA VEGETAL 500G E 02 UND. DE OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002736 | 08/07/2019 | 1526.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE PN 750-16, 02 UND. CAMARA 7/750-16 "HE415-TR441, DESTINADOS AO TRATPR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002737 | 08/07/2019 | 2992.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE PN 750-16CTT 10-CT52, 04 UN. DE CAMARA 7/750-16 HE415-TR441 E 04 UN. DE PROTETOR ARO 16 RUZI/RUZI, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/07/2019 | 540.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3MT. DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002738 | 08/07/2019 | 838.46 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG AÇUCAR CRISTAL BRANCO, 14 KG AAROZ PARB. TP 1 CLSSE LONGO, 26 UND. BISCOITO DOCE TP MAREIA, MAISENA, LEITE, ROSQUINHA 400GR, 05 UND. COLORAU C/100G, 04 UND. EXTRATO DE TOMATE 320 G, 05 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TR 1, C/1KG, 20 UND. FUBA DE MILHO AMARELO C/500GR, E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002739 | 08/07/2019 | 785.14 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 26 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400 G, 10 UND. DE DOCE DE GOIABA - 600G, 11 UND DE EXTRATO DE TOMATE 320G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002741 | 08/07/2019 | 1018.57 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 30 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 CAFE PURO TORRADO E MOIDO, 01 UNDCALDO DE CARNE CX C/ 24X19 G, 05 UND. COLORAU C/100G E OUTROS, DESTINADOS A A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002743 | 08/07/2019 | 573.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 15 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 04 CAFE PURO TORRADO E MOIDO, 01 UNDCALDO DE CARNE CX C/ 24X19 G, 05 UND. DOCE DE GOIABA 600G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002744 | 08/07/2019 | 6469.06 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 60 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 80 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 10 UND CAFE PURO TORRADO E MOIDO, 02UND CALDO DE CARNE CX C/ 24X19 G, E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 08/07/2019 | 17100.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE REF. 462L ELECTROLUX 2P CYCLE DEFROST CLASSE ADC49A BRANCO 220V, 06 UN. DE ARMARIO ROUPEIRO COM 16 PORTAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, 01 UN. DE TORRE DE RESF DE AGUÁ C/ 03 TORNEIRAS POLAR E 01 FREEZER METALFR HORIZ DA 550 546L BRANCO 220V, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, LOCALIZADA NO SÍTIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 086/2017 - GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002746 | 08/07/2019 | 140.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 03 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG,04 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 03 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 UND. COLORAU C/100G, 02 UND. ETRATO DE TOMATE 320G G, E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002750 | 09/07/2019 | 156.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PC CADEADO Nº 35, 02 UND. KIT INOX P/ BANHEIRO, DESTINADOS A CRCEHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002751 | 09/07/2019 | 1680.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 KG DE POLPA DE CAJA E 120 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002752 | 09/07/2019 | 424.70 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PC ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO, 01 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA SOBREPOR, 66 MT. MANGUEIRA CRISTAL,, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ELÓI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002754 | 09/07/2019 | 138.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC CADEADO Nº 35, 02 UND. KIT PARA BANHEIRO, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002756 | 09/07/2019 | 1758.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN CHAVE DE BOCA Nº 10-11, 03 UN. LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR, 04 UN LATÃO DE TINTA 18 LTS INTERIOR, 02 UN LATÃO DE TINTA EXTERIOR BRANCO GELO 18 LT LUX, 05 UND. LIXA MASSA 120, 05 LT SOLVENTE 900ML, 08 UN. TINTA GALÃO 3.6 VERMELHO LITROS EXTERIOR, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002757 | 09/07/2019 | 739.18 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UND. DE IBUPROFENO 600MG COMP, 50 FR. DE SIMETICONA 10ML GTS 75MG/ML, 05 TB. KOLLAGENASECLORAF 30G, 20 TB. CETOCONAZOL CREME 30G GEN 20MG/G, 3000 COMP. CAPTOPRIL 25MG, 25 FR. DE AMBROXOL XPE INF 15MG100ML, 504 CAPS. DE AMOXICILINA 500MG CAPS GEN E OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/07/2019 | 410.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE CAPOTA TORO, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/07/2019 | 1527.90 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. DE SOLUCÃO PHMB 0,2 250ML BIGUASOL, 09 UND. DE HIDROGEL C/AGE 30G C18, 06 UND. DE HIDROGEL C/ALGINATO/5G, 12 UN. DE AGE 200ML C 12, 02 UND. DE SABONETE GIGADERM 1000ML E 06 UN. DE FITA MICROPORE 10CM X 10CM, DESTINADO AOS CARENTES: ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA E JOSÉ ROMILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002761 | 09/07/2019 | 9211.40 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 UN.DE ALICATE UNIVERSAL, 30 UN. DE ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA ACOPLADA,25 KG. DE ARAME GALVANIZADO N16, 13 KG. DE ARAME GALVANIZADO N 18, 29 KG. DE ARAME RECOZIDO 18,10 UN. DE ARCO DE SERRA C/LAMINA STARRETT, 40 SC. DE ARGAMASSA C/15KG,19 PC. DE BACIA SANITARIA SIMPLES BRANCA, 72 UN. BALDE PLASTICO P/CONSTRUÇÃO 12LTS.,09 UN. DE BANCADA EM RESINA SINTETICA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/07/2019 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/07/2019 | 2291.33 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPI, NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002755 | 09/07/2019 | 176.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ITEM 053 500 CPR. DE CARBAMAZEPINA 200MG CX/500, 700 CPR. DE ITEM 142 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG CX/70 E 3000 COMP. DE ITEM 158 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX/300, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0002759 | 09/07/2019 | 6500.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 UD. DE ESPECULO VAGINAL DESC. GRAU CIR. PEQUENO, 180 DZ. DE ATADURA DE CREPON 15CM, 180 CX. DE LUVA PROCEDIMENTO GRANDE CX C/100UND, 300 UN. DE ESPECULO VAGINAL DESC. GRAU CIR. GRANDE, 40 PCT. DE COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5X7,5 PCT E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/07/2019 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTERAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/07/2019 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/07/2019 | 931.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 302 UND. MISTO QUENTE, 08 UND. REFRIGERANTE 2 LT, DESTINADOS AS EQUIPES DA SELEÇÃO DE LOGRADOURO DE FUTSAL E ATLETICO DE PASSAGEM DE FUTSAL, QUANDO DAS PARICIPAÇÕES DA COPA DO BREJO DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002758 | 09/07/2019 | 872.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE LATÃO 18L ACRILILICA27KG LUX,03 UND.LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR MANGABA, DESTINADOS A QUADRA DA VILA NOVA DESCOBERTA ", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002767 | 10/07/2019 | 337.50 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 149 UN. DE DE SANDUICHE, 04 KG. DE BOLO E 06 KG DE BOLACHA, DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTBOL "CHELSEA E BOCA JUNIOR" DA VILA NOVA DESCPBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002773 | 10/07/2019 | 180.87 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 KG DE AÇUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 04 KG. DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO - 1KG, 03 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE ROQUINHA - 400G, 03 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 01 UND. DE COLORAU C/100 G, 05 UND. DE EXTRATO DE TOMATE 320G E OUTROS, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/07/2019 | 18.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA A CIDE 7.208-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF ADIC CHEQUE COMPE, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/07/2019 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESONÂNCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROSEANE ALVRES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002769 | 10/07/2019 | 766.25 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 225 UN. DE PÃES DIVERSOS, 34 KG DE BOLACHAS E 28 KG DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DO NASF E PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/07/2019 | 600.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVÃO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2019 | 2200.00 | 09210104000103 | MARIA CELIA DA COSTA OTICA - ME | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 10 UN. DE ARMAÇÃO MAIS LENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARANTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002766 | 10/07/2019 | 1026.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.104 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2019 | 267.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAÍBA - N. CLAUDINO | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UND. LIQUID.R12110/90 DAILY 220V PRETO, DESTINA A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2019 | 900.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 METROS DE JUNTA PLASTICA 10MM 4.5MM, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOVCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/07/2019 | 650.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JG. DE ALIZARES DE MAÇARANDUBA, 01 UN. DE PORTA JATOBA 210 X 80, 01 UN. DE FORRA DE PORTA, 01 CT. DE DOBRADIÇA DE FERRO 3 1/2 LEVE - PINO BOLA 2 ANEIS - CROMADO E 01 UN. DE FECH. 1803/21 - ESPE. INOX,DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00222019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2019 | 350.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/07/2019 | 2080.60 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DA DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002788 | 11/07/2019 | 1750.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UN ALMOFADA CARIMBO AZUL Nº 3 VMP, 100 UND. BORRACHA BICOLOR P GRAFITE E TINTA, 03 CX BORRACHA BRANCA C 40, 60 UND. CADERNO CAPA DURA 1 MATERIA, 02 UN. CALCULADORA 12 DIGITOS COM BATERIA, 100 UN CARTOLINA COMUM VARIAS CORES E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002790 | 11/07/2019 | 619.64 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CX ALFINETE C/CABEÇA DE PLASTICO, 50 UN CARTOLINA COMUM VARIAS CORES, 20 UN CARTOLINA MICROONDULADA CORES VARIADAS, 5 UN COLA BRANCA EM BASTÃO, 02 UN COLA SILICONE FRIA 100ML, 100 UN ENVELOPE TAM 16X11CARTA VARIAS CORES E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002791 | 11/07/2019 | 638.87 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UND. BORRACHA BICOLOR P GRAFITE E TINTA, 02 CX. BORRACHA BRANCA C 40, 60 UN CARTOLINA COMUM VARIAS CORES, 9 CX CLIPS GALVANIZADO N 3/0 CX C50 UNIDADES, 6 CX CLIPS GALVANIZADO N 60 CX C/ 50 UND, 1 UNDCOLA PARA EVA 35G, 120 UND ENVELOPE TAM 16X11 CARTA VARIAS CORES E OUTROS, DESTINADOS AO PRÉ ESOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002792 | 11/07/2019 | 289.85 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND. ALMOFADA CARIMBO AZUL N 3 VMP, 5 UN ALMOFADA CARIMBO PRETO N 3 VMP, 10 UN CADERNO CAPA DURA 1 MATERIA, 02 UN CALCULADORA 12 DIGITOS COM BATERIA, 5 CX CLIPS GALVANIZADO 40 CX C/50 UND, 5 CX CLIPS GALVANIZADO N 6/0 CX C50UND, 01 UND CRACHA 7,0X9,0CM E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/07/2019 | 300.00 | 00070764771493 | CARLOS ISAAC ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA SUSTENTO DE MINHA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/07/2019 | 300.00 | 00033712403801 | JOELSON FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/07/2019 | 300.00 | 00008152565407 | CRISTIANE CAROLINE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00063986302468 | MARIA AMANCIO FREIRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/07/2019 | 1163.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO PMAQ 1 SM/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/07/2019 | 2710.19 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/07/2019 | 1680.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 UN. DE BANDEJAS COM BOLO RECHEADO, PÃO DOCE, PÃO BATATA RECHE, ESFIRA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS PEESOAS QUE PARTICIPARM DO NOITARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/07/2019 | 1275.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO APORTE DESTE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA -SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/07/2019 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19 E 26/06 E 02,05 E 09/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002797 | 12/07/2019 | 1520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE PNEUS 175/70R 14 TOURING DUNLOP R1 88T, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/07/2019 | 950.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ CLEMENTE DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002799 | 12/07/2019 | 1738.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105 CPR. DE AMOXI+CLAV.POTASSIO 500MG/125MG CPRS, 2.016 CPR. DE ATENOLOL 25MG CPRS, 400 CPR. DE BIPERIDENO 25MG CPRS, 20 FR. DE CARBAMAZEPINA 2¢ FRAS. C/100 ML, 800 CPR. DE HALOPERIDOL 5MG CPRS, 400 CPR.DE LEVOMEPROMAZINA 100MG APRESEN. CX C/200 CPRS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/07/2019 | 500.00 | 00070054121418 | ANA KALINE VIEIRA SANTIAGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/07/2019 | 1100.00 | 00028916417449 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/07/2019 | 320.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/07/2019 | 205.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE BOMBA DAGUA (NS00916) FIDELITYPUMPS,01 PC. FILTRO COMBUSTIVEL (1567C1) FRAM, DESTINADO A LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002814 | 15/07/2019 | 382.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99,248 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002815 | 15/07/2019 | 196.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002816 | 15/07/2019 | 279.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72,598 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002817 | 15/07/2019 | 1551.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 403,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002818 | 15/07/2019 | 680.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 176,739 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002819 | 15/07/2019 | 548.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142,389 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATORIO 2019, DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/07/2019 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/07/2019 | 490.00 | 00004639366477 | MARIA ELIANA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTRÉTRICIAS CO DOPPLER,REALIZADS EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/07/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/07/2019 | 875.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELALATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE 100 UND. DE ARQUIVO MORTO FCIL OFCIO MARROM KRAFT, 100 UND. DE CANETA ESF. 07 FINA AZUL 1UD CRISTAL BIC, 100 UND. DE ENVELOPE SACO 24K0 80g 240X340 OURO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/07/2019 | 418.06 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/05/2019 A 22/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002805 | 15/07/2019 | 2534.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 545,021 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/07/2019 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENRO PELO FORNECIMENTO DE 1 PC. ROLAMENTO RODA DIAN. (A0000106) SKF DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/07/2019 | 1197.50 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UND. DE ARQUIVO MORTO FCIL OFCIO MARRON KRAFT, 50 UND. DE CANETA ESF. 0.7 FINA AZUL 1UD CRISTAL BIC E 02 UND. DE GRAMPEADOR 25F METAL MEDIO GE-1047 GRAMPLINE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/07/2019 | 629.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/07/2019 | 934.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/07/2019 | 2090.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE MONITOR DOPPLER FETAL PORTATIL DIGITAL DR-7001D E 01 UN. DE MOCHO BOLA BRANCO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002806 | 15/07/2019 | 2030.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 436,745 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002808 | 15/07/2019 | 3290.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 707,588 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002810 | 15/07/2019 | 7073.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UND. DE ALGODÃO HIDRIFILO 500G, 20 UN. DE PONTA DIAMANTADA 1015, 15 UND. DE PONTA DIAMANTADA 1016, 25 CAX. DE PONTA DE PAPEL, 10 CAX. DE PONTA DE PAPEL 15-40, 25 UND. DE INTERIM PO+LIQ.CIMENTO REFORÇADO, 50 UND. DE ESCOVA DE ROBSON CONICA PINCEL E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002812 | 15/07/2019 | 1183.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE ALAVANCA SELDIN RETA, 05 UN. DE ANTISSEPTICO ZERO ALCOOL, 15 UN. DE APLICADORDE DYCAL, 02 UN. DE BROCA ZEKRYA 28MM, 02 UN. DE CLORHEXIDINA SOLUÇÃO 2% 100ML, 06 UN. DE CURETA PERIODONTAL, 02 UN.FIO DENTAL 100MT, 04 UN. DE FIXADOR, 02 UN. DE LIDOSTESIM TOPICO E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSFS I E II E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002821 | 15/07/2019 | 2534.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 545,021 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE REATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, VISTORIA E SEG. OBRIGATORIO 2019, DA CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/07/2019 | 457.17 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, PLACA REFLETIVA MOTO (GUIA) E SEG. OBRIGATORIO 2019 DA MOTO HONDA 160 DE PLACAS QSH 8296-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002820 | 15/07/2019 | 1239.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 266,490 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a confederação nacional dos municípios - cnm referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/07/2019 | 565.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE PB RENAULT SANDERO DE PLACAS QFS 2614 E 02 UND. DE PALHETA, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/07/2019 | 240.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO IPVA REPASSE 6.466-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/07/2019 | 1610.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGA, DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/07/2019 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LAZER HP P2035N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/07/2019 | 6000.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE UM CARROÇÃO, SENDO TROCA DE CANTONEIRAS, TABUAS, CREVILHAS, CAIXA DE RODAS, MACACO, ENGATE E SOLDA GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/07/2019 | 851.24 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 UN. DE TIJOLOS CERAMICA VILLAR, 20 SC. DE CIMENTO 50KG, 03 VR. DE VERGALHÃO 5/16 (8.00MM) E 01 UN. DE LONA AZUL 05X06MT, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO CURRAL PARA APREENSÃO DOS ANIMAIS QUE FOREM PEGOS SOLTO NA PB 073, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/07/2019 | 860.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANGA DE EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE CANO DE ESCAPE SUBSTITUIÇÃO DO RETENTO DE RODA TRASEIRO, 01 FOLGA DE RODA, EFETUADO NA F4000 DE PLACA MNL 9371 -PB, EMBUCAMENTO DO PEDAL DE FREIO, VAZAMENTO DO PEDAL DEEMBREAGEM A E REVISÃO DE 2 CUICAS EFETUADO NO CARRO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/07/2019 | 450.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS QFJ 6550-PB, DE 02 VIAGENS DA CAPITAL DO ESTADO ATÉ ESTÁ CIDADE, TRANSPORTANDO AS CARENTES: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS E MARCICLEIDE DE LIMA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/07/2019 | 400.00 | 00011992087440 | DIEGO FREIRE FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNW2C06-RN, QUANDO DE 02 VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA, E ADJACÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, À CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO AS CARENTES: MARLENE AMÂNCIO FREIRE E MARIA APARECIDA FELICIANO DOS SANTOS COSTA, PARA FAZEREM CONSULTAS EXAMES EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/07/2019 | 337.50 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UN. DE LINHA 5X09CM3MT SAPPAR A CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDA DESTE CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/07/2019 | 232.80 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 VR. DE VERGALHAÃO 5MM, 03 VR. DE VERGALHÃO DE 5/16 8MM, 06 VR DE VERGALHAO 6.3MM1/4, 01 KGARAME RECOZ N° 18 (1,24MM) CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO DE SAÚDA DESTE CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/07/2019 | 153.10 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UN. DE TIJOLO CERAMICA VILLAR, 03 SC. DE CIMENTO 50KG, 04 UN. DE CAIBO 3 MT, CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/07/2019 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UND. DE TONER COMPATIVEL HP 83A, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/07/2019 | 244.80 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE PORTA VENEZ. 2,10 X 0,80 TIMB. I JANELA E 01 UN. DE CX DE PORTA 2,10 X 0,80CM MISTO, DESTINADOS A CARENTE: MARIA LÚCIA DA SILVA AMARANTE, RESIDENTE NA RUA MARIA MARTINS DA SILVA Nº 31, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/07/2019 | 4109.00 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE LINHA 5 X 11.5CM 5,00MT SAP, 01 UN. DE LINHA 5 X 11.5CM 6,50MT SAP, 03 UN. DE LINHA 5 X 11.5CM 4.00MT SAP, 04 UN. DE LINHA 5 X 11.5CM 3,50MT SAP, 80 UN. DE CAIBRO 4,00MT UXI, 620 MT. DE RIPA UXI/ ANG, 3.700 UN. DE TELHA COL TIPO 1, 02 KG. DE PREGO 14 X 15 1.1/4 X 14, 02 KG DE PREGO 3 X 8 E 45 MT. DE FRECHAL 3,5 X 7CM MISTO, DESTINADOS A CARENTE: MARIA APARECIDA PAULINO DE LIMA, RESIDENTE NO SÍTIO PÉ DE SERROTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/07/2019 | 332.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BALDE DE OLEO 15W40 E 01 UN. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PEC3014, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/07/2019 | 1844.60 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 UN. DE TELHA 2,13 X 1,10CM 5MM, 04 UN. DE TELHA 2,44 X ,50CM 4MM, 48 UN. DE PARAF. 5/16 X 11CM P/ TELHA BRASILITE, 08 UN. DE PREGO TELH. 2.1XX X10, 06 UN. DE LINHA 5 X 11.5CM 4,50MT SAP., 02 UN. DE LINHA 5 X 09CM, 4,50MT SAP., 01 KG. DE PREGO 3 X 8 E 04 UN. DE CAIBRO 5,00MT UXI, DESTINADOS A ADAQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00222019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/07/2019 | 1650.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DO CANO D'ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DE RODA TRASEIRA, SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DAS RODAS, REVISÃO, TROCA DE ÓLEO, SERVIÇOS DE FEIXODE MOLA DIANTEIRA REVISÃO E TROCA E ÓLEO, EFETUADOS NOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, OGF 0590-PB, NQB 9417-PB, MOK 8852-PB E DO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/07/2019 | 836.00 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25,3 UN. DE CER NEVE COMERCIAL CX 2,3M², 10 SC. DE ARGAMASSA VARANDAS E QUINTAIS ACII 15KG, 05 KG. DE REJUNTE CZ PLATINA 1KG FLEX, 01 UN. DE PIA INOX CONCR. 1,00MT, 01 UN. DE VALVULA AMER CS1623, 01 UN. DE TORN. DE PIA 1158 CS 23 1/4V, 01 UN. DE TOR TANQ 10CM P. BELO 1/4 VOLTA LX CR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/07/2019 | 960.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO NA INSTALAÇÃO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA E LIMPEZA DE BICOS DO VEÍCULOS DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/07/2019 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/07/2019 | 400.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05 RECARGA DO CARTUCHO BROTHER 1060N, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/07/2019 | 1185.97 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX1. DE COMBODAR 30CAP, 02 CX1. DUOMO HP, 01 CX1. NIMEGON MET 50/850MG 56CPR, 01 CX1. OSSONE CPR, 01 CX1. DE REUQUINOL 400MG 30 CPR, 01 CX. DE TRULICITY 1,5MG E 01 VD. DE VI-FERRIN 60DGS, DESTINADOS AUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/07/2019 | 1300.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DWQ 3098-PB, QUANDO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA-PB CONDUZINDO OS CARENTES: Cicera Barbosa, Ana Lucia Barbosa da Silva,Josiana Gonçalves Luiz de Araujo, Manoel da Silva do Nascimento, Carlos Antonio de Souza e Reginaldo Soares Filho, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM UNIDADE DE SAÚDE DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/07/2019 | 490.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTINHO, CRISTIANE CAROLINE DA SILVA E CARLOS ANTONIO TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULNO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/07/2019 | 150.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PÇ. DE REPARO CIL., DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/07/2019 | 2430.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUTOMATIVO DO MOTOR DE PARTIDA DO REGULAR DE VOLTAGEM E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB E SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRADA DE CAIXA DE MARCHA, MONTAGEM DA MESMA E O ALTERNADOR DA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/07/2019 | 3000.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1500 MT. DE RIPA MISTA E 600 MT. DE CAIBRO MISTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/07/2019 | 1410.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO-PB, REALIZADOS NO PERIODO DE 04/04 A 17/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/07/2019 | 360.00 | 00003095902484 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1655, COM REPOSIÇÃO DE KIT DE IMAGEM, ROLO DE PRESSÃO, CONJUNTO DE ENGRENAGEM E RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/07/2019 | 1.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/07/2019 | 355.32 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002883 | 18/07/2019 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 COMP. DE ACIDO ACETIL SALIC. 100MG HOSP.C/1000 E 500 CPR. DE CEFALEXINA 500MG C/500 GEN, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/07/2019 | 9000.00 | 00008796395478 | BRENO MARINHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO TANQUE DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MFP 5528-PB, QUANDO DE 20 CARRADAS TRANSPORTANDO DEJETOS DO FOSSÃO COMUNITÁRIO DA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/07/2019 | 800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 36 LT ROUDUP ORIGINAL DI 1L, MONSATO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA PULVERIZAÇÃO DOS MATOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/07/2019 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/07/2019 | 280.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/07/2019 | 1182.75 | 06198619002263 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE ABLOK PLUS 50/12,5MG 60CPR PLS, 01 UN. DE AMARYL 3MGCPR PBM FUNC OLS, 01 UN. DE CEDRAFLON CR 150ML, 02 UN. DE CLOPIDOGREL 75MG C/28CPR GEN SANDOZ, 01 UN. DE DOMPERIDONA 10MG 30CPR GEN EMS, 01 UN. DE ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR GEN EMS5, 05 UN. DE GLIFAGE 850MG 30CPR OLS, 02 UN. DE JANUVIA 50MG 28 CPR E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/07/2019 | 120.00 | 00085516570468 | RENÒ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 16/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/07/2019 | 2750.00 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/07/2019 | 2154.00 | 00005415536400 | GERALDO LIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/07/2019 | 2248.00 | 00020154780430 | MANOEL MARTINS DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/07/2019 | 1880.00 | 00005904782497 | REJANE GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/07/2019 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 10 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/07/2019 | 360.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 04, 08, 11 E 16/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/07/2019 | 1400.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 20 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/07/2019 | 2080.60 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DA DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/07/2019 | 718.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17,90 MT DE TECIDO LENÇOL CAMBRAIA 100% ALGODÃO 130 FIOS 2,20 LARG, 20 UND. TOLHAS DE BANHO, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002881 | 18/07/2019 | 1710.00 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 KG DE FRANGO CAIPIRA E 56 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/07/2019 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÃO DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JUNHO/2019 À 17 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002888 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE MEL DE ABELHA (EM SACHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/07/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE OFICIAL (www.logadouro.pb.gov.br), COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DO E-MAIL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, OBJETIVANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ITENS QUE SÃO EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TEC, MPF CGU) REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/07/2019 | 53.81 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet junto a esta edilidade, referente ao mês de junho de corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/07/2019 | 1300.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/07/2019 | 3400.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 1395-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/07/2019 | 2330.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE CARDAN COLOMBO COMPL CC2076/1P, 01 UND. DE REG ESFERA 3 GENEBRE ALAV, 25 MT. DE MANGOTE P/SICÇÃO 3 AZUL IBIRA 4017, 06 UND. DE ABRAÇADEIRA REFORÇADA 3 LARGA 7987, 01 UND. DE NIPLE P/MANGOTE 3 FL E 05 UND. DISCO DE CORTE INOX 7 X 1 6MM DEWALT DW8065, DESTINADOS AO TANQUE DE TRANSPORTAR DEJETOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 19/07/2019 | 2000.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESÉCIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO À 11 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002905 | 22/07/2019 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3000 CPR. DE GLIBENCLAMIDA 5MG C/500 (GLICONIL), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/07/2019 | 1610.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGA, DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/07/2019 | 800.00 | 00054481538449 | GEOVANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXS 0594-RN, QUANDO DE 01 VIAGEM DA CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO-RN, ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/07/2019 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/07/2019 | 40.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/07/2019 | 55.75 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/07/2019 | 1250.00 | 00048475211453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA E HONORÁRIO REFERENTE A MESMA, E EXAME ANATAMO PATOLÓGICO, REALIZADOS EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/07/2019 | 1284.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/07/2019 | 650.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/07/2019 | 483.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/07/2019 | 695.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA E A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E VÍDIO ENDOSCOPIA, DESTINADA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/07/2019 | 800.00 | 00087510570425 | JOSÉ CAMBRAIA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/07/2019 | 358.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BALDE DE OLEO 15W40, 01 UN. DE FILTRO DE AR AGRALE E 01 UN. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/07/2019 | 150.00 | 00008828220473 | JOS� ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DO FUTEBOL BOCA JUNIOR, NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/07/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002928 | 23/07/2019 | 220.09 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 KG DE CEBOLA, 05 KG DE CENOURA, 10 KG DE BATATA INNGLESA, 10 KG DE TOMATE, 05 UND. DE PIMENTÃO, 10 KG DE MELANCIA, 04 MH DE COENTRO, 30 UND. DE BANANA, 50 UND. DE LARANJA E 10 UND. DE ABACAXI, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/07/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/07/2019 | 924.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE DIAFRAGMA 6-16 BENDIX BINS, 01 UN. DE BALDE DE OLEO MOTORCRAFT 15X40 20L, 01 UN. DE FILTRO DE AR VOLARE PSD480/1, 01 UN. DE FILTRO DE COMB. VOLARE ESCOLAR 4X4 13/ WEGA PSC706, 01 UN. DE FILTRO DE COMB. VOLARE 4X4 PSL655, 01 UN. DE FILTRO DE OLEO VOLARE V8I DSF0202 E OUTROS, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/07/2019 | 1486.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE RETENTOR RODA TRAS CUBO FORD/VOLARE 7745N, 01 UN. DE RETENTOR CX VOLARE, 02 UN. DE ROL RODA DIANT INT VOLARE/VW 3982/3920, 02 UN. DE ROL RODA DIANT EXT VW/VOLARE, 01 UN. DE GRAXA TIMKEM 1KG, 02UN. DE BORRACHA CIL RODA FECHADA 1.3/4 CONTROIL, 01 UN. DE KIT PIVO SUSP VOLARE 4X4 E OUTROS, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/07/2019 | 735.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE FILRTO DE ALEO VW MTR MAN MANN. 01 UN. DE FILRO AR VW 13-180/24-250 TECFIL, 01 UN. DE LONA FREIO VW ONIBUS 16210 DUROLINE,01 UN. OLHAR 16MM P,TUBO NYLON 12X09MM ROCHESTER, 01 UN. DE PARAFUSO OCO16MM 3 FUROS ROCHESTER,02 NU. DE RETENTOR RODA DIANT. VW FORD SABO, 01 UN. DE GRAXA TIMKEM 1KG, 01 UN. DE SILICONE PRETYO 50G ORBI, E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGD-5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002922 | 23/07/2019 | 974.39 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 KG DE CEBOLA, 30 KG DE CENOURA, 30 KG DE BATATA INGLESA, 40 KG DE TOMATE, 05 KG DE ALHO, 250 UND. DE LARANJA, 30 UND. DE PIMENTÃO, 20 MH DE COENTRO, 24 UND. DE CHUCHU E 300 UND. DE BANANA, DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002923 | 23/07/2019 | 153.42 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UND. DE MAÇÃ, 12 KG DE UVA, DESTINADOS A MERENDA ECOLAR DOS ALUNOSDO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002924 | 23/07/2019 | 1851.55 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE CEBOLA, 60 KG DE CENOURA, 60 KG DE BATATA INGLESA, 09 KG DE ALHO, 60 KG DE TOMATE, 60 UND. DE PIMENTÃO, 300 UND. DE LARANJA, 43 MH DE COENTRO, 40 UND. DE CHUCHU, 300 UND. DE BANANA E 100 UND. DEABACAXI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/07/2019 | 1500.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO SENSOR DE FASE, REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO DA INJEÇÃO ELÉTRICA, ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO E CONSERTO DA BASE DO MOTOR DE PARTIDA, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002930 | 23/07/2019 | 385.61 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CEBOLA, 08 KG DE CENOURA, 08 KG DE BATATA INGLESA, 02 KG DE ALHO, 15 KG DE TOMATE, 06 MH DE COENTRO, 100 UND DE MAÇÃ, 10 UND. DE PIMENTÃO, 40 UND. DE BANANA, 10 UND DE ABACAXI, 50 UND DE LARANJAE 10 KG DE MELÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002931 | 23/07/2019 | 422.14 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 UN. DE LUVA DESCARTAVEL, 30 UN. DE AGUA SANIT. DRAGÃO 2LT, 02 UN. DE COPO DE DESC ECOCOPPO VCO 200ML, 25 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINE PT C/10 E 25 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002934 | 23/07/2019 | 720.48 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 UN. DE LORYS KIDS PENT RED 300G M3 - LORYS, 36 UN. DE SH LORYS KIDS 500ML RED SHAKE, 24 1000UN. DE SBT FLORA NENEN GLICERINAD 80G ROSA, 32 UN. DE TALCO FLORA NENEN 180G E 24 CX. DE PARANA PRENDEDOR DEROUPA MADEIRA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/07/2019 | 150.00 | 00007769291437 | LILIA MARIA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO NEBULIZADOR, PARA O MEU FILHO LEVI MARQUES SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/07/2019 | 3225.00 | 00070134909461 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E CONSULTA MÉDICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/07/2019 | 2445.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/07/2019 | 2510.00 | 00003524909426 | MARIA GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/07/2019 | 300.00 | 00007511075495 | MARIA DAS DORES F. DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AP AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENTES DE CONTATO, DESTINADAS A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/07/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002932 | 23/07/2019 | 178.40 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE COPO DESC. ECOCOPPO 200ML, 10 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, 12 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINE PT C/10, 12 AGUA SANIT. DRAGÃO 2LT, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002929 | 23/07/2019 | 165.92 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND. DE BANANA, 100UND. DE LARANJA, 22KG DE MELANCIA, 20 UND. DE ABACAXI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002933 | 23/07/2019 | 2463.48 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 UN. DE ÁGUA SANIT. DRAGÃO 2LT, 75 UN. DE SACO DE LIXO QUALINE PT C/10, 75 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, 24 UN. DE LIMPAMANIA ESC SANITARIA, 10 UN. DE COPO ULTRA PP 200ML TRANS C/25PCT, 60 UN. DE LUVA DESCARTAVEL, 50 UN. DE VASSOURA DE PALHA 60 UN. DE DESTAC DILUIVEL 500ML BRISA, 60 UN. DE PRATO CPBRAS PRF15 FUNDO E 48 CX. DE PARANA PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/07/2019 | 156.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UN. DE COMPOSTO LACTEO NINHO FASE 1+400G, DESTINADOS A CARENTE; IZAMARA BELO SA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/07/2019 | 1100.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DETORNEAMENTO CENTRAL, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTOEIXO DIANTEIRO, TROCA DOS FILTRO COMBUSTIVEVL, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE AR RETIRADA DE VAZAMENTO CATER, EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/07/2019 | 700.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002926 | 23/07/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/07/2019 | 1240.00 | 00001758377402 | JOANNALDO GURGEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPW 6160-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 03 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DASUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/07/2019 | 737.03 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPI, NO PERIODO DE 01/06/2019 A 31/06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002939 | 24/07/2019 | 238.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 CP DICLOFENACO POTASSIO 50MG, 100 FR DIPIRONA SODICA 500MG GOTAS 10ML, 80 CP ESCOLOLAMINA 10MG SIMPLES COMP UNIÃO QUIMIC, 5 UND. TRACONAZOL 100MG 4CAPS EMS, 10 BG MICONAZOL CREME DERM 28G PRATTI, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002940 | 24/07/2019 | 2040.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 AMP AGUA BIDESTILADA 10ML, 30 FR AMOXICILINA 250MG/ML 300 CP AMPICILINA 500MG COMP PRATI DONADU, 25 FR AZITROMICINA 600 MG SUSP HID PRATTI, 3 UND CIPROFIBRATO 100 MG CX 30 COMP GENERICO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002941 | 24/07/2019 | 1985.31 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 AMP. AGUA PARA INJEÇÃO 10ML, 10 FR. DE AMPICILINA 50MG/ML 60ML PRATTI, 300 CP. DE AMPICILINA 500MG COMP PRATI DONADU, 500 CP. DE ANLODIPINO 10MG, 1020 CP. DE ANLODIPINO 5MG, 1005 CP. DE ATENOLOL 50MGCOMP PRATI DONADU E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002942 | 24/07/2019 | 2349.61 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 FR. DE AMOXICILINA 250MG/ML 60ML, 510 CP. DE ANLODIPINO 5MG, 1005 CP. DE ATENOLOL 50MG COMP, 25 FR. DE AZITROMICINA 600MG SUSP HID, 25 CX. CINARIZINA 75MG 30CP RANBAXY, 02 CX. DE CIPROFIBRATO 100MG C/30 COMP G, 50 FR. DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE 100ML E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002943 | 24/07/2019 | 404.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. E ALPRAZOLAM 0,5MG C/30CP GERM ED, 1000 CP. DE CLONAZEPAM 2MG COM, 200 CP. DE CLORPROMAZINA 100MG COMP CRISTALIA, 600 CP. DE DIAZEPAM 10MG COMP CRISTALIA, 800 CP. DE FENOBARBITAL 100MG COMP UNIAOE 490 CP. DE SERTRALINA 50MG COMP GEOLAB, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/07/2019 | 1247.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/07/2019 | 626.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DE SAUDE , DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/07/2019 | 822.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/07/2019 | 18696.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/07/2019 | 4848.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/07/2019 | 180.00 | 00003468307454 | GLAUCO FERNANDO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO NO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/07/2019 | 227.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/07/2019 | 616.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/07/2019 | 337.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/07/2019 | 180.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/07/2019 | 2082.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/07/2019 | 170.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO", DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/07/2019 | 558.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/07/2019 | 341.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002966 | 25/07/2019 | 4552.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | MPORTE RELATIVO PELO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UN. DE CAMISA KANELA, 60 UN. DE CALÇÃO VOADOR 144 P/GG, 30 UN. DE MEIÃO ULTRA RESISTENCE ST PTO, 30 UN. DE MEIÃO STORM BC-VM-VD-RY-PT, 15 UN. DE CAMISA ESTAMPADA CHICAGO, 15 UN. DE CALÇÃO VOADOR 144 P/GG E 15 UN. DE MEIÃO ULTRA RESISTENCE ST PTO, DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL SÃO PAULO DO PIMENTA, PALMEIRAS DE BEIRA RIO, FORÇA JOVEM E BOCA JÚNIOR DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002967 | 25/07/2019 | 5036.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | MPORTE RELATIVO PELO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UN. DE FUT SALÃO OF CUBIC COBRA MICROF BCO/AZ, 04 UN. DE BOLA FTS TECNOFUSION R2 SUB 13, 02 UN. DE FUT CPO OF CUBIC MICROF C/C COBRA BCO/AZ, 04 UN. DE BOLA TOPPER TRIVELA V12 CAMPO BR/AZ/AM, 01 UN.DE REDE DE FUTEBOL DE SALÃO STRIPE F4 E OUTROS, DESTINADOS AS EQUIPES SÃO PAULO DO PIMENTA, PALMEIRAS DE BEIRA RIO, ESCOLINHA DO CHELSER FORÇA JOVEM BOCA JÚNIOR DA VILA NOVA DESCOBERTA E OUTRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/07/2019 | 627.76 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 28/06/2019, REFERENTE RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/07/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002964 | 25/07/2019 | 2973.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 KIT DE CONJUNTO DE CAMISAS EM MALHA PV/PP VERMELHA COM SHORT EM MALHA HELANCA TAM. 02 ANOS, 62 UND. DE CAMISA EM MALHA PV/PPV COM LOGOMARCA TAM. 10 ANOS E 06 UND. DE CAMISA EM MALHA PV/PP VERMELHO COMLOGOMARCA TAM. XG NORMAL, DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/07/2019 | 1340.00 | 10269807000188 | JBR 304 - SERVICOS DE PECAS E EMBREAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UNID. DE PLATP DE EMBREAGEM 228 0115 10 (R) - 2280115 10, 01 UNID. DE DISCO DE EMBREAGEM 328 0379 10 (R0 328 0379 10 E 01 UNID. DE DISCO DE EMBREAGEM EXTERNO 328 0380 10 (R) 328 0380 10, DESTINADOS AOTRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/07/2019 | 4.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MAIO MAGNT, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA ECT 5.878-5 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/07/2019 | 1400.00 | 12114934000133 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCERTO E LIMPEZA COM REVISÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/07/2019 | 1835.10 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.814 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 18.957 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002968 | 26/07/2019 | 653.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10120 UN. DE PÃES DIVERSOS, 20 KG. DE BOLACHA E 15 KG DE BOLO, DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS REUNIÕES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2019 | 400.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/07/2019 | 400.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORE DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/07/2019 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/07/2019 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2019 | 400.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2019 | 400.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2019 | 800.00 | 00003846621455 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/07/2019 | 4294.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CONTRATADOS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/07/2019 | 2250.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/07/2019 | 1955.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/07/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/07/2019 | 5566.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/07/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/07/2019 | 314.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/07/2019 | 2697.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003001 | 29/07/2019 | 2299.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 494,4910 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2019 | 2266.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/07/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO ELETIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/07/2019 | 700.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/07/2019 | 300.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/07/2019 | 5286.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/07/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO , CONDUZNDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/07/2019 | 1500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003004 | 29/07/2019 | 2399.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 516,104 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2019 | 176072.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003010 | 29/07/2019 | 3807.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 818,899 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/07/2019 | 31122.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/07/2019 | 20939.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003022 | 29/07/2019 | 1994.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 517,9700 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS MQB 9392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003032 | 29/07/2019 | 1096.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 284,733 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003033 | 29/07/2019 | 2483.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 644,967 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003035 | 29/07/2019 | 1532.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 397,997 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003036 | 29/07/2019 | 714.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190,600 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003037 | 29/07/2019 | 1120.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 298,902 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003038 | 29/07/2019 | 450.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/07/2019 | 16023.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/07/2019 | 5595.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0002982 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/07/2019 | 84.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/07/2019 | 44.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/07/2019 | 200.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/07/2019 | 9319.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/07/2019 | 2496.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/07/2019 | 200.00 | 00007364382461 | VALMIR BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BATISTA, Nº 578, CENTRO, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/07/2019 | 150.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, 332, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/07/2019 | 10400.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/07/2019 | 3998.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/07/2019 | 4990.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/07/2019 | 91955.04 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/07/2019 | 9826.16 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/07/2019 | 2600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002985 | 29/07/2019 | 70.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390 COMP. DE ALPRAZOLAM 2MG CX/30 GEN, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003005 | 29/07/2019 | 2079.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 447,153 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003011 | 29/07/2019 | 1753.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4377,0050 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS O GOL DE PLACAS KFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003014 | 29/07/2019 | 2877.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618,819 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS O GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003015 | 29/07/2019 | 1204.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 312,8020 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003034 | 29/07/2019 | 492.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/07/2019 | 17898.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/07/2019 | 3395.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/07/2019 | 6400.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/07/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/07/2019 | 32204.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/07/2019 | 1600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/07/2019 | 13500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENT DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/07/2019 | 1.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/07/2019 | 130.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA ICMS 6461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003039 | 29/07/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/07/2019 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/07/2019 | 1088.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002979 | 29/07/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002980 | 29/07/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/07/2019 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/07/2019 | 14590.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003018 | 29/07/2019 | 1604.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427,7720 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003019 | 29/07/2019 | 2360.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 613,091 LITROS OLEO DISEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003020 | 29/07/2019 | 3696.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 985,8440 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DE PLACAS MNL 9371-PB CONTRATADO PELA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003021 | 29/07/2019 | 397.50 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS O TRATOR CONTRATADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003023 | 29/07/2019 | 1588.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 423,703 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PELA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003024 | 29/07/2019 | 2075.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 539,1040 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003025 | 29/07/2019 | 2338.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 423,703 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003026 | 29/07/2019 | 1470.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 381,9040 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003027 | 29/07/2019 | 5864.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.523,375 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003028 | 29/07/2019 | 1801.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480,4840 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003029 | 29/07/2019 | 1481.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 384,905 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003030 | 29/07/2019 | 1621.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 432,384 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/07/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/07/2019 | 2596.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003067 | 30/07/2019 | 850.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS EFETUADOS NO CARROÇÃO VERMELHO, CAÇAMBINHA LARANJA, TRATOR NEW HOLLAND, PIPA VERMELHA, TRATOR JOHN DEERE, CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, RETROESVADEIRA, CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003076 | 30/07/2019 | 347.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2019 | 240.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2019 | 300.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA ICMS 6461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA ICMS 6461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FPM 3910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FPM 3910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FPM 3910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2019 | 573.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN ADITIVO PARAFLU PRONTO USO, LAMPADA IPOLO 12V-OSRAM, 04 UN ÓLEO MAXI ORIGINAL VW SAESW40, 01 UN FILTRO DE ÓLEO VW MI PSL560, 02 UN LAMPADA 2 POLOS PINOS PHILIPS, 01 UND BOBINA DE ING VW 3 CIL 12 V, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2019 | 6260.28 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. ADOLESS C/28 COMP. 01 UN AIXA C 21 COMP REV, 01 UN. ALENIA REFI 12400 C/ 40 COMP REFIL, 01 UND. ALERGOMINE 0,4MG ML SOL OR FR 120ML-CM, 02 UND. ANCORON 100MG C/30 COMP E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003063 | 30/07/2019 | 100.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOLS PLACAS QFY 4645 PB E PLACAS QFY 4695-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2019 | 700.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 10, 15, 19 E 25/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2019 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS GOL DE PLACAS KFY 4595-PB E KFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULÂNCIA FIAT DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2019 | 380.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA CARENTE: IRENE DA COSTA VIEIRA, RESIDENTES QUE IRAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2019 | 530.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003065 | 30/07/2019 | 98.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB E NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2019 | 420.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA GZA 4296-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2019 | 700.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12, 15,18, 22 E 26/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2019 | 1008.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE TERMINAL DE DIREÇÃO NISSAN LIVINA LD, 01 UN. DE TERMINAL DE DIREÇÃO NISSAN LIVINA LE, 02 UN. DE PIVO DE SUSP NISSAN LIVINA, 01 UN. DE KIT SAPATA DE FREIO NISSAN LIVINA,01 UN. DE BRAÇO AXIAL NISSAN LIVINA, E OUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO GRAND LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2019 | 1588.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. PASTILHA FREIO FIAT DUCATO MAXXI 05, 01 UN COLA SILICONE WURTH BLACK KIT 50G, 02 UN MOLA DE TRAVA PASTILHA FIAT CITROEN PEGEUOT, 01 UN CORREIA MICRO CITROEN FIAT, CORREIA MICRO v CITROEN FIAT, 01UN CORREIA ELASTICA FIAT MULTUET, E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQG8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2019 | 560.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2019 | 360.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS GRANDES AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2019 | 1980.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 02, 05, 09, 16, 19, 23 E 29//07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2019 | 5911.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VALOR CDORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONFESSADA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003098 | 31/07/2019 | 187.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE JOELHO 150MM ESGOTO, 01 VARA. DE TUBO DE ESGOTO 150MM, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2019 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2019 | 500.00 | 00071496149491 | JOSE JOSINALVO SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE, DOS ASSOCIADOS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LOGRADOURO-PB, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, QUANDO DA ELEIÇÃO SINDICAL REALIZADA NO DIA 13/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003096 | 31/07/2019 | 484.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PC. DE CADEADO, 01 UN. ESCADA DE ALIMUNO 5M, 02 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS INTERIOR GELO, 01 PC. DE MANGUEIRA TRACADA 30 MTS E 01 UN. DE SIFÃO SANFONADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2019 | 59.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2019 | 900.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2019 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2019 | 1140.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2019 | 96.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACIDA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2019 | 612.50 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 UND. DE BOLOS E 149 UND. DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHAM INTERNO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003097 | 31/07/2019 | 2969.30 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BOTA BORRACHA CANO LONGO 39, 01 UN. DE BOTA BORRACHA CANO LONGO 42, 01 UN. DE BOTA BORRACHA CANO LONGO 42 BRANCA, 05 UN. DE CADEADO N 35, 02 UN. DE CAIXA DE DESCARGA PLASTICA SOBREPOR, 02 UN. DECARRO DE MÃO EM FERRO E MADE., 01 UN. DE COLA DE CANO 75G ADESIVO, 03 UN. DE FITA VEDA ROSCA 20MTS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2019 | 1900.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2019 | 1360.00 | 00065187474472 | JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2019 | 940.00 | 00055213375472 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2019 | 2100.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2019 | 1130.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2019 | 1570.00 | 00006220605462 | LUSENILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2019 | 320.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2019 | 650.00 | 00038020113843 | MICHAEL ALVES DE SOUZA ROSÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2019 | 1100.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2019 | 1050.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2019 | 1050.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2019 | 1120.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2019 | 1080.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2019 | 1350.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2019 | 1460.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2019 | 1570.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2019 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2019 | 940.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2019 | 1950.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2019 | 1380.00 | 00010986543403 | GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2019 | 1050.00 | 00007412652494 | JOS� EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2019 | 1300.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2019 | 1050.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2019 | 2250.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2019 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2019 | 1300.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2019 | 1520.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2019 | 940.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003190 | 01/08/2019 | 6420.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE PN 14 9-24 10L SAT 23G R-1 E 02 UN. DE CAMARA DE AR AGRICOLA MGM 14 9X24 TR218A 004, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003191 | 01/08/2019 | 1526.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE PN 750-16 RIB TRAC 8PB TIPO CAMARA E 02 UN. DE CAMARA DE AR AGRICOLA MGM 750X16 TR15 020, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.079-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2019 | 357.84 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003189 | 01/08/2019 | 106.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 FR. AMOXI+CLAV.POTASSIO 250MG/ML FRAS. C/75ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2019 | 1347.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UND. KASPERSKY TOTAL SECURITY 2019 10 DISP, KASPERSKY, DESTINADOS AO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2019 | 3450.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRUEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARAFAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2019 | 78.89 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2019 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2019 | 1100.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2019 | 500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2019 | 1100.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2019 | 1100.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2019 | 500.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2019 | 500.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00065185862491 | ANA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2019 | 1800.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: NAÍDA LEOTERIO DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BEIRA RIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 64, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2019 | 1267.50 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 195 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2019 | 2200.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2019 | 1250.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2019 | 280.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VERESTIMENTO FUMÊ, EFETUADO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2019 | 320.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003180 | 01/08/2019 | 945.00 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63,00 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003183 | 01/08/2019 | 945.00 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63,00 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2019 | 240.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16,22 E 29/07/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2019 | 320.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2019 | 1250.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2019 | 550.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO EM ARMARIO, ESTANTE E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM GELADEIRA, PERTENCENTES A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/08/2019 | 2679.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 239,400 MT. DE TECIDO PLANO 100% POLIESTER TEXTURIZADO OXFORD, 17,500 MT. DE TECIDO ORGANZA CRISTAL 260,007 MT. DE TECIDO CETIM C/ELASTANO 1.50L, 07 MT. DE TECIDO TULLE 2.80L, 7 MT. DE TECIDO 100%POLIAMIDA, 7,200 MT. DE EUROSTAR 230FIOS TINTO 2,50L 100% ALGODÃO E 03 MT. DE TECIDO VISCOSE ESTAMPADA 1.47L, DESTINADOS AO FARDAMENTO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/08/2019 | 58.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003199 | 02/08/2019 | 1061.14 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UND. DE IBUPROFENO 600 MG COMP, 25 FR. DE VITAMINA C GOTAS 20 ML, 800 COMP. PROMETAZINA 25MG CP, 10 FR. DE NISTATINA SUSP 100.000UI/ML 30ML GEN, 09 BN. DE ACICLOVIR CREME GEN, 25 FR. DE AMBROXOL XPE INF 15MG 100ML, 25 FR. DE AMBROXOL XPE AD 30MG 100ML, 861 CAPS. DE AMOXICILINA 500MG CAPS GEN E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/08/2019 | 420.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/08/2019 | 441.67 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE ANEL DE VEDAÇÃO, 02 UN. DE ANEL DE VEDAÇÃO E 02 UN. DE VEDAÇÃO, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MELHORAMENTO DE REDES DE ILUMINAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/08/2019 | 950.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE POSTE DE CONCRETO 300/10, DESTINADO AO MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA CIDADE. | 00252019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/08/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA SUSCUSTEIOSUS 624.068-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/08/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSBFNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/08/2019 | 434.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO AO COMPLEMENTEÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS DE AMARAL, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/08/2019 | 1489.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE FILTRO DE AR, 01 UN. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UN. DE FILTRO DE OLEO, 02 UN. DE JUNTA HOMOÇONETICA, 08 UN. DE OLEO 5W40 100% SINTERICO, 01 UN. DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 01 UN. DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E 01 UN. DE TRIZETA (29 DNTS) (ELO 42MMM) (C/ROLETE), DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/08/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 07/08/2019, REFERENTE A FASE DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003212 | 07/08/2019 | 332.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 CPR. DE ACIDO VALPROICO 250MG CX/25 CAPS-EPILENIL-(C1), 150 CPR. DE ACIDO VALPROICO 500MG C/50, 500 CPR. DE BROMAZEPAM 6MG CX/100CPR, 200 CPR. DE FENITOINA 100MG (CX/100CPR), 200 CPR. DE RISPERIDONA 1MG CX/100, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003213 | 07/08/2019 | 226.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CP. DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX/04, 60 CPR. DE DIOSMINA 450MG+HEPERIDINA 50MG C/30, 200 CPR. DE ESPIRONOLACTONA 25MG CX/200CPR, 100 CPR. DE FLUCONAZOL 150MG C/100 GEN, 1050 CPR. DE LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL CX/50BLIST C/21, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003214 | 07/08/2019 | 1017.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 60 PC DE DETERGENTE DE 2L, 24 UND. DE INSETICIDA , 24 UN. DE PANO DE CHAO, 200 CRT PASTILHA SANITARIA, 48 PCT SABAO EM PÓ 500G, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE,RFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/08/2019 | 40.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/08/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA SUSCUSTEIOSUS 624.068-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/08/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA SUSCUSTEIOSUS 624.068-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MELHORAMENTO DE REDES DE ILUMINAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/08/2019 | 4500.00 | 08388355000101 | LG TRANSFORMADORES INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PC. DE TRAFO MONOFASICO 25KVA 220/110V 15KV, DESTINADO AO MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00262019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003211 | 07/08/2019 | 2850.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, 340 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO 9100G), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSL ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003218 | 08/08/2019 | 785.21 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 26 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 06 UND. EXTRATO DE TOMATE 320G, 03 KG. DE FEIJÃO CARIOQUINHA TP I -C /1G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003219 | 08/08/2019 | 1018.57 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 30 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 UND. DE CALDO DE CARNE - CX C/24X19 G, 05 UND. DE COLORAU C/ 100G E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003221 | 08/08/2019 | 6469.06 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 60 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 80 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 80 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 02 UND. DE CALDO DE CARNE - CX C/24X19 G, 60 UND. DE COLORAU C/ 100G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003222 | 08/08/2019 | 838.46 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 14 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 26 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 06 KG. DE SAL REFINADO IODADO - 1 KG, 05 UND. DE COLORAU C/ 100G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003224 | 08/08/2019 | 573.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 15 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 UND. DE CALDO DE CANE - CX C/24X19 G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003225 | 08/08/2019 | 140.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 03 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 04 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 03 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 UND. DE COLORAU C/100 G OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012201 | 0003226 | 08/08/2019 | 1533.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 KG DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), 450 KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003231 | 08/08/2019 | 4488.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE PN 750-16CTT 10-CT52,06 UN. DE CAMARA 7/750-16°HE415-TR441, 06 UN.DE PROTETOR ARO 16 RIZI/RUZI, DESTINADOSAO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0183 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003232 | 08/08/2019 | 3690.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE PN 900-20TT750-16CT-655, 03 UN. DE CAMARA 900R20MAGMUM, 03 UN. DE PROTETOR ARO 20 RUZII, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 5550 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/08/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003230 | 08/08/2019 | 9079.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 UN. DE FEIJÃO RENDOSO CARIOCA I CORES T2 1 KG, 300 UN. DE ARROZ PARB. T1 KIKA 1KG, 300 UN. DE AÇUCAR COWBOY, 200 UN. DE CAFE´SANTA CLARA 250GR, 500 UN. DE FLOCÃO DE MILHO NUTRIMASSA 500G, 300 UN. DE BISC. ESTRELA CREAM CRACKER 400G, 60 UN. DE MACARRÃO ESTRELA GOSTOSO 500GR E 100 UN. DE LEITE EM PÓ INTEGRAL ITAMBE SC 200GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/08/2019 | 500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS OVELOK, PERTENCENTES AO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE ESPERANÇA VIVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003229 | 08/08/2019 | 244.83 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 KG. DE AÇUCAR CRISTAL 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 03 KG DE CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO 250G, 01 KG DEMARGARINA VEGETAL 500G E 03 UND. DE OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/08/2019 | 835.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UN. DE IE96B091J OLEO DE MOTOR SELENIA PERFORM 5W30 PTN, 01 UN. DE BATERIA M60GD MFA, 01 UN. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 PCA. DE FILTRO DE AR, 01 PCA. DE FILTRO DE OLEO, 01 JG. DE PASTILHA DE FREIO DIANT FLX E 01 PCA. DE SAPATA DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003228 | 08/08/2019 | 425.44 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 KG DE AÇUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 15 KG. DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO - 1KG, 15 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE ROQUINHA - 400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 04 UND. DE COLORAU C/100 G, 10 UND. DE EXTRATO DE TOMATE 320G E OUTROS, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/08/2019 | 490.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, 01 SE PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 30/07 E 02 E 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003248 | 09/08/2019 | 171.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UN. DE DE SANDUICHE, 04 KG. DE BOLO E 03 KG DE BOLACHA, DESTINADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL "CHELSEA E BOCA JUNIOR" DA VILA NOVA DESCPBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/08/2019 | 1224.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/08/2019 | 1540.00 | 00065160428453 | MARINALDO GERALDO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RNGUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 23, 26, E 31/07 E 06 E 08/08 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/08/2019 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a confederação nacional dos municípios - cnm referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/08/2019 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATRO Nº 2619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/08/2019 | 4516.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/08/2019 | 1163.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003247 | 09/08/2019 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COMP DE ACIDO ACETIL SALIC.100MG HOSP.C/1000, 01 CP DE FUROSEMIDA 40MG C/5000CPR. GEN, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003250 | 09/08/2019 | 216.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 CPR DE RISPERIDONA 2MG CX/200(RESPIRIDON)-(C1), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO MATRICIAL A EQUIPE DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONSIDERANDO A PPI – PROGRAMA PROGRAMADA INTEGRADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/08/2019 | 1559.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/08/2019 | 3759.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/08/2019 | 2270.00 | 00007843961402 | HOZANA DOS SANTOS LUIZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E CONSULTA MÉDICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/08/2019 | 2239.00 | 00010378601440 | JANDEILSON BATISTA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/08/2019 | 428.00 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/08/2019 | 370.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PIMENTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/08/2019 | 2749.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/08/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/08/2019 | 1260.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 TENDAS, DESTINADAS AO NOVENÁRIO DA PADROEIRA DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/07/2019 A 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/08/2019 | 64.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet junto a esta edilidade, referente ao mês de julho de corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/08/2019 | 40.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/08/2019 | 2643.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/08/2019 | 800.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA, NOS EVENTOS DO MERCADO DE ARTESANATO, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/08/2019 | 59.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/08/2019 | 50479.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003245 | 09/08/2019 | 2685.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE PN 215/75R17,5TL F.DRII 12PR 126/124 L, DESTINADOS, AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003246 | 09/08/2019 | 1320.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.280 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/08/2019 | 71.82 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE TARJETA DE FERRO - 2 1/2 - LO E 01 UND. DE BASCULANTE RUBI VC 0.40X0.40 AL.FOSCO (MGM), DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00222019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/08/2019 | 9617.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( MDE ), desta edilidade, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/08/2019 | 40227.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos professores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/08/2019 | 7077.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003272 | 12/08/2019 | 900.00 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003273 | 12/08/2019 | 310.05 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20,67 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/08/2019 | 350.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003279 | 12/08/2019 | 499.95 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33,33 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/08/2019 | 1200.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATORIO AO PAGAMENTO DESTINADOS A ADEQUADAÇÃO DO PREDIO PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00222019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/08/2019 | 720.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXW 9022-PB, QUANDO DE 25 VIAGENS DESTA CIDADEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I, COM A FINALIDADE DE FAZER VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/08/2019 | 2640.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE: BUBINA, VELA, DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO, DOS PIVÔS DA BANDEJA, DAS PASTILHAS DE FREIO, DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DAS BELETES DP ESTABILIZADOR, SERVIÇO DE BOMBA HUDRAÚLICA, ALTERNADOR, ESCANEAMENTO E REGULAGEM DO FREIO DAS TODAS TRASEIRAS, EFETUADOS NOS VEÍCULOS TORO (QFO 4636), E GOLS(QFY4595) E (QFY4645), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/08/2019 | 500.00 | 00070054121418 | ANA KALINE VIEIRA SANTIAGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/08/2019 | 1480.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DWQ 3098-PB, QUANDO DE 07 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA-PB CONDUZINDO OS CARENTES: JOSILDO BENTO BEZERRA, MARIA RENATA MANOEL DA SILVA, JOSIANA GONÇALVES LUIZ DE ARAÚJO, RENATO AMARANTE, PAULO ALEXANDRE DA SILVA, MARIA JOELMA DE ARAÚJO E OUTROS, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM UNIDADE DE SAÚDE DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/08/2019 | 948.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS QFY 4595-PB e QFY 4645-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/08/2019 | 2770.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 6261-PB, QUANDO DE 09 VIAGENS LOGRADOURO/JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM LOGRADOURO/BELÉM-PB, 02 VIAGENS LOGRADOURO/GUARABIRA-PB NOVA DESCOBERTA, E 01 VIAGEM LOGRADOURO/ST BRAGA/GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENETS; ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA, SILVESTRE PEREIRA DA COSTA, PAULO ALEXANDRE DA SILVA, MARIA MAKAELE F. DOS SANTOS, TAMIRIS AMARO DE OLIVEIRA, AMANDA DA COSTA SANTOS RAIMUNDO, JOSENILDA CARDOSO E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/08/2019 | 1630.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO SENDO: 03 A CAPITAL DO ESTADO, 04 A CIDADE DE BELÉM-PB, 08 A CIDADE DE NOVA CRUZ-PB, 04 A CIDADE DE CAIÇARA-PB, E 01 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: IZAMARA BELO DA SILVA, JOSINETE PEREIRA DA SILVA, MARIA JACINTO DA SILVA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, MARIA ELIANE RODRIGUES E OUTROS, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS NAQUELAS CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/08/2019 | 260.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA ACIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DA 2ª GERÊNCIA, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/08/2019 | 560.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO OS CARENTES: FRANCISCA DA SILVA, SEVERINA ALVINO DA SILVA DE ASSISE MARIA CRIZENALDA FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/08/2019 | 1245.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/08/2019 | 2223.00 | 00006751408463 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/08/2019 | 2625.00 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS MEBROS DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, DESTA CIDADE, COM DESTINO ÀS CIDADS DE DUAS ESTRADAS-PB, ARAÇAGI-PB E ITAPOROROCA-PB, PARAPARTICIPAREM DE EVENTOS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00001591918405 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO PELA COMPRA DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JORGE AMARANTE DA SILVA, BAIRRO NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/08/2019 | 120.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/08/2019 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 30/07 E 01, 06 E 08/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/08/2019 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003285 | 12/08/2019 | 1446.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 FR. AMOXI+CLAV.POTASSIO 250MG/5ML FRAS. C/75ML, 126 CPR. DE AMOXI+CLAV, POTASSIO 500MG/125MG CPRS, 50 FR. DE AMOXICILINA 250 MG FRAS. C/150ML, 1.008 CPR. ATENOLOL 25MG CPRS, 800 CPR. DE BIPERIDENO 2MGCPRS, 600 CPR. DE CIPROFLOXACINA 500MG CPRS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/08/2019 | 447.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KT. DE IMUNNOLATEX ASLO-25M,02 BETA AZUL, 01 FR DE ANTI B SOROCLONE-AMAR 01 FR. DE ANTI D SOROCLONE, 01 KT. DE VDRL, 01 UN DE TUBO 12 X75MM 5ML, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/08/2019 | 59.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/08/2019 | 1182.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PACOTE. DE BOTÃO COM ANCORA OURO E PRATA 9249/32, 05 PACOTE. D EBOTÃO DE CAMISA 18 BC E CORES, 62 UND. DE ZIPER DE NYLON 50CM CORRENTE, 05 PEÇAS DE FRANJA 12050, 10 PEÇAS DE PASSAMANARIA AV9212, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/08/2019 | 81.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003322 | 13/08/2019 | 70.03 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 LITROS. DE DESINFETANTE, 03 PCT. DE ESPONJA DUPLA FACE, 02 UN. DE PANO DE CHÃO 07 FDO. DE PAPEL HIGIENICO C4 E 05 CPT. DE SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO "O BETÃO", DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 13/08/2019, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003294 | 13/08/2019 | 2040.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 438,916 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003296 | 13/08/2019 | 2631.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 565,914 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003298 | 13/08/2019 | 1820.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 391,491 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/08/2019 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADOS EM MARCICLEIDE DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003327 | 13/08/2019 | 4780.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 UND. DE ALGODÃO HIDRIFILO 500G, 20 CAX. LIDOCAÍNA 2% COM VASO, 10CAX. DE CONE PRINCIPAL 45-80, 50 UND. DE CAMPO CIRURGICO DESCARTÁVEL, 30 UND. DE TIRA DE LIXA POLIESTER, 10 UND. DE TRICRESOLFORMALINA 10ML, 05 UN. DE Z350 RESPOSÇÃO A1, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/08/2019 | 166.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 KT. DE URIACTION 10, 01 KT. DE ACIDO URICO LIQUIFORM R EF 140--1/100 E 02 KT. HEMSTAB REF. 30-400, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/08/2019 | 670.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/08/2019 | 983.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/08/2019 | 1350.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SOLDA ELETRICA CONCHÁ DIANTEIRA, TROCA DO REPARO DO CILINDRO E ALINHAMENTO DA HASTER,RETIRADA DA BOMBA INJETORA E REPOSIÇÃO, (RETROESCAVADEIRA 416E), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/08/2019 | 880.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS TAMBORES DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESÉCIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO À 11 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/08/2019 | 80.00 | 00002065896469 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERNTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á CIDADE DE GOIANINHA-RN, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/08/2019 | 136.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003317 | 13/08/2019 | 155.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 LITROS. DE DESINFETANTE, 02 UND. DE DESODORIZADOR, 03 PCT. DE ESPONJA DUPLA FACE, 06 UND. DE INSETICIDA, 03 UN. DE PANO DE PRATO, 08 FDO. DE PAPEL HIGIENICO C4 E 06 PCT. DE SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/08/2019 | 80.00 | 00002065896469 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE GOIANINHA-RN, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/08/2019 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003319 | 13/08/2019 | 181.32 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 LITROS. DE DESINFETANTE, 02 UND. DE DESODORIZADOR, 03 PCT. DE ESPONJA DUPLA FACE, 07 UND. DE INSETICIDA, 03 UN. DE PANO DE CHÃO 03 UN. DE PANO DE PRATO, 08 FD. DE PAPEL HIGIENICO C4 E 10 CPT. DE SABÃOEM PÓ, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM O CENTRO DE INFORMATICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003321 | 13/08/2019 | 122.93 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 LITROS. DE DESINFETANTE, 01 PCT. DE ESPONJA DUPLA FACE, 05 UND. DE INSETICIDA, 02 UN. DE PANO DE CHÃO, 07 FD. DE PAPEL HIGIENICO C4 E 07 CPT. DE SABÃO EM PÓ, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM MARCADO DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/08/2019 | 440.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQD 8657-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL DA COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/08/2019 | 279.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/08/2019 | 240.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 RECARGA DO CARTUCHO BROTHER 1060N,01 RECARGA CARTUCHO 83A LASER HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/08/2019 | 220.00 | 00001758377402 | JOANNALDO GURGEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 6160-PB, QUANDO DE 01 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O Sr.JOSÉ CLEMENTO DA COSTA,COM A FINALIDADE DE FAZER CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/08/2019 | 120.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PROVA SAEB, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/08/2019 | 120.00 | 00002928950460 | ANDR�A ARAéJO DUARTE | PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB, A QUAL OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003299 | 13/08/2019 | 799.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 207,559 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/08/2019 | 120.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB, A QUAL OCORREÁ NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003301 | 13/08/2019 | 554.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003302 | 13/08/2019 | 434.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112,800 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003304 | 13/08/2019 | 2176.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 565,300 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/08/2019 | 684.00 | 28162593000101 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO QUANDO DE UM PLANEJAMENTO REALIZADO COM OS MESMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/08/2019 | 204.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/08/2019 | 82.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003323 | 13/08/2019 | 416.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 35 LT. DE DESINFETANTE, 08, UND DE DESODORIZADOR, 20 FD0001. DE ESPONJA DUPLA FACE, 10 UND. DE INSETICIDA, 04 PCT. DE PALHA DE AÇO PCT, 10 UN. DE PANO DE CHÃO, 08 UN. DE PANO DE PRATO, 30 FDO. DE PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 E 15 PCT DE SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003325 | 13/08/2019 | 131.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 10 LT. DE DESINFETANTE, 03 UND DE DESODORIZADOR, 03 UND. DE INSETICIDA, 06 UN. DE PANO DE PRATO, 10 FDO. DE PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 E 05 PCT DE SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DECARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003328 | 13/08/2019 | 888.21 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230,704 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003329 | 13/08/2019 | 1994.68 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 518,098 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003332 | 13/08/2019 | 2081.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 30 UND. AMACIANTE 2LT, 32 UND. COLONIA INFANTIL, 15 LT. DE DESINFETANTE, 35 UND FRALDA DESCARTAVEIS INF TAM G, XG, 20 UND SABÃO EM PÓ, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003337 | 13/08/2019 | 1051.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 10O LITROS DE DESINFENTANTE, 12 UND DESODORIZADOR, 30 UND ESPONJA DUPLA FACE, 20 UND. INSETICIDA, 8 PCT. PALHA AÇO PCT C/14, 20 UND. PANO DE CHÃO, 100 FD PAPEL HIGIENICO C/4, 60 PCT SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/08/2019 | 250.00 | 00004287191714 | FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK8850-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/08/2019 | 980.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 02 TROCA DE AR NA PREFEITURA, 01 CONCERTO DE AR NA VILA, 02 INSTALAÇÕES DE AR NA ESCOLA DOS PIMENTA, 01 TROCA DE BORRACHA NA GELADEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 01 LIMPEZA DE AR NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/08/2019 | 200.00 | 00045508232753 | VALDEZ TAVARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXV 2813-RN, QUANDO DE 01 VIAGEM DA VILA NOVA DESCOBERTA, À CIDADE DE NATAL-RN, COM A CARENTE FRANCISCA MARIANO DE FREITAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/08/2019 | 360.00 | 00005795462411 | JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BÁLDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003341 | 14/08/2019 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 CPR. DE LEVOMEPROMAZINA 100MG CPRS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003343 | 14/08/2019 | 230.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 CPR. DE METILDOPA 500MG APRES. CX C/30 CPRS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/08/2019 | 750.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TREOCA DEGAS DO AR DO POSTO DO BRAGA, SITO NA LOCALITADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 15/08/2019, REFERENTE A CONVOCAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/08/2019 | 720.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 600 CARTILHAS 100 ANOS JACKSON DO PANDEIRO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS 100 ANOS DO JACKSON DO PANDEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/08/2019 | 2951.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 UN. DE BICI. BARRA CIRCULAR 529356 VERMELHA MONARK, 02 UN. DE L.P. VENTILADOR 40CM SIL FORCE VF40PTPRATA 220V ARNO, 01 UN. DE BICI. 26 MTB MASC 21M FLASH AZUL CICLO CAIRU E OUTROS, DESTINADOS AO SORTEIOCOM OS PAÍS DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA QUE REALIZAR-SE-A NO PRÓXIMO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/08/2019 | 808.75 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420 UN. DE ESFIRA SIMPLES, 20 KG. DE PÃO DE BATATA, 12 UND TORTA CHOCOLATE, 415 UND COXINHA, 50 UND. PAPEL DE FORNO, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/08/2019 | 1242.13 | 06198619002000 | DROGATIM DROGARIAS LTDA - LJ42 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. ABLOK PLUS 50/12MG 60 COMP, 01 UND ALPRAZOLAM IMG 30 COMP GEN EMSX, 02 UND AMARYL 3MG 30CPR PBM FUNC OLS 02 UND CLEXANE SAFETY LOCK 40MG 2 SER, E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/08/2019 | 490.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTINHO, CRISTIANE CAROLINE DA SILVA E CARLOS ANTONIO TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/08/2019 | 361.53 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/06/2019 A 22/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/08/2019 | 400.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 06,08 12 E 16/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/08/2019 | 5535.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/08/2019 | 1266.60 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UND. DE CIMENTO CPII Z 32 SACO 50KG, 34 M2. DE JUTA BEIGE 51X51 CX 2,34 E 40 M2. DE HD MARSELLA NOIR 30X60 SUPERGRES CX 2,00, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/08/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 19/08/2019, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003364 | 19/08/2019 | 253.50 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UN. DE PÃES DIVERSOS, 12 KG DE BOLACHAS E 07 KG DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DO NASF E PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/08/2019 | 3000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA OFICINA DESCENTRALIZADA DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA NO ÂMBITO DA AGENDA SAÚDE MAUS ACESSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO IPVA 6.466-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/08/2019 | 1794.24 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE BUCHA, 01 UN. ARRUELA DE ENCOSTO, 02 UN. ANEL DE VEDAÇÃO EM V, E 20 LT. OLEO PLUS-50 II P/MOTOR 20 LT, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003369 | 19/08/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003371 | 19/08/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/08/2019 | 134.28 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEG. VIA CRV C/VISTORIA, JUNTO AO DETRAN-PB, DO VEICULO LIVINA DE PLACAS OXO-2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/08/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO , CONDUZNDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/08/2019 | 16.95 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0003370 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/08/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE OFICIAL (www.logadouro.pb.gov.br), COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DO E-MAIL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, OBJETIVANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ITENS QUE SÃO EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TEC, MPF CGU) REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/08/2019 | 641.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/08/2019 | 1780.00 | 00000446859710 | LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/08/2019 | 422.00 | 00002769243470 | MARIA DAS NEVES AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/08/2019 | 280.00 | 00071343743435 | EDILSON SOARES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MINHA INSCRIÇÃO E DAS PESSOAS: SEVERINO AMARANTE FERREIRA, MARICÉLIA DA SILVA GOMES, JOSÉ CARLOS BATISTA, MIKAEL SILVA DE OLIVEIRA, COSMO MANOEL DA SILVA, MARCILONE CASSIANO DE PAULO E MARCONDES FRANCISCO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 22º CORRIDA DE PEDESTRE "SOLÂNEA RUM", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SOLÂNEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/08/2019 | 700.00 | 00008794908451 | GIRLIANO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/08/2019 | 743.00 | 00008151981407 | CLAUDIA M¦ B. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA FILHA MARIA HELOISE BERNARDO DE QUEIROZ, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/08/2019 | 2360.00 | 00008644347403 | VILMA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDCIMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/08/2019 | 1585.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02 UND. DE MELOXICAM 7,5MG CX 10 COMP, 01 UND. DE ABLOK 25MG CX 30 COMP, 15 UND. DE ASPIRINA AD ENV. C/10 CPR, 03 UND. DE MONTELUCASTE 4MG, 04 UND. DE CETOC BTAMET, 10 UND. DE SULFATO DE SABUTAMOL 2MG/ML FR120ML, 06 UND. DE REUMOTEC 20MG CX 10 COMP OSTELOX, 01 UND. DE GINO KOLLAGENASE, 07 UND. DE CELETIL E 04 UND. DE AEROLIN 5MG SOL NEB NAS FR 10ML, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/08/2019 | 5911.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003383 | 21/08/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/08/2019 | 1610.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGA, DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003386 | 21/08/2019 | 444.46 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CX. DE ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 CP EMS E MS, 500 CP. DE CARBONATO DE LITIO 300MG COM HIPOLABOR, 01 CP. DE CLONAZEPAN 2MG COMP, 600 CP. DE DIAZEPAM 10MG COMP CRISTALIA, 200 CP. DE HALOPERIDOL 1MG COMP CRISTALIA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003387 | 21/08/2019 | 139.62 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 CP DE FENOBARBITAL 100MG COMP UNIAO E 294 CP. DE SERTRALINA 50MG COMP GEOLAB, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003388 | 21/08/2019 | 336.48 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FR. DE AMPICILINA 250MG/ML PRATTI, 08 FR. DE AMPICILINA 250MG/ML 60ML PRATTI, 500 CP. ANLODIPINO 10MG (GEOLAB) BESIL, 480 CP. DE ANLODIPINO 5MG, 50 BG. DE DEXAMETASONA CREME 1MG, 50 NG. DE NEOMICNA + BACITRTACINA 10G PRATTI E OUTRO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003389 | 21/08/2019 | 652.75 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CP. DE ACICLOVIR 200MG GP PHARLAB, 20 FR. DE AMOXICILINA 250MG/ML 60ML PRATTI, 495 CP. DE ATENOLOL 50MG COMP. PRATI DONADU, 05 FR. DE CETOCONAZOL 20MG XAMPU 100ML NATIVITA, 04 UN. DE CIPROFIBRATO 100MG CX 30 COMP GENERICO M E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/08/2019 | 1700.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 02 UND. PULVERIZADOR JACTO PJH 20 LT -JACTO, 60 LT ROUNDUP ORIGINAL DI 20LT MONSANTO, 05 UND. CAPA AMARELA M/C P TOPO 032- MAICOL DO BRASIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/08/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003380 | 21/08/2019 | 1120.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/08/2019 | 1570.00 | 00087539314400 | FRANCISCO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE UMA PEDRA NO TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICPAL MANOEL JOÃO BABOSA, NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003382 | 21/08/2019 | 1120.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/08/2019 | 1821.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS E PORTA LÁPIS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/08/2019 | 3259.57 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/08/2019 | 700.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/08/2019 | 2336.06 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UND BIS LACTA BLACK, 03 UND. MARGARINA DELICIA 500GR, 10 UND. REFRIGERANTE COCA--COLA 2 LT, 10 UND REFRIGERANTE INDAIA GUARANÁ 2LTS, 01 UND CALDO MAGGI, 05 UND. MAIONESE IZA , 06 KG ARROZ PARBOLIZADO,CARNES E OUTROS, DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 23/08/2019, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/08/2019 | 688.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/08/2019 | 159.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O BETÃO", DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/08/2019 | 604.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/08/2019 | 3500.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS VENCEDORES DE 1º AO 4º LUGARES DO 24º TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DA EQUIPE DO FORÇA JOVEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/08/2019, NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/08/2019 | 600.00 | 00008831255444 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA OA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO ATLETICO DO SITIO PASSAGEM, NA COMPETIÇAO SUPER COPA DO BREJO DE FUTSAL EDIÇÃO 2019, PROMOVIDA PELA EMPRESA CM1 MARKETING E EVENTOS ESPORTIVOS E COM A CHANCELA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/08/2019 | 5120.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. FR BOMBO ADAH C/CARRIER 18X14PO. 8 AFINAÇÕES, 01 UN. DE PELE EVANS POROSA HIDR. 12POL. G2, 04 UN. DE PELE EVANS POROSA HIDR. 14POL.G2, 01 UN. DE PELE EVANS HIDROULICA 08, 01 UN. DE PELE EVANS HIDRAULICA 10, 01 UN. DE PELE REMO PINSTRIP HIDR 12 POL., 01 UN. DE PELE EVANS HIDRAULICA 13, 02 UN. DE PELE REMO ENCORE PIN HIDR 10POL. EN0310PS E OUTROS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/08/2019 | 880.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE TERMINAL 6 ESTRIAS S/2000, 01 UND. DE TERMINAL FURO QUADRADO FEMEA, 01 UND. DE TERMINAL FURO QUADRADO MENOR 30MM, 02 UND. DE CRUZERA 81,70 X 81,70 (CAPA 27,00), 01 UND. DE TUBO FEMEA QUADRADO CARDAN 36,85 X 30,35 X 3,25, 01 UND. DE TUBO MACHO CARDAN 29, 77, DESTINADOS A ENCILHADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/08/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO/2019 À 17 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003423 | 23/08/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003427 | 23/08/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/08/2019 | 101.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROÓLEO 6426-2, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS 11255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/08/2019 | 1344.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/08/2019 | 617.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/08/2019 | 1108.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/08/2019 | 700.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/08/2019 | 20424.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO DE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/08/2019 | 4154.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/08/2019 | 190.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CEBOLINHA DO ÓLEO E DO AMORTECEDOR, EFETUADOS NA F-4000 DE PLACA MNL 9371 -PB, REVISÃO E TROCA DE ÓLEO SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DIESEL, VAZAMENTO NA MANGUEIRA DE AR E REPARO NA CUICA, EFETUADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, AMBOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003417 | 23/08/2019 | 445.58 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UN. DE AGUA SANITARIA, 01 UN. DE COPO ULTRA PP 200ML TRANS C/25CT, 06 UN. DE ESCOVA SANITARIA PARA SANITARIO UND., 06 DE LUVA DESCARTAVEL, 18 UN. DE DESTAC DILUIVEL 500ML BRISA LAVANDA, 20 UN. DE SACODE LIXO 30L QUALILINET PT C/10, 20 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINET PT C/ 10,, DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/08/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/08/2019 | 307.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/08/2019 | 443.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/08/2019 | 1734.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/08/2019 | 2200.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UN. DE L.B.AR. COND. 18.000BTUH 45HWF E18B2NAI18B2IA HIGH WALL ELGIN, DESTINADO AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/08/2019 | 1599.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 UN. DE CADEIRA PICARRAS RENNA, DESTINADAS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/08/2019 | 830.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR, REPARO DO COMPRESSOR DE AR, SERVIÇO MECÂNICO, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE 4 CIRCUITO, EFETUADOS NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQB-9417, SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DA CUICA E EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR, EFETUADOS NO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550 E MOK 8852, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/08/2019 | 180.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003418 | 23/08/2019 | 1251.54 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UN. DE LORYS CR PENT ORANGE 300G - LORYS, 32 UN. DE TALCO FLORA NENEN 180G, 50 UN. DE SH LORYS KIDS 500ML ORANGE SHAKE, 24 1000UN. DE SBT FLORA NENEN GLICERINAD 80G ROSA, 55 UN. DE AGUA SANIT. DRAGÃO 2LT, 25 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, 25 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINE PT C/10 E 30 UN. DE VASSOURA DE PALHA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003419 | 23/08/2019 | 1804.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA 174 UN. DE AGUA SANITARIA LIMP-FORTE 2LT, 36 UN. DE DESTAC, 30 UN. DE VASSOURA DE PALHA, 60 CX. DE PARANA PRENDEDOR DE ROUPA, 08 UN. DE COPO ULTRA PP 200ML C/25PCT, 50 UN. DE LUVA DESCARTAVEL, 60 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINET PT C/10, 50 UN. DE SACO DE LIXO QUALINET PT C/10, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/08/2019 | 2374.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO DOS FAROIS, LUZ DE NEBLINA, FREIO E PAINEL, CONSERTO NA INSTALAÇÃO DA MEIA LUZ, FREIO E BUZINA, CONSERTO DA LUZ, CONJUNTO DE RÉ E BUZINA, CONSERTO ELETRICO DE FREIO, PISCA MEIA LUZ E CONJUNTO DE RÉ, CONSERTO DA INSTALAÇÃO DE CHAVE SETA, BUZINA, E OUTROS, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB E NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/08/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003416 | 23/08/2019 | 782.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 UN. DE ÁGUA DE SANIT. DRAGÃO 2LT, 05 UN. DE COPO DESC. ECOCOPPO BCO, 40 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINE PT C/10, 40 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10 E 30 UN. DE LUVA DESCARTAVEL, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/08/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/08/2019 | 234.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/08/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/08/2019 | 253.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 UN. DE COMPOSTO LACTEO NINHO FASE 1+400G, DESTINADOS AO FILHO DA CARENTE; IZAMARA BELO SA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/08/2019 | 1050.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 FD. DE RAPADURA CIBUNHO VALE VERDE 10 X 400G, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/08/2019 | 1442.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE ÓLEO DA CAIXA THF 11 20L, 01 UN. DE ÓLEO 20L 140, 02 UN. DE FILTRO DE DIESEL E 01 UN. DE FILTRO, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003433 | 26/08/2019 | 515.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR. DE CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP 60ML GEN C/50 HOSP, 500 CPR. CEFALEXINA 500MG C/500 GEN E 3000 COMP. DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX/300 GEN), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003434 | 26/08/2019 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.800 CPR DE AMITRIPILINA 25MG C/100, 500 CPR. DE CARBAMAZEPINA 200MG CX/500, 140 CPR. ESCITALOPRAM 20MG CX/70, 700 CPR. FLUOXETINA, CLORIDDRATO 20 MG CX/70, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/08/2019 | 2300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN DE ATOMIZ. COSTAL MOTORIZADO 18L TKK65 - GUARANYY, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, PARA DETETIZAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, QUANDO DO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROÓLEO 6426-2, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/08/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT. CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/08/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT. CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/08/2019 | 338.90 | 01057113000196 | R C DOS SANTOS ARMARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 10 UN. DE LANTERNA RECARREGA IDEA ID9006 E 03 UN. DE CALCULADORA KADIO 12 DIGITOS KD3388B, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/08/2019 | 235.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE REGULADOR ALT 14V 75A F000RS0102, DESTINADO A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/08/2019 | 700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BATERIA M75LX HE, DESTINADA A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/08/2019 | 780.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BATERIA M80RE HE 15 MESES, DESTINADA A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/08/2019 | 1564.14 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.834 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 12.401 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/08/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003453 | 27/08/2019 | 1400.00 | 00041407822420 | EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 560 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003458 | 27/08/2019 | 645.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 258 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/08/2019 | 460.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 LT. DE MILLENIUM SAE 40 SUPER, 01 UN. DE IMPULSOR PARTIDA (1168) BZM9911680, 01 UN. DE FILTRO DE COMB. PEC3023 E 01 UN. DE FILTRO DE OLEO PSL145, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/08/2019 | 295.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 LT. DE OLEO VS SUPERMULT 20W50 1020140091, 01 UN. DE FILTRO INJ. 206502/04/GI07 E 01 UN. DE BOMBA DE COMB INTERNA GAUSS GB103, DESTINADOS AO VEÍCULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/08/2019 | 1808.04 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX.1. DE ARADOIS H 50/12 5C/90, 01 CX. DE CALDE K2 45G 30CPR, 01 CX1 DE COMBIRON B1245DGS, 02 CX1 COMBODART 30CAP., 01 CX1 DE DAFLON 1000 30CPR SERV, 01 CX1 DE DIOSMIN 500MG 60CPR, 01 UND. DE FORFIG 200MG 20CAP, 01 UND. DE GYNOPAC 1G CREME 35G C/20CPR,01 CX DE NESINA 25MG, 01 CX1 NIMEGON MET 50/850MG 56CPR, 01 UND. DE PROSSO 30 CPR, 03 CX1 DE VERTIZINE D 20COMP, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/08/2019 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 LT. YPF ELAION F50 D1 5W30 SN GM PROMOCIONAL E 01 UN. DE FILTRO DE ÓLEO (PH10905)FRAM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/08/2019 | 325.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 LT. DE OLEO VS SUPERMULT 20W50 1020140091, 01 UN. DE FILTRO OCOO90 MAHLE, 01 UN. DE FILTRO DE OLEOTECFIL PSL560 E 01 UN. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT PC947M, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/08/2019 | 475.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE ADITIVO RAD DILUIDO ECOLOG RV LT 61004, 01 UN. DE REGULADOR ALT 12V 70A VALEO IK5980, 08 LT. DE OLEO VS SUPERMULT 20W50 1020140091 E 02 UN. DE FILTRO DE OLEO RMIX18 FRAM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/08/2019 | 380.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO CARENTE: PAULO SERGIO FELICIANO DA SILVA, RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/08/2019 | 200.00 | 00007364382461 | VALMIR BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BATISTA, Nº 578, CENTRO, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/08/2019 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA DA IMPRESSORA LAZER, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/08/2019 | 200.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/08/2019 | 400.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NO EVENTO REALIZADO NA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA “L&T XOTEANDO”, QUANDO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/08/2019 | 400.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORE DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/08/2019 | 400.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/08/2019 | 400.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/08/2019 | 400.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/08/2019 | 800.00 | 00003846621455 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/08/2019 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/08/2019 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003481 | 28/08/2019 | 173.90 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 SC ARGAMASSA, C/ 15KG, 02 UND. DE JOELLHO 50MM ESGOTO, 04 UND REJUNTE CINZA PLATINA INT. SUPER COLA, 01 VARA TUBO ESGOTO 50MM, DESTINADOS AO prédio onde funciona o programa criança feliz deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003488 | 28/08/2019 | 1558.90 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 UN. DE BALDE PLASTICO P/CONSTRUÇÃO 12LTS, 01 UN. DE CAIXA DE DESCARGA PLASTICA SOBREPOR, 01 UN. DE ENGATE FLEXIVEL 40CM, 01 UN DE ESCADA DE ALUMINIO TIPO TESOURA, 09 UN. DE LATÃO DE TINTA 18L INTERIOR,100 MT DE MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2, 02 GL DE TINTA GALÃO 2,6 LITROS EXTERIOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/08/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/08/2019 | 8400.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/08/2019 | 3946.97 | 41205303000128 | ROBERTO PORPINO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UN1. DE ARPADOL 400MG 30 CPR, 02 UNID. DE ATORVASTATINA CALCICA 20MG 30CPR NEO GEN NEO, 02 CX1. DE AVAL 320MG 30CPR SUPE, 05 UN1. DE BENERVA 300MG 30CPR, 02 UN1. DE BETADINE 24MG CX30 COMP, 02 UN1. DECLORANA 25MG 30 CPR, 02 UNID. DE DIENOGESTE 2MG C/30 COMP, E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/08/2019 | 900.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/08/2019 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003483 | 28/08/2019 | 178.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. REPARO COMPLETO P/CAIXA ACOPLADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/08/2019 | 1500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003485 | 28/08/2019 | 1107.40 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE ASSENTO SANITARIO SIMPLES, 01 UN. DE CAIXA D'ÁGUA 1000L FIBRA, 01 UN. DE CAIXA DE DESCARGA PLASTICA SOBREPOR, 01 UN. DE CARRO DE MÃO EM FERRO E MAD. 02 UN. DE CHUVEIRO SIMPLES PLASTICO, 02 UN. DE CURVA SOLDAVEL 90X32MM, 03 UN. DE FLANGE 32X1, 08 UN. DE JOELHO 32MM SOLDAVEL, 03 UN. DE LUVA SOLDAVEL 32MM E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003486 | 28/08/2019 | 238.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UN. DE CADEADO N40, 01 UN. DE CAIXA DE DESCARGA PLASTICA SOBREPOR, 01 UN. DE REPARO COMPLETO P/CAIXA ACLOPADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003487 | 28/08/2019 | 4052.40 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 UN. DE ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO, 01 UN. DE BROCA AÇO RAPIDO 3/16, 02 UN. DE CAIXA D'ÁGUA 1000L FIBRA, 02 UN. DE ENGATE FLEXIVEL 40CM, 03 UN. DE FITA VEDA ROSCA 20MTS, 02 UN. DE KIT INOX P/BANHEIRO,06 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS INTERIOR BC, 01 PC. DE LAVATORIO C/COLUNA, 06 UN. DE LIXA MASSA 120, 01 UN. DE MANGUEIRA TRACADA 30MTS E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003484 | 28/08/2019 | 9666.20 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE ASSENTO SANITARIO SIMPLES, 11 UN. DE BALDE PLASTICO P/CONSTRUÇÃO 12LTS, 09 UN. DE BOTA BORRACHA CANO LONGO, 02 PAR. DE BOTA COURO CADARCO, 01 UN. DE BROCA AÇO RAPIDO 7/32, 01 UN. DE BROCA AÇO RAPIDO 9/32, 01 PC. DE CADEADO N 25, 01 UN. DE CADEADO N 40 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/08/2019 | 1875.00 | 28976809000172 | SYSDELTA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2018, JANEIRO/2019 E FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/08/2019 | 438.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CX. DE TUBO ATIVADOR DE COAGULO-4,0ML-VERMELHA CX100, 02 UN. DE TUBO DE ENSAIO TRANSPARENTE 12X75MM 5ML PS1000UN/PCT, 02 PT. DE TAMPA PRESSÃO INTERNA P/TUBOS DIAMETRO 12MM AMARELA 1000UND., DESTINADOSAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/08/2019 | 921.90 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 UN. DE SACO DE LIXO 50L QUALINE PT C/10, 75 UN. DE SACO DE LIXO 30L QUALINE PT C/10, 60 CX. DE PARANA PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, 24 UN. DE DESTAC DILUIVEL 500ML REFIL LAVAND/ALFAZ, 30 UN. DE VASSOURADE PALHA, 30 UN. DE LUVA DESCARTAVEL E 60 UN. DE AGUA SANIT. DRAGÃO 2LT, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003496 | 29/08/2019 | 733.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190,492 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003501 | 29/08/2019 | 2909.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 755,674 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003502 | 29/08/2019 | 2711.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 583,107 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003503 | 29/08/2019 | 2966.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 637,959 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003504 | 29/08/2019 | 3073.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 660,947 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/08/2019 | 1216.29 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPI, NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/08/2019 | 804.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003489 | 29/08/2019 | 714.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003490 | 29/08/2019 | 2636.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 684,802 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003492 | 29/08/2019 | 2283.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 593,101 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003494 | 29/08/2019 | 1046.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 278,961 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003495 | 29/08/2019 | 2744.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 593,101 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003497 | 29/08/2019 | 1021.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 265,204 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003498 | 29/08/2019 | 2314.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 601,107 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003499 | 29/08/2019 | 2846.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 759,000 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003505 | 29/08/2019 | 1640.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 437,404 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JHON DIEER PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003507 | 29/08/2019 | 1972.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 526,000 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003510 | 29/08/2019 | 2031.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 541,604 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE TRAÇADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003514 | 29/08/2019 | 3236.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 840,691 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003516 | 29/08/2019 | 320.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85,400 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/08/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/08/2019 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/08/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003491 | 29/08/2019 | 2045.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 439,821 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003500 | 29/08/2019 | 658.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 141,539 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003506 | 29/08/2019 | 1874.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 487,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003508 | 29/08/2019 | 750.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003509 | 29/08/2019 | 300.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003511 | 29/08/2019 | 2382.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618,807 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003512 | 29/08/2019 | 1369.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 355,726 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003513 | 29/08/2019 | 655.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170,317 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003515 | 29/08/2019 | 1057.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 282,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/08/2019 | 840.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 UN. DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/08/2019 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003524 | 29/08/2019 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UN. DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003527 | 29/08/2019 | 397.28 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CEBOLA, 10 KG DE CENOURA, 10 KG DE BATATA INGLESA, 02 KG DE ALHO, 10 KG DE TOMATE, 05 UND. PIMENTÃO, 30 UND DE MAÇÃ, 50 UND. DE LARANJA, 15 MH COENTRO, 15 UND DE ABACAXI, 50 UND DE LARANJA E 30KG DE MAMÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003529 | 29/08/2019 | 2283.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 KG DE CEBOLA, 70 KG DE BATATA INGLESA, 10 KG DE ALHO, 60 UND. DE PIMENTÃO, 70 KG DE TOMATE, 50 KG D CEBOLA, 40 MH DE COENTRO, 100 UND DE MAÇÃ, 300 UND. DE LARANJA, 30 UND. DE CHUCHU, 80 UND. DE ABACAXI, 300 UND. DE BANANA, 50 KG DE MAMÃO E 50 KG DE MELÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003530 | 29/08/2019 | 1500.08 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE CEBOLA, 40 KG DE BATATA INGLESA, 06 KG DE ALHO, 40 UND. DE PIMENTÃO, 40 KG DE TOMATE, 25 KG D CEBOLA, 40 MH DE COENTRO, 40 KG DE MAMÃO, 200 UND DE LARANJA, 30 UND. DE CHUCHU, 80 UND. DE ABACAXI,200 UND. DE BANANA, 30 KG DE MELÃO E 80 UND DE MAÇÃ, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/08/2019 | 450.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/08/2019 | 240.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/08/2019 | 560.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB, NQB 9417-PB E QFG 0183-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/08/2019 | 2600.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SÉRIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/05 À 10/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/08/2019 | 889.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 46365-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/08/2019 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003528 | 29/08/2019 | 275.70 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UND. DE ABACAXI, 40 UND. BANANA, 30 KG MAMÃO, 50 UND. DE LARANJA, 40 KG DE MELANCIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/08/2019 | 140.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS QFY 4645-PB E QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/08/2019 | 255.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB E RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003493 | 29/08/2019 | 2129.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 457,888 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/08/2019 | 1120.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 140 CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS AO FESTEJOS EM COMEMORAÇÕES AO DIS DOS PAIS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/08/2019 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÃO DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003526 | 29/08/2019 | 257.64 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 KG DE CEBOLA, 03 KG DE CENOURA, 03 KG DE BATATA INNGLESA, 05 KG DE TOMATE, 05 MH DE COENTRO, 50 UND. DE MAÇÃ, 100 UND. DE LARANJA E 15 UND. DE ABACAXI, 50 UND. BANANA, 20 KG MAMÃO, DESTINADAS AO LANCHEDOS PARTICIPANTES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2019 | 1260.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 32 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJACÊNCIAS E 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2019 | 4294.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2019 | 2250.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2019 | 1955.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2019 | 5566.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2019 | 90.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MONTAGEM DE 03 BICICLETAS PARA O SORTEIO COM OS PAIS DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 23/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/08/2019 | 1224.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2019 | 2697.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DDO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2019 | 2081.44 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO ELETIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2019 | 2200.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE E NATAL-RN A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 02,06,12,20,23,27 E 30/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/08/2019 | 321.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2019 | 4516.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2019 | 5286.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2019 | 1162.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2019 | 600.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2019 | 92932.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2019 | 9203.84 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2019 | 2600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2019 | 700.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE NATAL-RN E RECIFE-PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,09,14,21 E 27/08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003581 | 30/08/2019 | 152.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS GOLS PLACAS QFY 4645 PB E PLACAS QFY 4695-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/08/2019 | 59.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/08/2019 | 51.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2019 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2019 | 41.55 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/08/2019 | 37803.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2019 | 3998.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2019 | 4990.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2019 | 150.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, 332, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2019 | 2749.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2019 | 10357.28 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2019 | 2496.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2019 | 33.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2019 | 72.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/08/2019 | 2880.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2019 | 21048.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2019 | 32345.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2019 | 183783.67 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2019 | 16023.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2019 | 5600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2019 | 700.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,07,13,21 E 27/08/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003583 | 30/08/2019 | 600.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS EFETUADOS DO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB E NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFD 0183 -PB, MICRO ONIBUS DE PLACA NQB 9417 -PB,MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 0590-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003584 | 30/08/2019 | 60.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS CARRINHO DE MÃO E CAMARA DE AR DO CARRINHO DE MÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADEQUAÇÃO DA QUADRA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO S. DA CRUZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003586 | 30/08/2019 | 440516.64 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, LOCALIZADA A VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROISSO PAC 207808/2014 FNDE. | 00292019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2019 | 59.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/08/2019 | 9395.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( MDE ), desta edilidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/08/2019 | 40102.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação (fundeb 60% ), desta edilidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/08/2019 | 7115.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação (fundeb 40% ), desta edilidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/08/2019 | 265.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND MANOPLA ALAVANCA MARCHA DURAST 4400 VW FORD, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2019 | 16168.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2019 | 2591.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003582 | 30/08/2019 | 1158.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS EFETUADOS NO NO TRATOR MASSEY FERGUNSEN, TRATOR NEW HOLLAND,CAMINHÃO F-4000 PLACA MNL9371, CAÇAMBINHA LARANJA, CARROÇÃO VERMELHO,MAQUINA FORRAGEIRA, CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, CARRINHO DE MÃO, GRADE ARADOURA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/08/2019 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/08/2019 | 4127.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2019 | 3867.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2019 | 15375.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENT DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPLAL CONTRATADO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( CNES) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2019 | 1600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENT DE VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPLAL CONTRATADO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2019 | 6400.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2019 | 5000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2019 | 32763.92 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2019 | 368.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2019 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2019 | 1088.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2019 | 1559.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/09/2019 | 2250.00 | 00010313382417 | JONAS SALATIEL FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCERRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DETA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/09/2019 | 1100.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/09/2019 | 1350.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/09/2019 | 550.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/09/2019 | 1120.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/09/2019 | 1570.00 | 00096516810478 | JO?O INALDO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/09/2019 | 1400.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/09/2019 | 1120.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/09/2019 | 1470.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/09/2019 | 1350.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/09/2019 | 1080.00 | 00002680537408 | LUIZ EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/09/2019 | 1050.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/09/2019 | 1570.00 | 00013959489412 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/09/2019 | 2250.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/09/2019 | 1080.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/09/2019 | 1050.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/09/2019 | 870.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/09/2019 | 1050.00 | 00007412652494 | JOS� EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/09/2019 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/09/2019 | 1250.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/09/2019 | 940.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/09/2019 | 1380.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/09/2019 | 750.00 | 00038020113843 | MICHAEL ALVES DE SOUZA ROSÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/09/2019 | 1050.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/09/2019 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/09/2019 | 870.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/09/2019 | 1850.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/09/2019 | 1100.00 | 00010496792458 | PEDRO SERGIO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/09/2019 | 320.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/09/2019 | 2250.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/09/2019 | 1250.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/09/2019 | 1400.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL EFEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/09/2019 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/09/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/09/2019 | 949.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 146 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/09/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 64, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/09/2019 | 1570.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/09/2019 | 500.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/09/2019 | 500.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/09/2019 | 500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/09/2019 | 1420.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/09/2019 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/09/2019 | 1250.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00065185862491 | ANA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/09/2019 | 320.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/09/2019 | 800.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/09/2019 | 1250.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA COM OS ALUNOS DA OPERAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/09/2019 | 880.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DWQ 3098-PB, QUANDO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA-PB CONDUZINDO OS CARENTES: SEVERINA GONÇALVES DA SILVA ERIKA FERNANDA BATISTA VASCONCELOS, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AMARANTE, ANA LÚCIA BARBOSA DA SILVA E CARLOS ANTONIO DE SOUZA, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM UNIDADE DE SAÚDE DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/09/2019 | 500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS OVELOK, PERTENCENTES AO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE ESPERANÇA VIVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/09/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/09/2019 | 1100.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE CAIXA DE SOM PROFISSIONAL 500W INCH C/BLUETOOTH E MICROFONE MLTSP263 MULTILASER, DESTINADA AO MERCADO DE ARTESANATO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/09/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/09/2019 | 1800.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/09/2019 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/09/2019 | 500.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/09/2019 | 10438.51 | 07095972000156 | COMCEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 PÇ DE BASE P/ RELE FIXA, 10 RL DE FITA IMPERIAL SLIM 18MMX20M, 01 PÇ DE CABO FLEX 2,50MM2 PRETO 750V 100M, 01 PÇ DE CABO FLEX 2,50MM2 VERMELHO 750V 100M, 01 PÇ DE CABO FLEX 2,50MM2 VERDE 750V 100M E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/09/2019 | 360.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/09/2019 | 41.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF ADIC CHEQUE COMPE, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/09/2019 | 420.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSOS REMOTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE APLICAÇÕES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM NOTEBOOK, ACESSOS REMOTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇASDESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/09/2019 | 1425.00 | 28976809000172 | SYSDELTA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, COM IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO PRESENCIAL, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E EVOLUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003705 | 04/09/2019 | 1467.62 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 UND. DE IBUPROFENO 600 MG COMP (VITAMEDIC), 05 TB. DE KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30G (ABBOT), 40 FR. SIMETICONA 10ML GTS 75MG/ML (NATULAB), 800 COMP. DE PROMETAZINA 25MG CP (CRISTALIA), 200 CPR. DEAZITROMICINA 500MG CPR AZITROPHAR (PHARLAB) E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/09/2019 | 3054.80 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA- ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UNID. DE AD-TIL SOL 20ML, 01 CX1. DE ADACNE CLIN GEL, 01 UNID. DE ADDERA D3 GTS 10ML, 02 UNID. DE AEROLIN SOL 5MG/ML 10ML, 01 UN. DE ALENIA 12/400MCG C/60 CAP REFIL LP, 01 UNID. DE ANGIPRESS CD 25+12,5MG 30CP R E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003718 | 04/09/2019 | 244.83 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 KG. DE AÇUCAR CRISTAL 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 03 KG DE CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO 250G, 01 KG DEMARGARINA VEGETAL 500G E 03 UND. DE OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/09/2019 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LAZER E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CPU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003710 | 04/09/2019 | 330.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODA TRASEIRA DO TRATOR JOHN DEERE, SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA DO ESCAPE E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO SUPORTE DAS MOLAS, EFETUADOS NA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003723 | 04/09/2019 | 90.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA AS TESOURAS DE APARAR AS ARVORES, DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003700 | 04/09/2019 | 1696.50 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 113,10 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/09/2019 | 755.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 UN. DE CORREIA 7PK 1075, 01 UN. DE REGULADOR DE VOLTAGEM, 01 UN. DE ROLAMENTO CORREIA ALT. E TENSOR CORREIA ALT., DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003707 | 04/09/2019 | 6469.06 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO , 60 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO , 80 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 80 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G,10 KG CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO 250G 250g G OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003709 | 04/09/2019 | 1018.57 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO , 30 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO , 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G,02 KG CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO 250G 250g G OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003712 | 04/09/2019 | 140.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO , 03 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO , 04 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 03 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G,01 UND. COLORAU C/100 Gg G OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003713 | 04/09/2019 | 450.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM SOLDA ELETRICA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003714 | 04/09/2019 | 838.46 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO , 14 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO , 26 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G,05 UND. COLORAU C/100 Gg G OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003715 | 04/09/2019 | 573.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO , 15 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO , 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G,04 KG CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO 250 G G OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRPGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003716 | 04/09/2019 | 785.21 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO , 26 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO , 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G,01 KG CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO 250 G G OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRPGRAMA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/09/2019 | 320.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BÁLDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003724 | 04/09/2019 | 50.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA DO PORTÃO, PERTENCENTE A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/09/2019 | 1980.00 | 00008494643401 | PEDRO PEREIRA BALBINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/09/2019 | 800.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXW 9022-PB, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO BEIRA RIO DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 07 À CIDADE DE BELÉM-PB, À CIDADE DE GUARABIRA-PB, 01 À CIDADE DE CAIÇARA-PB E OUTRAS, CONDUZINDOOS CARENTES: MARIA ELIDIANE RODRIGUES, ROSINEIDE DE FREITAS DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA SOARES PAULINO E OUTROS, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELAS LOCALIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/09/2019 | 500.00 | 00070054121418 | ANA KALINE VIEIRA SANTIAGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003717 | 04/09/2019 | 449.92 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE AÇUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 20 KG. DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO - 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE ROQUINHA - 400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 02 UND. DE COLORAU C/100 G, E OUTROS, DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003708 | 04/09/2019 | 550.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA ELETRICA NAS TRAVES, SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PORTÃO E CONFECÇÃO DE 01 TAMPA PARA CISTERNA, DA QUADRA ESPORTIVA DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003725 | 04/09/2019 | 350.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA AS BANDEIRAS DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003711 | 04/09/2019 | 100.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADO NA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/09/2019 | 320.00 | 00008831251457 | FABIOLA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DO 24º TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DA EQUIPE DO FORÇA JOVEM, QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/08/2019, NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART N° PB 20190272165 DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA -ART DE EXECUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003729 | 05/09/2019 | 720.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 UND. DE CAMISA EM MALHA PIQUET 100% ALGODÃO EM COR, GOLA E PUNHONMOD. POLO, BORDADO PEITO DIREITO E ESQUERDO E LOGO EM SERIGRAFIA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/09/2019 | 150.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE ALIM. NESTLE NUTREN KIDS CHOC. 350G E 03 UN. DE ALIME. DANONE SUSTAIN JR. BAUNILHA 350G, DESTINADOS A CARENTE: EMILLY JOANA DARC VITOR FERNANDES, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003730 | 05/09/2019 | 4352.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO ASO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 RL. DE ALGODÃO HIDROFILO 500G (HIDROFARMA), 05 UND. DE FITA P/ GLICEMIA C/ 50 (ON CAAL PLUS), 03 PCT. DE SACO DE LIXO HOSP 50 LT (MAIN), 5000 UND. DE SERINGA DESC 1ML C/AG 13X0,45 SLIP (SR), 10 LT. DECLORESIDINA 2 1000ML (DEGERMANTE) (RIO QUIMICA) E OUTROS, DESTINADOS AOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/09/2019 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. TONER HP 05A/80A E 04 TONER COMPATIVEL HP CB 435/436/285/278, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CRIANÇA FELIZ 11.529-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/09/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR EXTRATO MEIO MAGNETO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003736 | 06/09/2019 | 9668.16 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UN. DE AGUA DESTILADA 5L, 50 UN. DE AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 C/100 UND, 50 UN. DE AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 C/100 UND, 50 UND. DE ÁLCOOL 70 GEL 1000ML, 190 UN. DE ATADURA CREPE 15X1,80 13F, 100 UN. DE ATADURA CREPOM 8X3CM 13 FIOS C/12 E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/09/2019 | 4300.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO PSF I, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/09/2019 | 3300.00 | 00009168943474 | MATHEUS FILIPE JUREMA FURTADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO PSF II, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12, 19 E 26 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/09/2019 | 560.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE LONA DE FREIO DIANT VW/VOLARE LONA FLEX FD87 0814T, 10 UN. DE OLEO DE MOTOR 15W40, 01 UN. DE FILTRO DE OLEO VOLARE/VW PSL283, 01 UN. DE FILTRO DE COMB. VOLARE V8 PSL300 E 01 UN. DE FILRO DE COMB. VOLARE TDS PSL158, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/09/2019 | 1150.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE AMORTECEDOR DIANT VW 15190 ONIBUS 04 COFAP E 01 UN. DE MOLA DIANT FEIXE VW/FORD, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/09/2019 | 1100.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE VALVULA 4 CIRCUITOS, 01 UN. DE RESERVATORIO DE AGUA VOLARE, 01 UN. DE MANGOTE RADIADOR VOLARE, 01 UN. DE CATRACA DE FREIO AUTOMATICA VOLARE E 01 UN. DE CUICA DE FREIO 30X30 WEBCO PROVIA, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/09/2019 | 380.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇA, QUANDO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NESTE MINICÍPIO NO DIA 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/09/2019 | 1050.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS: BANDA MARCIAL DO PROJETO ENCONTRO COM A CULTURA, BANDA MARCIAL ISAURA FERNANDES DE SOUSA, BANDA MARCIAL DOS PROJETOS SOCIAIS DE ITAPOROROCA, TODAS DA CIDADE DE ITAPOROROCA-PB E BANDA MARCIAL PROFESSORA GELZA DE SOUZA MONTEIRO, DA CIDADE DE MARI-PB, QUANDO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/09/2019 | 2450.00 | 00047239450406 | MARIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/09/2019 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/09/2019 | 505.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE MOLA 80X12X1600, 07 UN. DE DE BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO MB, 04 UN. DE PINO DE CENTRO ESPIGÃO 12X10 E 03 UN. DE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA SUSPENSÃO VW 6.90/7.90/7.100/7.110, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/09/2019 | 400.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUEAMENTO DE FECHO DE MOLAS, EFETUADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS PGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003749 | 09/09/2019 | 416.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 CPR. DE ACIDO VALPROICO C/50 (EPILENIL), 800 CPR. DE BROMAZEPAM 6MG CX/100CPR - GEN, 100 CPR. DE FENITOINA 100MG (CX/100CPR)-GEN, 200 CPR. DE RISPERIDONA 1MG CX/200 (RISPERIDON) E 400 CPR. DE RISPERIDONA 2MG CX/200 (RISPERIDON), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003750 | 09/09/2019 | 682.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 COMP. DE ACIDO ACETIL SALIC.100MG HOSP.C/1000 (ACETILDOR), 16 CP. DE ALENDRONA DE SODIO 70MG CX/04 (ENDROSTAN), 50 FR. DE CEFALEXINA 25MG/5ML SUSP 60ML GEN C/50 HOSP, 90 CPR. DE DIOSMINA 450MG+HEPERIDINA 50MG C/30 (FLAVENOS) E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003751 | 09/09/2019 | 37.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 COMP. DE ALPRAZOLAM 2MG CX/30 GEN, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/09/2019 | 5500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE CIRURGIA DE CATARATA DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/09/2019 | 1202.51 | 10725936000133 | JOSE BEEZERRA GUEDES - AUTO PEÇAS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC. DE ROTOR, 01 PC. DE ESTATOR, 01 PC. DE REGULADOS GA905, 04 PC. DE LAMPADA H-4 12V 55-60W NACIONAL PHILIPS, 01 PC. DE INTERRUPTOR FREIO, 01 PC. DE INTERRUPTOR RE, 01 PC. DE INDUZIDO, 01 PC. DE AUTOMATICO E 01 PC. DE BOBINA CAMPO, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/09/2019 | 340.00 | 10725936000133 | JOSE BEEZERRA GUEDES - AUTO PEÇAS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC. DE BOBINA CAMPO, 01 PC. DE AUTOMATICO E 04 PC. DE LAMPADA H-4 55-60W NACIONAL PHILIPS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/09/2019 | 534.76 | 10725936000133 | JOSE BEEZERRA GUEDES - AUTO PEÇAS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC. DE BOBINA CAMPO, 01 PC. DE AUTOMATICO E 04 PC. DE LAMPADA H-3 12V 55W NACIONAL PHILIPS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/09/2019 | 526.22 | 10725936000133 | JOSE BEEZERRA GUEDES - AUTO PEÇAS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PC. DE LANTERNA TRAS, 01 PC. DE INTERRUPTOR RE, 01 PC. DE IMPULSOR M.P. HITACHI PALIO-STRADA-DOBLO E 01 PC. DE INDUZIDO, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/09/2019 | 210.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PLEOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM TERRENO BALDIO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/09/2019 | 1030.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE PINO DE CENTRO ESPIGÃO 12X.6, 01 UN. DE MOLA 100X12X1000 E 02 UND. DE MOLA 100X12X1700, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/09/2019 | 940.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA, EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND E JONH DEERE, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2019 | 300.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UN. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO DER QUE ROÇARAM OS MATOS DA RODIVIA PB081, TRECHO LOGRADOURO-PB A NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2019 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2019 | 636.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2019 | 363.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UND. DE ALMOÇOS E 21 UND. DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJETO SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2019 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23, 27 E 30/08 E 02 E 04/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2019 | 800.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE 08 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA AVANI GONÇALVES DE OLIVEIRA E MARIA LÚCIA COSTA DE ALMEIDA, COMA FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS MÉDOCAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003767 | 10/09/2019 | 1520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE 175/70R14 TOURING DUNLOP R1 88T, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2019 | 2890.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 6261-PB, QUANDO DE 12 VIAGENS LOGRADOURO/JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM LOGRADOURO/GUARABIRA-PB, 01 VIAGENS SITIO GIRAL/CAIÇARA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENETS; MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS,LUIZ VIERA DA PENHA, ADEILSON DA PENHA DE CARVALLHO, IZAIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, MARIA DO ROSÁRIO CRESCÊSCENCIO,DOS SANTOS, E JULIAANA VENÂNCIO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2019 | 560.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTINHO, CRISTIANE CAROLINE DA SILVA, CARLOS ANTONIO TEOTONIO E JOSÉ RENATO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003761 | 10/09/2019 | 1715.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4700 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO 9100G) E 27 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2019 | 2445.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 292 LITRO DE LEITE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2019 | 411.11 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2,175 UN. DE COSTELA DE PORCO KG, 5,36 KG DE PEITO DE FRANGO INDIV BOM TODO KG,05 UN. DE SOBRE COXA BOM TODO 1KG, 05 UN. DE COXA DE FRANGO SADIA, 2,175 KG DE LINGUICA CALABRESA SADIA KG, 2,255 CHARQUE SERRA NEGRA KG, 6,195 UN. DE PEIXE BONITO KG E OUTROS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11/09/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003766 | 10/09/2019 | 1400.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 KG DE BATATA DOCE E 400 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a confederação nacional dos municípios - cnm referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003771 | 10/09/2019 | 1799.64 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 50 UN. DE CARTOLINA MICROONDULADA CORES VARIADAS, 08 CX. DE CLIPS GALVANIZADO N 3/0 CX C/50 UNIDADES, 04 UN. DE ETIQUETA AUTO ADESIVA 5CM X 4CM CX C/100 FLS, 25 UN. DE FITA ADESIVA COLORIDA 25MMX50M, 05 PCT. DE PAPEL 60KG 180G C/50GLS E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2019 | 2260.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 PALCO E 83 GRADES DE FERRO DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTA CIDADE DO DIA 06/09/2019, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/09/2019 | 150.00 | 00008828220473 | JOS� ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DO FUTEBOL BOCA JUNIOR, NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/09/2019 | 120.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB, A QUAL OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/09/2019 | 120.00 | 00085199990420 | DANIELE MEDEIROS DA COSTA LEMOS | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PROVA SAEB, MINISTRADA PELA FOCO CONSULTORIA, A QUAL OCORRERÁ NOS DIAS12 E 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/09/2019 | 120.00 | 00002928950460 | ANDR�A ARAéJO DUARTE | PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB, MINISTRADA PELA FOCO CONSULTORIA, A QUAL OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/09/2019 | 350.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/09/2019 | 1090.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE AMORTECEDRO DIT, 02 UN. DE BATEDRO DT, 02 UN. DE BIELETA, 02 UN. DE BUCHA DA BANDEJA, 02 UN. DE BUCHA DA BANDEJA MENOR, 02 UN. DE BUCHA EST, 02 UN. DE COXIM DO AMORT, 01 UN. DE PASTILHA PARA FREIO DR, 02 UN. DE PIVO INF E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/09/2019 | 336.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE BIELTA E 02 UN. DE COXIM DO AMORT, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/09/2019 | 550.00 | 00033916470434 | ZELIA COUTINHO DE OLIVEIRA E OUTROS | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLÓGICOS, REALIZADOS EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/09/2019 | 1787.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/09/2019 | 1300.00 | 00002316267467 | JOS� ADRIANO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA, REALIZADA EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/09/2019 | 300.00 | 00058882847420 | JOSÉ DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER,POR ENCONTRA-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003780 | 11/09/2019 | 692.55 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 CX ALPRAZOLAM C/30 CP, 960 CP CLONAEPAN 0,5MG COMP. 2.400 CP. DE CLONAZEPAM 2MG COMP. 600 UND DIAZEPAM 100MG COMP DE DIAZEPAM 10MG E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003783 | 11/09/2019 | 448.44 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.020 CP ANLODIPINO 5MG, 1.512 CP OMEOPRAZOL 20MG, 1.000 CP PARACETAMOL 500MG COMP GEN, 300 CP PIROXICAN 20MG, 400 CP OREDENIZONA 20MG COMP SANVAL, E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003789 | 11/09/2019 | 112.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 490 CP. DE SERTRALINA 50MG COMP GEOLAB (GEOLA) (C1), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003790 | 11/09/2019 | 1934.17 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 FR AMOXILINA 250MG, 25 FR AZITROMICINA 600MG HID PRATTI, 300 CP CETOCONAZOL 200MG COMP ( PRATTI DONADUZZI ), 500 CP DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMP ( GE OLAB) HYSTIN E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/09/2019 | 220.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DA CAIXA DE MACHA DA F.4000 E PLACAS MNL 99371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003792 | 12/09/2019 | 2090.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 459,497 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003796 | 12/09/2019 | 2735.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 601,222 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003797 | 12/09/2019 | 2151.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 472,831 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/09/2019 | 3331.77 | 26756835000160 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE ROLAMENTO MOD. KAVO, 02 UN. DE ROLAMENTO MOD. KALU, 01 UN. DE TAMPA CANETA GNATUS PB, 01 UN. DE TAMPA CANETA MOD. KAVO PB, 01 UN. DE EIXO PINCA PB GNATUS, 01 UN. DE COMANDO AUTOCLAVE, 01 UN. DEFILTRO REGULADOR MINI AFR 200B E OUTROS, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003815 | 12/09/2019 | 588.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 KG DE BOLACHA, 18 KG DE BOLO E 300 UN. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DO NASF E PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/09/2019 | 2300.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRUEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARAFAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/09/2019 | 0.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/09/2019 | 2487.00 | 00070054262402 | ANA PATRICIA MARQUES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOA AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES CONSULTA MÉDICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/09/2019 | 2251.00 | 00005324609447 | IVANILDA DE LIMA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E CONSULTA MÉDICA DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N° 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/09/2019 | 400.00 | 00004946408479 | MARILENE MANOEL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003795 | 12/09/2019 | 765.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 198,703 LITROS DE OLEO DIESOL B S10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003803 | 12/09/2019 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 CPR. DE CEFALEXINA 500MG C/500 GEN E 400 CPR. DE ESPIRONOLACTONA 25MG CX/200CPR (ALDOSTERIN), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003804 | 12/09/2019 | 73.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 CPR.DE AMITRIPILINA 25MG C/100 GEN,240 CPR. DE CITALOPRAM 20MG C/240 GEN DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003793 | 12/09/2019 | 792.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 205,833 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003794 | 12/09/2019 | 1867.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 485,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003798 | 12/09/2019 | 881.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 235,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003799 | 12/09/2019 | 806.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 209,356 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003800 | 12/09/2019 | 627.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 163,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003801 | 12/09/2019 | 2333.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 606,103 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003802 | 12/09/2019 | 613.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 134,908 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003808 | 12/09/2019 | 691.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 179,604 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003814 | 12/09/2019 | 1405.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.620 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003816 | 12/09/2019 | 185.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 740 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003817 | 12/09/2019 | 370.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 760 UND. DE PÃES DIVERSOS E 15 KG DE BOLO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/09/2019 | 1085.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE PINO DE CENTRO ESPIGÃO 3/8X.8.8, 04 UN. DE DE GRAMPO 5/8 X 72 X 300 D ACO 38/40, 02 UN. DE BUCHA DE MOLA DIANT. CARGO/VW 14.220 01 UN. DE MOLA 70X13X1500, 01 UN. DE MOLA 70X13X1400, 01 PCA DEMOLA 01 TRANS. VOLARE WB (ONIBUS) DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/09/2019 | 4000.00 | 33428938000166 | SELMA MARIA LISBOA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O BETÃO DESTA CIDADE, QUANDO DE DIVERSOS CASAMENTOS MUNITÁRIOS REALIZADO NO DIA 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003818 | 12/09/2019 | 1307.50 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 KG DE BOLACHA, 50 KG DE BOLO E 1.730 DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003811 | 12/09/2019 | 711.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1500 UN. DE PÃES DIVERSOS, e 25 KG DE BOLO, DESTINADOS AO LANCHE AOS USUARIOS DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/09/2019 | 46.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003825 | 13/09/2019 | 619.37 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 UND. DE BOLA IMPERIAL CORES VARIADAS, 01 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4, 34 UND. DE EMBORRACHADO ATOALHADO 40X48 CORES DIVERSAS, 18 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, 10 UND. DE COLA UNIVERSAL ARTESANATO 17G, 15 UND. DE ISOPOR 15MM, 10 UND. DE ISOPOR 25MM E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTE/DANÇA E RECREAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/09/2019 | 800.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL NA COMPETIÇAO COPA INTREGRAÇÃO DE FUTSAL EDIÇAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/09/2019 | 820.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX 3589-PB, QUANDO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE À CIDADE DE GUARABIRA-PB, 04 VIAGENS À CIDADE DE CAIÇARA-PB, 04 VIAGENS À CIDADE DE BELÉM-PB E 07 ATÉ A VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/09/2019 | 600.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NO DESFILE CIVICO NA CIDADE DE LOGRADOURO-PB REALIZADO NO DIA 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/09/2019 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 04,09 E 11/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/09/2019 | 400.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O BETÃO DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/09/2019 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DEBITO AUTOR, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003822 | 13/09/2019 | 1042.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR. DE AMIXICILINA 250MG FRAS. C/150ML, 2.520 CPR. DE ATENOLOL 25MG CPRS, 800 CPR. DE BIPERIDENO 2MG CPRS, 600 CPR. DE CIPROFLOXACINA 500MG CPRS, 800 CPR. DE HALOPERIDOL 5MG CPRS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/09/2019 | 7027.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5,00 UND COLUNA AÇO TELA 3/8 7X17 6MT 10,00MM, 23 UN COLUNA AÇO TELA 5/16 7X17 6T 8.00MM, 8.000 UND TIJOLO DE CERAMICA, 10 UND VERG CA50 10MM DOB12M, 50 UND VERGALHÃO CA50 4,20MM 12M, 20 UND VERGALHÃO CA50 8,00MM 12M, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/09/2019 | 770.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DE 01 UN. DE BALDE DE OLEO, 02 UN. DE AMORTECEDORES DIANTEIRO FOR DESTINADOS A F 4000 DE PLACA MML 9371 -PB CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/09/2019 | 2000.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESÉCIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO À 10 DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/09/2019 | 781.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 77 CONJUNTO DE MESAS E MAIS 110 CADEIRAS DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO O BETÃO, QUANDO DE DIVERSOS SACAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/09/2019 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003836 | 16/09/2019 | 33.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 CPR.DE CARBONATO DE CALCIO 500MG+D(200UI) C/60 DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/09/2019 | 240.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1M X 1,50MT SEMINÁRIO COSTRUÇÃO NOVO HORIZONTE E POSSIBILIDADE EDUCACIONAS SAEBE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/09/2019 | 200.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, NO ÔNIBUS DE PLACASOGD 5540-PB E NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/09/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO RATEIO DA POSTAGEM DO PACOTE DE CERTIFICADOS E EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS PARTICIPANTES DA XXI OBA E OU DA XII MOBFOG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/09/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO RATEIO DA POSTAGEM DO PACOTE DE CERTIFICADOS E EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS PARTICIPANTES DA XXI OBA E OU DA XII MOBFOG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/09/2019 | 1930.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SER.DE INF. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND PROJETOR EPSON POWERLITE S41+3LCD 3300 LUMENS SVGA, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/09/2019 | 352.97 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/07/2019 A 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/09/2019 | 1950.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA EMBREAGEM E CALIBRAGEM, SERVIÇOS DE SOLDA LANGUARINA DO BUDOZE, SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO TROCA DAS BUCHAS E SERVIÇOS DE TORNO, SE4RVIÇOS DE AOLDA BARRA DE TRAÇÃO, EFETUADOS NO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/09/2019 | 7000.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE PIPA 4.500 LITROS COM EIXO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/09/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DO SUSCUSTEIOSUS 624.068-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003840 | 17/09/2019 | 372.25 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 KG. DE BOLO, 12 KG DE BOLACHA, 385 UND. PÁES DIVERSAS, DESTINADOS AOS ATLETAS APOIADORES DA EQUIPE DO FORÇA JOVEM, ESCOLINHA DE FUTEBOL " CHELSEA" DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003854 | 18/09/2019 | 210.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/09/2019 | 1133.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE BANDEIRA DA PARAIBA2 PANO, 01 UN. DE BANDEIRA DO BRASIL 2 PANO, 02 UN BANDEIRA PERSONALIZADA, DESTINADOS AO USO EM AIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS( SCFV ), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/09/2019 | 760.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVOA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UND. DE CAMISA EM POLIESTER SUBLIMADA, 08 UND. DE CALÇA ELANCA, 04 UND. DE COLETES OXFORD, DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/09/2019 | 4910.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UND. DE QUEPES, 07 UN. DE BOTAS CANO LONGO, 18 UND. DE BOTINHAS CANO CURTO E 29 UND. DE CORPO COLOGRAFO, DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06/09/2019, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/09/2019 | 148.50 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA CPL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/09/2019 | 492.00 | 28162593000101 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE ENCONTRAVA-SE NO RECAPEAMENTO E TAPAGENS DE BURACOS NA ESTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/09/2019 | 1337.00 | 00008076492440 | ALEXSANDRA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/09/2019 | 1480.00 | 00003525238401 | SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E CONSULTA MÉDICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/09/2019 | 948.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULO GOLS DE PLACAS QFY 4595-PB E QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/09/2019 | 117.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE COMPOSTO LACTEO NINHO FASE 1+400G, DESTINADOS AO CARENTE: WADISSON DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003850 | 18/09/2019 | 420.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE POLPA DE MANGA, DESTINADOS A PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE ALVES DE CARVALHOO (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003852 | 18/09/2019 | 350.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPA DE ACEROLA , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003853 | 18/09/2019 | 840.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 KG DE POLPA DE ACEROLA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1° A 8° SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/09/2019 | 2600.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SÉRIES QUE NÃO SÃO OFERECIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 À 10/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/09/2019 | 56.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/09/2019 | 1112.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE ARTICULAÇÃO AXIAL, 02 UN. DE BIELETA, 02 UN. DE BUCHA BANDEJA GRANDE, 02 UN. DE BUCHA DE BANDEJA PEQUENA, 02 UN. DE BUCHA DO ESTABILIZADOR, 02 UN. DE COXIM DO AMORT, 02 UN. DE JUNTA HOMOÇONETICA, 02 UN. DE PIVO E 02 UN. DE TERMINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/09/2019 | 1241.41 | 06198619005360 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE PROLOPA HBS 125MG 30 FP D, 05 UN. DE GLIFAGE 850MG 30 CPR OLS, 02 UN. DE XALATAN 50MG 2,5ML PBM TRC(R) P, 01 UN. DE VIVACOR 10MG 30CPR D, 02 UN. DE AMARYL 3MG 30 CPR PBM FUNC OL S, 02 UN. DE JANUVIA 50MG CPR, 01 UN. DE LIPRESS 100MG 90CPR PBM TRN, 01 UN. DE ABLOK PLUS 50/12,5MG 60CPR OLS E 02 UN. DE PROLOPA DR 250MG 30CPR N, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/09/2019 | 40.78 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/09/2019 | 44.60 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/09/2019 | 14.48 | 40432544000147 | CLARO SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/09/2019 | 416.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE ADAPTADOR TOMADA UNIVERSAL 3P FXM 2P R4C ADT896, 01 UND. DE PEN-DRIVE 16GB CRUZER BLADE SANDISK, 01 UND. DE MALETA P/NOTEBOOK AT 14P CASUAL PRETA MLTBO100 MULTILASER, 01 UND. DE HUB 4P USB 2.0HBU402 FORTREK, 01 UND. DE MOUSE USB OPTICO 1600DPI OM103 PRETO FORTREK, 08 UND. DE PAPEL A4 75G 500FLS RESMA PREMIUM BRANCO REPORT E 01 UND. DE MOUSE USB OPTICO S/FIO AT 1200DPI PRETO/CINZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/09/2019 | 400.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE MAQUINA CALCULADORA C/NON 12 DIG DR-210TM CASIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003872 | 19/09/2019 | 6396.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CAX. DE NOVOCOL ANESTESICO CX VALIDADE 31.10.2021 LOT 2698MK, 10 UN. DE RESINA LETRIC N-CERAN, 8 UN. DE MEPIVACAINA C/VASO VALIDADE 05.07.2020 LOT BR2564, 20 UN. DE FLUOR GEL, 05 UND. DE IONOMERO IONGLASS R KIT PO + LIQ A2 E 01 UND. DE GS-80 CAPS 2 POR LEN POTE 500 U, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/09/2019 | 700.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/09/2019 | 1610.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGA, DAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003880 | 20/09/2019 | 1655.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UN. DE ANTISEPTICO ZERO ALCOOL, 02 UN. DE BROCA ZEKRYA, 01 UN. DE CUBA INOX, 01 UN. DE FIXADOR, 03 UN. DE ANSTESICO TOPICO, 06 UN. DE MICROBRUNSH, 02 UN. DE FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL CX, 03 UN. DE REZINA Z100 A2 E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSFS I E II E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/09/2019 | 2680.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CRIANÇA FELIZ 11.529-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/09/2019 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/09/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE OFICIAL (www.logadouro.pb.gov.br), COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DO E-MAIL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, OBJETIVANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ITENS QUE SÃO EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TEC, MPF CGU) REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003881 | 20/09/2019 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 CPR. DE FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG CX/70 GEN, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/09/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/09/2019 | 5911.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/09/2019 | 700.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/09/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 23/09/2019, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO/2019 À 17 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/09/2019 | 543.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/09/2019 | 744.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/09/2019 | 191.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO", DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/09/2019 | 1950.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 MT. DE OXFORD, 50 MT. DE CETIM CHARMOSE, 62,50 MT. DE TECIDO PLANO E 30 MT. DE FILO PARA ARMAÇÃO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/09/2019 | 56.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/09/2019 | 2400.00 | 00065443136453 | MARIA MARILENE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO COSTUREIRA DA ROUPA DOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/09/2019 | 1177.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/09/2019 | 631.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/09/2019 | 1108.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003896 | 23/09/2019 | 804.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CX. DE LAMINA DE BISTURI 24 CX C/100UND, 30 UN. DE ESPECULO VAGINAL DESC. GRAU CIR. GRANDE, 20 UND. DE COMPRESSA DE GAZE 9F 7,5X7,5 PCT C/500UNDS, 15 UD. DE COLETOR URINA SIST FECH 200ML, 05 PT. DE CAMPO OPERATORIO 45X50 PCT C/50, 15 ATADURA DE CREPON 15CM E OUTROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/09/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0003912 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/09/2019 | 213.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/09/2019 | 890.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE CADEIRA DE RODA VERSATIL CD34 PRETA, DESTINADA AO CARANTE: LUIS SOARES DA CRUZ, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/09/2019 | 2101.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/09/2019 | 134.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/09/2019 | 321.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/09/2019 | 595.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/09/2019 | 1118.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/09/2019 | 160.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 18/09/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/09/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/09/2019 | 1600.00 | 22197480000246 | A.&.A CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 SC. DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO DE 50KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003892 | 23/09/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/09/2019 | 21640.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/09/2019 | 3557.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/09/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003909 | 23/09/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003910 | 23/09/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/09/2019 | 1000.00 | 22197480000246 | A.&.A CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 SC. DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/09/2019 | 400.00 | 22197480000246 | A.&.A CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 SC. DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/09/2019 | 16168.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/09/2019 | 2546.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/09/2019 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/09/2019 | 1088.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/09/2019 | 3520.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BB. DE SELADOR PARA PISO BECKER 5 LT, 06 UND. DE BRASCRILL CERA 5 LT (BRASCOM), 06 UND. DE BRASCOM DC (DETERGENTE CLORADO), 06 UND. DE CLOROCIDA 2.5 LITROS, 06 UND. DE BRASCOM LI DETERGENTE NEUTRO, 06BB. DE DESINF. A BASE DE QUARTENARIO HOSP, 03 KT. DE CONJUNTO BRASIMPIA PROFI 40CM E 30 CP. DE FIBRA LIMP. PESADA 102X260 1X10X10, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/09/2019 | 3545.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/09/2019 | 32042.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS ( PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/09/2019 | 16500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/09/2019 | 11000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/09/2019 | 1600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/09/2019 | 6400.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/09/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003923 | 24/09/2019 | 4360.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE PN 900-20TT 14 CT-65S DESTINADOS, AO ONIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003924 | 24/09/2019 | 5450.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UN. DE PN 900-20TT 14 CT-65S DESTINADOS, AO ONIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003925 | 24/09/2019 | 1790.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE PN 215/75R17,5TL F. DRILL 12PR 126/124 L DESTINADOS, AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/09/2019 | 20898.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/09/2019 | 181379.63 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/09/2019 | 31545.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/09/2019 | 16023.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/09/2019 | 5606.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/09/2019 | 3998.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/09/2019 | 4990.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/09/2019 | 2425.00 | 00003772133495 | JOSELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/09/2019 | 2476.00 | 00071033198471 | LUARA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/09/2019 | 2249.00 | 00060149949715 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E ÓCULOS DE GRAU DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077 2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/09/2019 | 10507.28 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/09/2019 | 2496.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/09/2019 | 570.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UN. DE FILTRO DE AR, 01 UN. DE FILTRO DE OLEO E 06 UN. DE OLEO ELAION 5-30, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/09/2019 | 341.17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PT. DE PONTEIRA 5-200UL SEM FILTRO GILSON AMARELA 1000UND/PCT K31-201Y, 02 PT. DE TUBO 13X75MM PS 5ML PT/1000, 01 KT. DE COLESTEROL HDL, 02 CX. DE LAMINULA 24X24 100 UN/CX K5-2424 E 02 CX. DE TUBO ATIVADOR DE COAGULO - 4,0 ML-VERMELHA CX100, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/09/2019 | 86503.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/09/2019 | 9303.84 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/09/2019 | 2000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/09/2019 | 400.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORE DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/09/2019 | 400.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/09/2019 | 400.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/09/2019 | 400.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/09/2019 | 800.00 | 00003846621455 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/09/2019 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/09/2019 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/09/2019 | 700.00 | 00065443136453 | MARIA MARILENE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO COSTUREIRA DO FARDAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/09/2019 | 1955.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/09/2019 | 2250.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/09/2019 | 4294.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/09/2019 | 700.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS PGK 7421-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JURIPIRANGA-PB, VICE-VERSA, TRANSPORTADO A EQUIPE DE FUTSAL ATLÉTICO DE PASSAGEM, QUANDO DO JOGO DA SEMI FINAL DOASUPERCOPA DO BREJO DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/09/2019 | 5566.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/09/2019 | 2697.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/09/2019 | 2081.44 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/09/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003972 | 24/09/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/09/2019 | 5286.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/09/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/09/2019 | 496.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60 BLOCOS DE ANOTAÇÕES MEDINDO 15X21 CM - CAPA COLORIDA COM 75 FLS. + ESPIRAL, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO PRÓXIMO DIA 26/09/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003982 | 25/09/2019 | 252.15 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 01 PCT DE ADESIVO LACRE P/ CONVITE PCT 100 UND., 50 UND. DE CRACHÁ 7,0 X 9,0 CM, 01 CX DE GRAMPO ENAK 23/13 GALVANIZADO C/5000UND, 02 PCT DE PAPEL 60KG 180G C/50FLS E OUTROS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE REALIZAR-SE-Á NO PRÓXIMO DIA 26/09/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003983 | 25/09/2019 | 490.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. CX50 DE CANETA ESF. ECONÔMICA AZUL, 70 UND. DE PASTA LOMBO 2 CORES DIVERSAS DAC 502PP, 04 UND. DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 PP33, 10 UND. DE ISOPOR 10MM, 02 PC50 DE PAPEL 40 KG COM 50FLS, 02PC50 PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 103052 180G BAG, 02 PC50 DE PAPEL FOTO ADESIVO MASTERPRINT 130G E OUTROS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE REALIZAR-SE-Á NO PRÓXIMO DIA 26/09/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/09/2019 | 1200.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE BOLO DE CASAMENTO GRANDE E 19 UND. DE BOLO DE CASAMENTO PEQUENO, DESTINADOS AOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, REALIZADOS NESTA CIDADE NO 11 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/09/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/09/2019 | 3400.00 | 01870098000109 | SERVIÇO REGISTRAL CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS ISMAEL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZESSETE CASAMENTOS CIVIL COMUNITÁRIOS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, QUE FOI REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BETÃO", NESTA CIDADE NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003975 | 25/09/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUT. CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/09/2019 | 140.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. DE ANEL TDF 880 A 985/1180 E 01 UND.DE FILTRO SEPARADOR DAGUA, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/09/2019 | 2.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003988 | 26/09/2019 | 328.15 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 FR. DE DEXCOFERINAMINA XPE 100ML (NATILAB), 500 CP. DE COMPLEXO B COMPRIMIDO (NATULAB), 500 COMP. ENALAPRIL 20MG (SANVAL), 1000 COMP. DE ENALAPRIL 10MG (SANVAL) E 25 UND. DE DEXA ELIXIR 0,1 MG/ML 120ML- HOSP (FARMACE), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003986 | 26/09/2019 | 1364.75 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 130 LITROS DE DESINFENTANTE, 20 UND. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 30 UND. DE ESPONJA DUPLA FACE, 25 UND. DE INSETICIDA, 08 PCT. PALHA DE AÇO, 20 UN. DE PANO DE CHÃO, 10 UN. DE PANO DE PRATO, 100 FDO.DE PAPEL HIGIENICO E 90 PCT. DE SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003987 | 26/09/2019 | 416.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 35 LITROS DE DESINFENTANTE, 08 UND DESODORIZADOR, 20 UND ESPONJA DUPLA FACE, 10 UND. INSETICIDA, 4 PCT. PALHA AÇO PCT C/14, 10 UND. PANO DE CHÃO,08 UND. DE PANO DE PRATO, 30 FDO,DE PAPEL HIGIENICO C/4, 15 PCT SABÃO EM PÓ, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003989 | 26/09/2019 | 483.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 40 LITROS DE DESINFENTANTE, 04 UND DESODORIZADOR, 10 UND ESPONJA DUPLA FACE, 18 UND. INSETICIDA, 10 UND. PANO DE CHÃO,06 UND. DE PANO DE PRATO, 30 FDO,DE PAPEL HIGIENICO C/4, 25 PCT SABÃO EM PÓ, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003990 | 26/09/2019 | 2081.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 30 UND. DE AMACIANTE 2LT, 32 UN. DE COLONIA INFANTIL, 15 LITRO DE DESINFETANTE, 15 UND. DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG, 20 UND. DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TM G E 20 PCT. DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS A CRECHE MARA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/09/2019 | 1500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004002 | 27/09/2019 | 2251.20 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 KG DE BATATA INGLESA, 70 KG DE TOMATE, 50 KG DE CEBOLA, 40 MH DE COENTRO, 60 UND. DE PIMENTÃO, 70 KG DE CENOURA, 10 KG DE ALHO, 50 KG DE MELÃO, 100 MACÃ, 300 UND DE LARANJA, 80 UND DE ABACAXI, 300 UNDDE BANANA E 50 KG DE MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004006 | 27/09/2019 | 306.69 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 KG DE BATATA INGLESA, 08 KG DE TOMATE, 08 KG DE CEBOLA, 08 KG DE CENOURA, 01 KG DE ALHO, 10 UND PIMENTÃO, 20 KG DE MAMÃO, 20 UND MACÃ, 50 UND DE LARANJA, 10 UND DE ABACAXI, 40 UND DE BANANA E 10 MH COENTRO, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004007 | 27/09/2019 | 1174.69 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE BATATA INGLESA, 03 KG ALHO, 30 KG PIMENTÃO, 30 KG DE TOMATE, 25 KG DE CEBOLA, 40 KG DE CENOURA, 30MH COENTRO, 50 UND. MAÇÃ, 30 UND. CHUCHU, 40 KG MAMÃO, 100 UND DE LARANJA, 60 UND DE ABACAXI, 200 UND DE BANANA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/09/2019 | 45.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/09/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/09/2019 | 73.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/09/2019 | 452.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/09/2019 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/09/2019 | 39.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/09/2019 | 1902.13 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UNID. DE COLCHIS 05MG 30 COMPS, 02 CX1. DE COMBIRON B12 45DGS, 01 CX1. DE COMBOMDART 30 CAP, 01 VD. DEXFER 100MG 300ML, 02 CX. DOBEVEN 500 C/30, 02 CX1. DE NESINA MET 12.5/850, 01 CX1. NIMEGON MET 50/850 MG 56CPR, 02 CX1. DE REUQUINOL 400MG 30 CPR, 01 CX1. TRANSAMIN 12COMP, E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004003 | 27/09/2019 | 275.70 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UND. DE ABACAXI, 40 KG MAMÃO, 40 UND. BANANA, 40 KG MELANCIA, 80 UND. MAÇÃ, 50 UND. LARANJA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/09/2019 | 1.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6425-4, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/09/2019 | 44.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004004 | 27/09/2019 | 185.64 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KG DE BATATA INGLESA, 06 UND PIMENTÃO, 05 KG TOMATE, 03 KG CENOURA, 05 KG CEBOLA, 30 UND MAÇÃ, 05 MH COENTRO, 20 KG MAMÃO, 50 UND. BANANA50 UND. LARANJAS, DESTINADAS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004008 | 27/09/2019 | 365.90 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE MAMÃO, 50 KG MELANCIA, 40 UND. ABACAXI, 30 KG MELÃO, 60 UND. BANANA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/09/2019 | 323.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/09/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004027 | 30/09/2019 | 2891.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 621,748 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2019 | 1980.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 03, 09, 11, 17, 19, 24 E 26/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2019 | 4516.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2019 | 372.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE BRAGA II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2019 | 600.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE - EAC DA DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, E O POSTO DA EMPAER (EMPRESAPARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2019 | 1162.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004067 | 30/09/2019 | 1231.40 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE CADEADO N30, 06 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR MANGABA E 01 PAR. DE LUVA CANO LONGO PLASTICA REFORÇADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2019 | 200.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO DESFILE CIVÍCO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06/09/2019, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2019 | 1224.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2019 | 720.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 32 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJACÊNCIAS, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004010 | 30/09/2019 | 1612.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 430,000 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004011 | 30/09/2019 | 403.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107,697 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004012 | 30/09/2019 | 5502.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.429,303 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004013 | 30/09/2019 | 2320.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618,804 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004014 | 30/09/2019 | 2803.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 728,268 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004015 | 30/09/2019 | 1515.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 404,000 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004016 | 30/09/2019 | 2106.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 547,265 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004017 | 30/09/2019 | 843.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 225,000 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004020 | 30/09/2019 | 2208.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 573,506 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004021 | 30/09/2019 | 2054.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 533,508 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC DE PLACA OGE 4487-PB, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004023 | 30/09/2019 | 5634.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.463,614 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004025 | 30/09/2019 | 2041.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 544,386 DE LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D60 DE PLACA MMY8224 -PBMOTONIVELADORA, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004033 | 30/09/2019 | 843.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2019 | 240.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2019 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2019 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004053 | 30/09/2019 | 1040.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS EFETUADOS NA CAÇAMBINHA LARANJA, MOTONIVELADORA, CARROÇÃO VERMELHO, TRATOR JOHN DEERE, CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, TRATOR MASSEY FERGUSON E CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE4487-PB, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004061 | 30/09/2019 | 3707.10 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 KG. DE ARAME RECOZIDO 18, 03 PAR. DE BOTA DE COURO CADARCO 39, 01 UN. DE CAIXA D'AGUA 5000L FIBRA, 01 UN. DE CARRO DE MÃO EM FERRO E MADEIRA, 25 UN. DE CONE DE SONALIZAÇÃO DE 75CM PLASTICO, 01 UN. DE ENGATE FLEXIVEL 40CM, 01 UN. DE FITA VEDA ROSCA 20MTS, 23 UN. DE LIXA D'AGUA 180, 10 PAR. DE LUVA DE CANO LONGO PLASTICA REFORÇADA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2019 | 4117.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA GBF FNAS 11.252-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 11.529-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUT. CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2019 | 1559.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004024 | 30/09/2019 | 1559.26 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 UND. DE IBUPROFENO 600 MG COMP (VITAMEDIC), 30 FR. DE SIMETICONA 10ML GTS GEN (HIPOLABOR), 800 COMP. DE PROMETAZINA 25MG CP (CRISTALIA), 84 UND. DE CLOPIDOGREL 75MG (GEOLAB), 200 CPR. DE AZITROMICINA500MG CPR AZITROPHAR (PHARLAB), 05 TB. DE KOLLAGENASECLORAF 30G (CISTALIA) E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004028 | 30/09/2019 | 574.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 CPR. ACIDO VALPROICO 250MG CX/25 CAPS-EPILENIL, 100 CPR. DE ACIDO VALPROICO 500MG C/50 (EPILENIL), 1200 CPR. DE AMITRIPINA 25MG C/100 GEN, 700 CPR. DE BROMAZEPAM 6MG CX/100CPR-GEN, 1000 CARBAMAZEPINA200MG CX/500 GEN, E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004030 | 30/09/2019 | 589.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420 CPR. DE CARBONATO DE CALCIO 500MG+D(200UI) C/60 (OSTEOFIX D), 50 FR. DE COMPLEXO B LIQUIDO 100ML, 200 CPR. DE ESPIRONOLACTONA 25MG CX/200CPR (ALDOSTERIN), 300 CPR. DE GLIBENCLAMIDA 5MG C/500(GLICONIL), 1050 CPR. DE LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL CX/50BLIST. C/21 (CICLOFFEMME) E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2019 | 723.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 LT. DE COLOSSO PULVERIZAÇÃO 1LT E 01 UN. COURO LIMPO PULV 1LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, PARA DETETIZAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, QUANDO DO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004038 | 30/09/2019 | 2090.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 449,506 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004040 | 30/09/2019 | 2911.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 626,047 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004041 | 30/09/2019 | 3064.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 659,016 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004043 | 30/09/2019 | 1550.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 402.605 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004026 | 30/09/2019 | 860.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 223,542 LITROS DE OLEO DIESOL B S10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2019 | 125.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS QFY 4645-PB E QFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004051 | 30/09/2019 | 154.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULOS GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2019 | 280.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB E AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2019 | 700.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE NATAL-RN E RECIFE-PE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,10,16,20 E 26/09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004066 | 30/09/2019 | 664.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. BROCA P/CONCRETO 12MM, 01 UN. E ESCADA DE ALUMINIO 5M, 01 UN. DE FURADEIRA PARAFUSADEIRA E 02 UN. DE MANGIERA TRACADA 30MTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2019 | 900.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2019 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2019 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2019 | 840.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2019 | 552.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 ALMOÇOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2019 | 300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2019 | 37530.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES HOSPITALARES FILANTRÓPICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2019 | 6000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER À CONTRIBUIÇOES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LEUREANO DUTRANTE O PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO 2019, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 0361 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2019 | 505.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2019 | 200.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2019 | 2860.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2019 | 11600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2019 | 760.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE URNAS FUNERÁRIA, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DOS CARENTES: JACINTO LINDOLVO DA SILVA E RENATO GALDINO DA SILVA, RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2019 | 300.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB ATÉ A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O CORPO DA SR. RENATO GALDINO DA SILVA E 01 TRANSLADO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO ATÉ ACIDADE DE LOGRADOURO, TRANSPORTANDO O CORPO DA SR. JACINTO LINDOLFO DA SILVA, RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2019 | 200.00 | 00007364382461 | VALMIR BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BATISTA, Nº 578, CENTRO, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2019 | 150.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, 332, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2019 | 600.00 | 00003792223457 | LUPERCINA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, 20, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE O CARENTE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004022 | 30/09/2019 | 1828.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 474,998 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004029 | 30/09/2019 | 841.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 224,303 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004034 | 30/09/2019 | 1237.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330,000, LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OFG 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004035 | 30/09/2019 | 1894.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 492.000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004036 | 30/09/2019 | 2329.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 605.095 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004037 | 30/09/2019 | 697.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 181,200 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004039 | 30/09/2019 | 1178.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 306,204, LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2019 | 720.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB, NQB 9417-PB E QFG 0183-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2019 | 360.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004054 | 30/09/2019 | 965.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DOS ONIBUS DE DE PLACAS OGD 5550-PB,OGD 5540-PB E MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 0590-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004055 | 30/09/2019 | 1846.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 397,002 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2019 | 700.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,10,16,23, E 26/09/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004060 | 30/09/2019 | 608.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 UN. DE BALDE DE PLASTICO P/CONSTRUÇÃO 12LTS, 04 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS INTERIOR BRANCA E 07 VARA. DE TUBO SOLDAVEL 32MM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004062 | 30/09/2019 | 306.80 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 KG DE ARAME GALVANIZADO N 18, 03 UN. DE ASSENTO SANITARIO SIMPLES, 02 PC. DE CADEADO N 30 E 01 UN. DE CAIXA D'AGUA 500L FIBRA, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2019 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL EFEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2019 | 81.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2019 | 9356.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação (MDE ), desta edilidade, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2019 | 39903.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação (fundeb 60%), desta edilidade, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2019 | 6940.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação (fundeb 40%), desta edilidade, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2019 | 1837.86 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.893 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 16.845 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004100 | 01/10/2019 | 1005.00 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004101 | 01/10/2019 | 194.25 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12,95 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004102 | 01/10/2019 | 375.00 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004103 | 01/10/2019 | 225.00 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2019 | 115.60 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE CASTIÇAL BAS METAL ML1072, DESTINADOS A IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2019 | 1738.49 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004105 | 01/10/2019 | 162.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 CPR. DE RESPERIDONA 2MG CX/200 (RISPERIDON)-(C1), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FNAS 11255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2019 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/10/2019 | 1570.00 | 00006220605462 | LUSENILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/10/2019 | 1460.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/10/2019 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/10/2019 | 2250.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/10/2019 | 2200.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/10/2019 | 1250.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/10/2019 | 420.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00010496792458 | PEDRO SERGIO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/10/2019 | 2350.00 | 00006126369416 | DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/10/2019 | 1120.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/10/2019 | 1320.00 | 00005795462411 | JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BÁLDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/10/2019 | 940.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/10/2019 | 1350.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/10/2019 | 2150.00 | 00010313382417 | JONAS SALATIEL FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCERRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DETA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/10/2019 | 1520.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/10/2019 | 1920.00 | 00010550912460 | LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/10/2019 | 2000.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/10/2019 | 1250.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS PLACAS DE METAL QUE IDENTIFICAM ASRUAS PÚBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/10/2019 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/10/2019 | 1050.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/10/2019 | 1350.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/10/2019 | 1380.00 | 00004588138421 | IZAIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/10/2019 | 1150.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/10/2019 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/10/2019 | 1360.00 | 00065187474472 | JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/10/2019 | 2150.00 | 00003160020460 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/10/2019 | 2000.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/10/2019 | 2000.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/10/2019 | 1520.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/10/2019 | 354.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DEB.TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/10/2019 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. TONER COMPATIVEL SANSUNG 204 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/10/2019 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004165 | 02/10/2019 | 67.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 FR RISPERIDONA 1MG/30ML GOTAS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/10/2019 | 1425.00 | 28976809000172 | SYSDELTA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO PRESENCIAL, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E EVOLUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004162 | 02/10/2019 | 345.27 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CX. DE ALPRAZOLAM 0,5MG C/30CP EMS (B1), 1440 CP. DE CLONAZEPAM 2MG COMP (ZILEMPA GEOLAB), 400 CP. DE DIAZEPAM 10MG COMP CRISTALIA, 05 FR. DE LEVOMEPROMAZINA 4% 40MG/20ML CRISTALIA, 02 CP. DE PARACET+CODEIN 500+30MG CX C GEOLAB, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004164 | 02/10/2019 | 528.16 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 BG. DE DEXAMETASONA CREME 1MG/G UN, 500 CP. DE DIGOXINA 0,25MG (PHARLAB) DIGO PHARLAB, 2.500 UN. DE DIPIRONA SODICA 500MG (SOBRAL) DIPIDOR, 25 BG. DE NEOMICINA+BACITRACINA 10G PRATTI, 1.008 CP. DE OMEPRAZOL 20MG COMP PRATI DONADU E 510 CP. DE PIROXICAN 20MG (GEOLAB) FELDAN GEOLAB, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004166 | 02/10/2019 | 228.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 CP. DE FENOBARBITAL 100MG COMP UNIAO, 05 FR. DE RISPERIDONA 1MG/30ML GOTAS PRATTI E 490 CP. DE SERTRALINA 500MG COMP GEOLAB, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004167 | 02/10/2019 | 340.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.005 CP. DE ATENOLOL 50MG COMP PRATI DONADU, 03 CX. DE CIPROFIBRATO 100MG C/30 COMP G ENERICO N, 500 CP. DE COMPLEXO B NATULAB, 30 FR. DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG 100ML (NATULAB), 2.500 CP. DE ENALAPRIL 10MG COMP SANVANPRESS, 500 CP. DE ENALAPRIL 20MG COMP SANVAL E 1000 CP. DE METFORMINA 500MG COMP PRATTI, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004168 | 02/10/2019 | 1977.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 CP. DE ACICLOVIR 200MG CP PHARLAB, 25 FR. DE AMOXICILINA 250MG/ML 60ML PRATTI500 CP. DE ANLODIPINO 10MG (VITAPAN) AMLO VITAPM, 15 FR. DE AZITROMICINA 600MG SUSO HID PRATTI, 02 UN. DE CIPROFIBRATO 100MG CX COMP GENERICO M, 01 UN. DE CIPROFIBRATO 100MG CX 30 COMP GENERICO M, 500 CP. DE COMPLEXO B NATILAB E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/10/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 64, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/10/2019 | 500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS OVELOK, PERTENCENTES AO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE ESPERANÇA VIVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/10/2019 | 1050.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE: MIRIAN SEVERIANO DA SILVA, SITUADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/10/2019 | 1050.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ROSINEIDE DE FARIAS DA SILVA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/10/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/10/2019 | 1250.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/10/2019 | 320.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/10/2019 | 910.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 UN. DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/10/2019 | 1250.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/10/2019 | 320.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/10/2019 | 850.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL NA COMPETIÇAO COPA INTREGRAÇÃO DE FUTSAL EDIÇAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/10/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/10/2019 | 522.00 | 00058089110444 | JOS� ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO DESTINADOS A MINHA FILHA JOSEANE DE LIMA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004177 | 03/10/2019 | 612.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 FR. DE AMOXI+CLAV.POTASSIO 250MG/5ML FRAS.C/75ML,, 1.512 CPR. DE ATENALOL 25MG CPRS, 400CPR. DE BIPERIDENO 2MG CPRS.,300 CPR. DE CIPROFLOXACINA 500MG CPRS., 600 CPR. DE HALOPERIDOL 5MG CPRS, 1.400 CPRDE NIMESULIDA 100MG CPR, 1.500 CPR. DE SINVASTANTINA 20MG CPRS., DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/10/2019 | 1500.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 MQ CONCENTRADOR DE OXIGENIO DE MARCA MERCURY, DESTINADOS AOS PACIENTES: FRANCISCA LEONILDA DA SILVA E ......... | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/10/2019 | 2000.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/10/2019 | 1879.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE NIPLE SIMPLES 2 APEFUND 0040, 02 UND. DE ABRAC. MANGOTE 32MM 2 ICOPAM, 02 UND. DE REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 2 IRRGA VIQUA 2010206, 01 UND. DE MOTOBOMBA TOYAMA GAS 2 X 2 AUTOESC 5,5HP C QUADRTFAE2RF55FX1, 20 MT. DE MANG. SUC. 2 KML AZUL KANAFLEX, 01 UN. DE OLEO LUBRIF. TOYAMALUB GG10 PARA MOTORES 4T A GASOLINA 10W-30SL-1LT, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/10/2019 | 750.00 | 00038020113843 | MICHAEL ALVES DE SOUZA ROSÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/10/2019 | 5400.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/10/2019 | 4050.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/10/2019 | 500.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/10/2019 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004184 | 04/10/2019 | 1467.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 03 CX50. CANETA ESF ECONOMIC AZUL, 10 UND. DE CLIPS 2/0 BACCHI GALVANIZADO, 05 UND. DE CORRETIVO LIQUIDO, 15 UND. DE PASTA LOMBO 2 CORES DIVERSAS DAC 502PP, 12 UND. DE ESTILETE ESTREITO MASTERPRINT AM/LJ, 03 UND. DE EXTRATO DE GRAMPO, 07 UND. DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 PP3 E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/10/2019 | 500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/10/2019 | 500.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/10/2019 | 1319.50 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 203 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/10/2019 | 1880.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE CETACONAZOL-BET.NEOM, 01 UND. DE NORIPURUM INJ CX 5 AMP X 5ML, 01 UND. DE NOVACORT 20+0,5+2,5MG CREME BG 30G, 09 UND. DE CETOC. BTAMET, 01 UND. DE TRANSPOR 100MG CX 15 CAP, 02 UND. DE PIROXICAM, 01 UND. DE SUSTRATE 10MG CX 50 COMP, 01 UND. DE MALEATO DE TIMOLOL 0,25% SOL OFT FR E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00065185862491 | ANA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/10/2019 | 450.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRUEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A CARENTE: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/10/2019 | 880.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJACÊNCIA DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINA E EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/10/2019 | 1440.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARAFAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/10/2019 | 40.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940,4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/10/2019 | 2200.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/10/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DEB.TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/10/2019 | 1830.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO SENDO: 0 A CAPITAL DO ESTADO, 04 A CIDADE DE BELÉM-PB, 04 A CIDADE DE NOVA CRUZ-PB, 04 A CIDADE DE CAIÇARA-PB,10 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA PORTO, IRANILDA DE LIMA SOARES, MARIA DE FÁTIMA AVELINO DO NASCIMENTO, MARIA ANA DA PENHA E OUTROS, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS NAQUELAS CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/10/2019 | 200.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE ATÉ O SITIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA COLETA DE SANGUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/10/2019 | 660.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXW 9022-PB, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 01 À CIDADE DE BELÉM-PB, 04 À CIDADE DE GUARABIRA-PB, 03 À CIDADE DE NOVA CRUZ-RN E 01 ATÉ ESTA CIDADE, CONDUZINDO OS CARENTES: EDMAR BONDADE DE LIMA, JOSIANE GOMES DE LIMA, GERSON ANTONIO DA SILVA E MARA JOSÉ DE SOUZA, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004206 | 08/10/2019 | 113.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420 CPR. DE ESCITALOPRAM 10MG CX/70 (LEXAPRASS), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/10/2019 | 2550.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 6261-PB, QUANDO DE 10 VIAGENS LOGRADOURO/JOÃO PESSOA-PB, 01 VIAGEM LOGRADOURO/GUARABIRA-PB, 01 LOGRADOURO/BELÉM-PB E 01 VIAGEM A VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS CARENTES: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS, MARIA DO SOCORO MARTINS DE CARVALLHO, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO COSTA, MARLI VIEIRA DA PENHA E OUTROS, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/10/2019 | 1760.00 | 00096516895449 | JOSE ATAIDE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DWQ 3098-PB, QUANDO DE 08 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 02 VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA-PB CONDUZINDO OS CARENTES: PEDRO FRANCISCO DE SOUSA, MARIA VERÔNICA DASILVA SOUZA, MARIA JOELMA DE ARAÚJO, LUIS BASILIO DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/10/2019 | 646.90 | 00026154498420 | ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004207 | 08/10/2019 | 175.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 KG DE POLPA DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1° A 8° SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004211 | 08/10/2019 | 175.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1° A 8° SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004212 | 08/10/2019 | 770.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1° A 8° SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/10/2019 | 3420.62 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE MINHA PESSOA E ASSESSORIA JURIDICA DE JOÃO PESSOA-PN À BRASILIA-DF E DE BRASILIA-DF À JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVEREM ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/10/2019 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/10/2019 | 450.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DO ATLÉTICO DO SÍTIO PASSAGEM, QUE DISPUTA A COMETIÇÃO SUPER COPA DO BREJO DE FUTSAL EDIÇÃO 2019, PROMOVIDO PELA EMPRESA CM1 MARKETING E EVENTOS ESPORTVS E COM CHANCELA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004216 | 09/10/2019 | 425.49 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE AÇUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 20 KG. DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO - 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE ROQUINHA - 400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 03 UND. DE COLORAU C/100 G, E OUTROS, DESTIANDOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA COM OS ALUNOS DA OPERAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004220 | 09/10/2019 | 609.97 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO, 20 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 15 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 15 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 KG CAFÉ PURO TORRADO E MOIDO 250 G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004223 | 09/10/2019 | 619.95 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO, 15 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 02 UND. DE COLORAU C/100 G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004225 | 09/10/2019 | 5818.94 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 120 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 100 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 100 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAMCRACK C/400G, 50 UND. DE COLORAU C/100 G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1º A 8º SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/10/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004227 | 09/10/2019 | 430.47 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 15 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 10 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 10 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 UND. DE CALDO DE CARNE - CX C/24X19G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004228 | 09/10/2019 | 140.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 03 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 04 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 03 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 UND. DE COLORAU C8100G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004230 | 09/10/2019 | 919.75 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 30 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 20 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 20 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 05 UND. DE COLORAU C8100G E OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/10/2019 | 500.00 | 00070502290404 | GILSON VICENTE DOS SANTOS | AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM A COMPRA DE 02 UND DE CAIXA DE POLIETILENO 1.000 LT C/TAMPA, DESTINADO A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/10/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/10/2019 | 630.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCA DO AMORTECEDOR, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA, TROCA DAS BELETAS, TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR, TROCA DA CORREIA E TROCA DE ROLAMENTO, EFETUADOS NOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB E GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/10/2019 | 1322.50 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004218 | 09/10/2019 | 244.83 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROSQUINHA -400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 03 KG. DE CAFÉ PURO TORRADO E MOÍDO -250G, 01 KG DE MARGARINA VEGETAL -500G E 03 UND. DE OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/10/2019 | 1100.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/10/2019 | 1650.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/10/2019 | 560.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTINHO, CRISTIANE CAROLINE DA SILVA, CARLOS ANTONIO TEOTONIO E JOSÉ RENATO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/10/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/10/2019 | 927.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KT. DE COLESTEROL OL HDL REF 13-50, 02 KT. DE TRIGLICERIDES LIQUIFORM REF 87-2/10, 01 KT. DE AST/GOT LIQUIFORM REF 109-2/100-L, 01 KT. DE ALT/GPT LIQUIFORM REF 108-2/100 L, 02 KT. DE URIACTION 10 REF 122/100 E 02 KT. DE COLOESTER OL LIQUIFORM REF 76-2/100, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/10/2019 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/10/2019 | 400.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PÇ. DE KIT CIL. ESTABILIZADOR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/10/2019 | 2000.00 | 22197480000246 | A.&.A CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SC. DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2019 | 360.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UN. DE ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE ENCONTRAR-SE NO ROÇO DO MATO NA RODIVIA PB081, TRECHO LOGRADOURO-PB A NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2019 | 1647.68 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UN. DE VEDAÇÃO DIVERSAS E 02 UN. DE BUCHA, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2019 | 18.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA CIDE 7.202-8, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2019 | 1.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2019 | 19.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2019 | 360.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004247 | 10/10/2019 | 205.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 FR. DE ALBENDAZOL SUSP 40MG/ML 10ML GEN CX/100 E 06 CX DE NORETISTERONA 50MG/ML+ESTRADIOL 5MG/ML 1ML+SERINGA(NOREGYNA), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2019 | 1592.00 | 00003506212419 | MARIA CLEMILDA MARQUES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2019 | 1733.00 | 00008152573418 | MARIA JOS� VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E CONSULTA MÉDICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2019 | 1519.00 | 00003524909426 | MARIA GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004243 | 10/10/2019 | 674.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 UND. DE PÃES DIVERSOS, 17 KG DE BOLO E 20 KG BOLACHA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004244 | 10/10/2019 | 887.50 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.550 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004245 | 10/10/2019 | 287.50 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.150 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2019 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a confederação nacional dos municípios - cnm referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/10/2019 | 7.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/10/2019 | 525.00 | 13793570000128 | DJV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152 PC. DE REFRIG. INDAIA LARANJA 6X2L E 20 DE REFRIG. INDAIA GUARANA 6X2L, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE REALIZAR-SE-A NO PRÓXIMO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/10/2019 | 1644.51 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 PC. DE SACOLAS ANIVERSARIO DIVERSOS 10UND, 80 PC. DE BALA YOGURTE 100 DORI 600G, 05 CX. DE CHICLETE BIG BIG TATOO TF 350G, 06 CX. DE CHICLETE BIG BIG TATUAGEM 350G, 61 PC. DE PIRULITO CHERRY POP MIX 50UND, 150 PC. DE REIZINHO METALIZADO 10X30G E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS CRIANÇAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, REALIZADO NA PRAÇA FRANCISCO SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004257 | 11/10/2019 | 750.19 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 UND. DELAPIS PARA QUADRO BRANCO, 50 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, 02 UND. DE COLA DE ISOPOR 90G KOALA, 25 UND. DE LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO FROG 12 CORES MP 711, 06 UND. DE FITA ADESIVATRANSPARENTE 45*45PP33, 03 CX144. DE LAPIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, 03 CX10 PAPEL OFICIO REPORT A4, DESTINADAS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004258 | 11/10/2019 | 350.11 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX50. CANETA ESF. ECONOMIC AZUL, 01 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4, 06 UND. DE ESTILETE MASTERPRINT, 11 UND. DE LAPIS PARA QUADRO BRANCO, 14 UND. DE CAD UNIV FOUR YOUNG 12 MATERIAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004259 | 11/10/2019 | 929.99 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UND. DE TINTA GUACHE 25G, 10 UND. DE PINCEL TIGRE 815 N4, 03 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4, 50 UND. DE PAPEL MADEIRA, 02 CX144. DE LAPIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, 40 UND. DE LAPIS DE COR SEXTAVADO LEOFROG 12 CORES MP 711, 20 UND. DE LAPIS PARA QUADRO BRANCO RECARRAGAVEL PRETO E OUTROS, DESTINADAS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004260 | 11/10/2019 | 2132.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND. DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, 80 UND. DE CAD UNIV FOUR YOUNG 12 MATERIAS, 04 CX50. DE CANETA ESF ECONOMIC AZUL, 02 CX50. DE CANETA ESF ECONOMIC VERM, 03 CX144. DE LAPIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, 06CX10. PAPEL OFICIO REPORT A4, 25 UND. DE LAPIS PARA QUADRO BRANCO, 20 UND. DE PASTA LOMBO 2 CORES DIVERSAS DAC 502PP, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/10/2019 | 420.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DE FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/10/2019 | 687.15 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/08/2019 A 22/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/10/2019 | 500.00 | 00070054121418 | ANA KALINE VIEIRA SANTIAGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/10/2019 | 2000.00 | 00011280035463 | RIEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TRD ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/10/2019 | 90.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9,0 UND. RODIZIO 50 C/PINO D11 SECR/DIR PA60 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/10/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DEB.TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/10/2019 | 913.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/10/2019 | 721.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/10/2019 | 194.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/10/2019 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/10/2019 | 131.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/10/2019 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/10/2019 | 499.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/10/2019 | 104.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/10/2019 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/10/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 14/10/2019, REFERENTE A NOTIFICAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/10/2019 | 700.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA USO EM ATIVIDADE COLETIVA COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/10/2019 | 1360.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM PALHAÇOS E PERSONAGENS INFANTIS DURANTE ATIVIDADE COLETIVA COM O PÚBLICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/10/2019 | 800.00 | 00062484893434 | FRANCISCO MANDÚ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA USO EM ATIVIDADE COLETIVA COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004282 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/10/2019 | 570.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 TIJOLOS DE CERAMICA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TRD ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/10/2019 | 5500.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE TAMPA DE FECHAMENTO, 01 UND. DE EIXO DE ACIONAMENTO, 01 UND. DE CHAPA DE VEDAÇÃO BOSCH, 01 PC. DE JOGO DE REPARO VEDAÇÃO, 01 PC. DE CARCAÇA DA BOMBA, 01 PC. DE PROTOCOLO 97/10, 01 UND. DE BOMBADE PALHETA E OUTROS, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004287 | 16/10/2019 | 1400.00 | 00041407822420 | EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 560 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004289 | 16/10/2019 | 305.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520 UN. DE PÃES DIVERSOS, 10 KG DE BOLO E 05 KG DE BOLACHA, DESTINADOS AO LANCHE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHE TUTELAR E DEMAIS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DA COMISSÃO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES UNIFICADAS DO COSELHO TUTELAR/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004288 | 16/10/2019 | 692.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.480 UN. DE PÃES DIVERSOS, e 14 KG DE BOLACHA E 14 KG DE BOLO, DESTINADOS AO LANCHE PARA SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE ENCONTROS E REUNIÕES COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/10/2019 | 920.00 | 00017629640404 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1840 PICOLÉS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 12/10/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/10/2019 | 920.00 | 00017629640404 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1840 PICOLÉS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 12/10/2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/10/2019 | 860.00 | 00006335798409 | MARIA DA PAZ COSTA DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU ESPOSO LUIS VIEIRA DA PENHA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/10/2019 | 2749.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/10/2019 | 530.00 | 00001774860406 | ALIF MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNM 4844-RN, QUANDO DE 01 VIAGEM DO SÍTIO BOQUEIRÃO À CIDADE NATAL-RM, 01 VIAGEM DA VILA NOVA DESCOBERTA À CIDADE DE GUARABIRA-PB, E 01 VIAGEM DESTA CIDADE À CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, TRANSPORTANDO SO CARENTES: JOSÉ MARCILIO DA SILVA, DANIELA MARIA DOS SANTOS E MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 17/10/2019 | 137.94 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE SUSTAGEN KIDS MORANGO 380G E 02 UN. DE SISTAGEN KIDS BAUNILHA, DESTINADOS A CARANTE EMILLY JOANA DARC VITOR FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004297 | 17/10/2019 | 438.50 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 UN. DE PÃES DIVERSOS, 17 KG DE BOLACHA E 17 KG DE BOLO, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004298 | 17/10/2019 | 6211.56 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 272 UN. DE FEIJÃO RENDOSO CARIOCA I CORES T2 1 KG, 272 UN. DE ARROZ PARB. T1 KIKA 1KG, 272 UN. DE AÇUCAR COWBOY, 136 UN. DE CAFÉ SANTA CLARA 250GR, 340 UN. DE FLOCÃO DE MILHO NUTRIMASSA 500G, 68 UN. DE MACARRÃO ESPAGUETE VITA FLOR 500GR, 204 UN. DE BISC. ESTRELA CREAM CRACKER, 68 UN. DE OLEO DE SOJA SOYA E 48 UN. DE LEITE ITAMBE SC 200GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/10/2019 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/10/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/10/2019 | 3000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA OFICINA DESCENTRALIZADA DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA NO ÂMBITO DA AGENDA SAÚDE MAUS ACESSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/10/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA ALTERAÇÃO DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 866742/2018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/10/2019 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN 1060/DCP-1512/HL-1112 1K, 01 UND. DE PROTETOR ENERGY LUX 1000VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/10/2019 | 330.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE TC COLUNA LOMBAR, REALIZADOS EM MINHA PESSOA E EXAME DE USG REALIZADO EM MINHA FILHA MARIA VITORIA AMARANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/10/2019 | 275.10 | 00008774966413 | MARCELA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE 16 CX. DE GELEIA DE MOCOTO NATURAL DUCOPO, 08 KG. DE AÇUCAR COWBOY, 06 UN. DE LEITE EM PÓ ITAMBE DESNATADO 200G, 06 UN. DE CAFÉ SÃO BRAZ MOIDO 250GR, 03 UN. DE FARINHA DE AVEIA QUAKER, 03 CX. DEBISC. MARIA 3 DE MAIO 400G, 02 CX. DE OVO DE FALINHA (GRANJA)C/30, 02 UN. DE MARG. PRIMOR 1KG, 03 CX. DE SUCO DE CAJU PALMEIRON 500ML E OUTROS, DESTINADOS AO MEU FILHO SANDRIEL JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/10/2019 | 135.89 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/10/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE OFICIAL (www.logadouro.pb.gov.br), COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DO E-MAIL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, OBJETIVANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ITENS QUE SÃO EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TEC, MPF CGU) REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/10/2019 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/10/2019 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/10/2019 | 5911.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/10/2019 | 630.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 300 CADEIRAS, E 60 MESAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA PRAÇA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/10/2019 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/10/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/10/2019 | 1800.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/10/2019 | 700.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/10/2019 | 581.66 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, REALIZADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/10/2019 | 1400.00 | 00008086016790 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE DE 250 ESTACAS DE SABIÁ, DESTINADAS A CERCA PARA DEMARCAÇÃO DO TERRENO DO LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004316 | 21/10/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/10/2019 | 113.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO DA COTA DAF-DEBITO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004313 | 21/10/2019 | 39.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 490 CPR DE FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CX/70 GEN. (C1, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004314 | 21/10/2019 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 CPR CEFALEXINA 500MG C/500 GEN. (C1, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/10/2019 | 680.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12, 18 E 26/09 E 07 E 14/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/10/2019 | 2610.76 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/10/2019 | 730.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA DO SISTEMA HIDRAULICOTROCA DO FILTRO, RETIRADA DE VAZAMENTO DO CATER, SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DA BARRA DE TRAÇÃO,EFETUADO NO TRATOR JONDEER 4X2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/10/2019 | 1000.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA UZINAGEM E TORNO EIXO BOMBA DÁGUA TROCA DO SELÔ E DE ROLAMENTO E MONTAGEM,EFETUADO NO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/10/2019 | 1496.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE PN 750-16 CTT 10-CT52, 02 UN. DE CAMARA 7/750-16 HE415-TR441, 02 UN. DE PROTRTOR ARO 16RUZI /RUZI, DESTINADO A F4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/10/2019 | 706.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/10/2019 | 935.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/10/2019 | 520.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE CUICA FREIO 30X30 BZ F2410, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/10/2019 | 368.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE INDUZIDO MTR PART 12V TRATOR/D10/F-4000 INDUTEC, 01 UN. DE IMPULSOR MTR PARTIDA GM D-10 ZEN HNZ0024 BZM9900240 E 01 UN. DE PRESILIA, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESÉCIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO À 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/10/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/10/2019 | 747.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA ESCOLA MINICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/10/2019 | 670.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BALDE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20L, 01 UN. DE FILTRO DE COMB. VW/FORD TECFIL, 01 UN. DE FILTRO DE COMB MB/VW WK1040, 01 UN. DE FILTRO DE OLEO VW MTR MAN MANN E 01 UN. FILTRO DE AR VW 13-180 / 24-250 MANN ARS9839, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/10/2019 | 725.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE FILTRO DE OLEO VW MTR MAN MANN, 01 UN. DE FILTRO DE COMB. MB/VW MANN PSD480/1, 01 UN. DE FILTRO DE COMB. VW ELT MAHLE-METAL R120LJ10MAQII, 01 UN. DE FILTRO DE AR VW 13-180 / 24-250 MANN ARS9839E 01 UN. DE BALDE DE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20L, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/10/2019 | 350.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BÁLDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/10/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS D'ÁGUA DA UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/10/2019 | 1286.72 | 06198619005360 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE PROLOPA HBS 125MG 30 FP D, 05 UN. DE GLIFAGE 850MG 30 CPR OLS, 02 UN. DE XALATAN 50MG 2,5ML PBM TRC(R) P, 02 UN. DE ABLOK PLUS 50X12,5MG 30C OLS P, 02 UN. DE VIVACOR 10MG 30CPR D, 01 UN. DE SELOZOK 25MG 30CPR P, 02 UN. DE AMARYL 3MG 30CPR PBM FUNC OLS E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004356 | 22/10/2019 | 730.00 | 23482414000108 | ROSEANA DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O PERÍODO DE 20/09/2019 ATÉ 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/10/2019 | 370.00 | 00005654438441 | GENILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/10/2019 | 431.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/10/2019 | 410.00 | 00096512067487 | MAURICIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS, CONSULTA COM MÉDICO ALERGOLOGISTA E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA FILHA ANA BIATRIZ AMARANTE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/10/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/10/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/10/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004340 | 22/10/2019 | 926.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 60 LITROS DE DESINFETANTE 2LT, 24 UND. DE DESODORIZADOR AMBIENTE/BOM AR, 48 UND. DE DETERGENTE LIQUIDO 500ML, 30 UND. DE ESPONJA DUPLA FACIL,12 UND DE INSETICIDA, 16 PCT DE ESPONJA LA DE AÇO,30 UND. DE PANO DE CHÃO E OUTROS, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA E CADATRO UNICO REFERENTE AO MES DE OUTROBRA DO DORENTE ANO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/10/2019 | 799.20 | 19314224000104 | VAREJAO DOS CALCADOS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PR. DE SAPATILHA MOLECA E 04 PAR. DE TENIS FEM. MOLECA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/10/2019 | 320.00 | 00077551672400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVOÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE ATRNDIMENTO A COMUNIDADE-EAC DA DEFEDA APROPECUARIA DO ESTADO DA PARAIBA, EO POSTO DA EMPAER (EMPREA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENÇÃO RURAL E REGULALARIZAÇÃO FUNDIÁRIA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/10/2019 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/10/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/10/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004358 | 22/10/2019 | 1900.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE SETEMBRO/2019 À 17 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/10/2019 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/10/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/10/2019 | 570.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO DIA 21 À 24 DE OUTUBRO DE 2019, DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/10/2019 | 400.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/10/2019 | 400.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORE DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/10/2019 | 400.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/10/2019 | 400.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/10/2019 | 800.00 | 00003846621455 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/10/2019 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/10/2019 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/10/2019 | 493.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/10/2019 | 178.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO", DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/10/2019 | 1075.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/10/2019 | 166.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/10/2019 | 1132.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/10/2019 | 675.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/10/2019 | 1333.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/10/2019 | 1890.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO 42 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019,CONFORME (AVEIAN) EM PODER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/10/2019 | 955.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/10/2019 | 589.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/10/2019 | 319.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/10/2019 | 174.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/10/2019 | 2141.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004375 | 23/10/2019 | 1776.00 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 118,40 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/10/2019 | 339.14 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. G/000450/02 GRAXA, 01 UND. SZI/857532/A/ESPELHO, 04 LT GO53553R2 G/053553/R2 OLEO MOTOR, 01 UND. JZW/201511/FILTRO COMB., 01 UND. 030/115561/AR/FILTRO OLEO,01 UND. JZZ/819653//FILTRO, 01 UND. N/908560/01/PARAFUSO,O VEICULO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/10/2019 | 320.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO x BALANCIAMENTO FROTISTA, SEGUNDA REVISÃO EFETUADOS NO VEICULO SAVEIRO ROBUST DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/10/2019 | 19775.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/10/2019 | 3234.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/10/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DEB.TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004392 | 24/10/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004394 | 24/10/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/10/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/10/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/10/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/10/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/10/2019 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CIL. DE OXIGÊNIO 04M3 2.2(5.1) ONU 1072 III E 01 UND. DE VALVULA, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004401 | 24/10/2019 | 847.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CPR. ALEDRONATO SODICO 70MG C/4 COMP ( DELTA), 300 CPR ALPRAZOLAM CX/ CPR, CPR ALPRAZOLAM 2MG (BI) CX/30 CPR, 500 CPR ANLODIPINO 5MG CPR, 300 CPR CLORPROMAZINNA 100MG APRESS. CX C/100, 90 CPR ESCITALOPRAM 20MG CX/30 CPR, 10 VD FENOBARBITAL 40MG/ML GTS FRASCO, DESTINADOS A FARMASICA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/10/2019 | 200.00 | 00007364382461 | VALMIR BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BATISTA, Nº 578, CENTRO, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/10/2019 | 200.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0004396 | 24/10/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/10/2019 | 815.87 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CX PAPEL OFÍCIO REPORT A4, 30 UND. PAPEL MICRO ONDULADO DIVERSOS, 12 UND. FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 42 UND. CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, 10 UND ISOPOR 25MM, 30 UND. LAPIS DE COR SEXTAVAZADAO LEO FROG 12 CORES MP 711 E OUTROS, DESTINADOS AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA EQUIPE DO PPROGRAMA FELIZ NAS ATIVIDADES COTIDIANAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/10/2019 | 720.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 32 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJACÊNCIAS E 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/10/2019 | 700.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/10/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/10/2019 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL NA COMPETIÇAO COPA INTREGRAÇÃO DE FUTSAL EDIÇAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/10/2019 | 400.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA, NOS EVENTOS DO MERCADO DE ARTESANATO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/10/2019 | 3461.00 | 00006548190416 | MARIA DE FATIMA FERNANDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004410 | 25/10/2019 | 1230.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 319,502 LITROS DE OLEO DIESOL B S10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS QFY 4645-PB E QFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2019 | 87196.02 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2019 | 9103.88 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/10/2019 | 135.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/10/2019 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/10/2019 | 2000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004469 | 29/10/2019 | 4092.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 880,134 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004473 | 29/10/2019 | 4792.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.030,597 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004474 | 29/10/2019 | 1540.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400,103 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004475 | 29/10/2019 | 5152.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.108,084 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004478 | 29/10/2019 | 2524.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 655,702 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT PLACAS NQH7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/10/2019 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/10/2019 | 900.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/10/2019 | 58.41 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2019 | 3998.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/10/2019 | 4990.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2019 | 10357.28 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/10/2019 | 2496.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/10/2019 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/10/2019 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/10/2019 | 27.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/10/2019 | 240.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTA CIDADE, NOS DIAS 12 E 28/08, 17/09 E 01,10 E 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2019 | 1500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2019 | 22016.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/10/2019 | 360.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/10/2019 | 177647.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/10/2019 | 32845.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/10/2019 | 640.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB E MOK 8852-PB E NQB 9417-PB E QFG 0183-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/10/2019 | 16023.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/10/2019 | 5606.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004457 | 29/10/2019 | 2263.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 486,838 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004463 | 29/10/2019 | 3690.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 958,605 LITROS DE DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004464 | 29/10/2019 | 2760.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 736,102 LITROS DE DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004465 | 29/10/2019 | 5075.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.318,4020 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004466 | 29/10/2019 | 1532.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 398,132 LITROS DE DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004468 | 29/10/2019 | 1971.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 512,193 LITROS DE DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004476 | 29/10/2019 | 1565.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 309,205 LITROS DE DE DIESEL B S10 E 100,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004492 | 29/10/2019 | 2575.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 462 UND. DE BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABOR MORANGO (1000G), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/10/2019 | 247.50 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2019 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/10/2019 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F4000 DE PLACAS MNL 9371-PB,CONTRATA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/10/2019 | 16168.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/10/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA PAC DE PLACAS NQE 3101-PB E OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/10/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004441 | 29/10/2019 | 1802.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES DIVERSOS, UND LT 480,605 DESTINADOS AO VEÍCULOS TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004443 | 29/10/2019 | 1866.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES DIVERSOS, UND LT 497,668 DESTINADOS AO VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERFUNSON PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004446 | 29/10/2019 | 820.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES DIVERSOS, UND LT 213,0020 DESTINADOS AO VEÍCULOS TRATOR JOJN DEERE TRAÇADO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/10/2019 | 2546.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004458 | 29/10/2019 | 2278.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 607.600 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004460 | 29/10/2019 | 508.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 132,103 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004462 | 29/10/2019 | 1001.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 267,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004471 | 29/10/2019 | 2558.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 559,031 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 120,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004477 | 29/10/2019 | 684.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/10/2019 | 6500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), FAZENDO O DIAGNÓSTICO DA ÁREA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004480 | 29/10/2019 | 2715.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 705,436 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004481 | 29/10/2019 | 7388.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.919,072 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/10/2019 | 36.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/10/2019 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/10/2019 | 1168.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/10/2019 | 16500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/10/2019 | 11000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/10/2019 | 32092.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ( PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004451 | 29/10/2019 | 2715.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 705,436 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/10/2019 | 1600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/10/2019 | 6400.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/10/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004461 | 29/10/2019 | 7388.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.919,0720 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/10/2019 | 3525.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/10/2019 | 5566.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/10/2019 | 1955.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS ( CRAS) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/10/2019 | 4294.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PFRIMEIRA INFANCIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/10/2019 | 2250.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2019 | 2697.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2019 | 2081.44 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/10/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/10/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004448 | 29/10/2019 | 37.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8,102 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO DE PLACAS OSH 8296-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004453 | 29/10/2019 | 3028.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 651,367 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SANDEIRO DE PLACAS QSF 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/10/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/10/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/10/2019 | 2500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE VIAGEM DE BRASILIA PARA ACOMPANHAR A PREFEITA NO PERIODO DE 14/17 DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/10/2019 | 848.70 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE MINHA PESSOA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVEREM ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/10/2019 | 5286.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/10/2019 | 262.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2019 | 39.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2019 | 105.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2019 | 322.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2019 | 1570.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BRASILIA-DF, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE IPTU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 2.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2019 | 1080.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 MT DE AREIA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2019 | 450.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 MT. DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2019 | 680.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 09, 17, 24 E 29/10/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004500 | 30/10/2019 | 1756.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 170 LITROS DE DESINFETANTE 2LT, 32 UND. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 50 UND. DE ESPONJA DUPLA FACIL, 35 UND. DE INSETISIDA, 12 PCT. DE PALHA DE AÇO, 30 UN. DE PANO DE CHÃO, 120 FDO. DE PAPEL HIGIENICO E 100 UND. DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/10/2019 | 47.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2019 | 2217.36 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.426 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 24.104 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004504 | 30/10/2019 | 496.08 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 45 LITROS DE DESINFETANTE 2LT, 08 UND. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 20 UND. DE ESPONJA DUPLA FACIL, 17 UND. DE INSETISIDA, 04 PCT. DE PALHA DE AÇO, 10 UN. DE PANO DE CHÃO, 08 UN. DE PANO DE PRATO 40X70 CM, 35 FDO. DE PAPEL HIGIENICO,15 UND. DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DEALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATORIO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATORIO DO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATORIO DO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATORIO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004510 | 30/10/2019 | 2245.25 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 40 UND. DE AMACIANTE 2LT, 35 CX. DE COLONIA INFANTIL, 36 LITRO. DE DESINFETANTE 2LT, 20 UND. DE FRALDA DESCERTAVEL TAM G, 15 UND. DE FRALDA DESCERTAVEL TAM XG E 20 UND. DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2019 | 2300.00 | 07289448000116 | MANOEL FRANCA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE BOR PB VOLARE W8 (DISKBOR) E 01 UND. PARABRISA VOLARE W8/V8L/4X4 C/INT GLASSTECH, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2019 | 1050.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 UN. DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, PRE ESCOLAR E CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2019 | 570.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 2.500 CEDULAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E 100 CARTAZES COM IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL, DADOS, DATA E HORARIO DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2019 | 150.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, 332, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2019 | 680.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 07, 15, 22 E 29/10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATORIO 2019 DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2019 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2019 | 948.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULO GOLS DE PLACAS QFY 4595-PB E QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2019 | 889.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004530 | 31/10/2019 | 140.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULOS GOL DE PLACAS QFY 4595-PB E AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004532 | 31/10/2019 | 278.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE MELÃO, 50 KG DE MELANCIA, 20 KG DE MAMÃO, 90 UND. DE BANANA, 22 UND. DE ABACAXI E 40 UND. DE MAÇÃ, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004536 | 31/10/2019 | 1023.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR. BENZILPENICILA BENZATINA 1.200.000UI CX/50 S/DIL (BEPEBEN), 360 CPR. DE CARBONATO DE CALCIO 500MG+D(200UI) C/60 (SOTEOFIX D) 500 CPR. DE CEFALEXINA 500MG C/500 GEN, 100 CPR. DE FLUCONAZOL 150MG C/100 GEN, 100 AMP. DE GENTAMICNA 80MG INJ /100X2MG (HYTAMICINA) E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004537 | 31/10/2019 | 351.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 CPR. ACIDO VALPROICO 250MG CX/25 CAPS-EPILENIL (C1), 400 CPR. DE RISPERIDONA 1MG CX/200 (RISPERIDON)-(C1) E 600 CPR. DE RISPERIDONA 2MG CX/200 (RISPERIDON)-(C1), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2019 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTA CIDADE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2019 | 70.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004548 | 31/10/2019 | 491.50 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE ASSENTO SANITARIO SIMPLES, 05 PAR DE BOTA DE COURO CADARCO, 02 PC. DE KIT INOX P/BANHEIRO E 03 UN. DE TRENA FIBRA VIDRO 20MTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2019 | 37645.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004565 | 31/10/2019 | 443.95 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 CP. DE CLONAZEPAM 0,5MG COMP (ZILEP GEOLAB B1), 05 VD. DE CLONAZEPAM 2,5MG 20ML GEOLAB (B1), 500 CP. DE CLORPROMAZINA 100MG COMP CRISTALIA (C1), 400 CP. FENOBARBITAL 100MG COMP UNIÃO (C1) E 980 CP. DESERTRALINA 50MG COMP GEOLAB (C1), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004566 | 31/10/2019 | 2040.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 FR. DE AMOXICILINA 250MG/ML 60ML PRATTI, 1.500 CP. DE ANLODIPINO 5MG (GIOLAB) LODIPI GEOLAB, 1.500 CP. DE ATENOLOL 50MG COMP PRATI DONADU, 25 FR. DE AZITROMICINA 600MG SUSP HID PRATTI, 10 FR. DE CETOCONAZOL 20MG XAMPU 100ML NATIVITA, 50 AMP DE DEXAMETASONA 2MG F/A 1ML (FARM ACE) E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004567 | 31/10/2019 | 252.34 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CP. DE PARACET+CODEINA 500+30MG 36CP EURO (A2), 01 CP. DE ANLOPINO 5MG (GEOLAB) LODIPI GEOLAB, 10 FR. DE CETOCONAZOL 20MG XAMPU 100ML NATIVITA, 30 FR. DE DEXAMETASONA 0,1MG 100ML ELIXI R (FARMACE), 04CX. DE ISOSSORBIDA 20MG 30CP ZYDUS E 36 CX. DE LORATADINA 10MG 12CP VITAMEDIC, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004568 | 31/10/2019 | 71.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 CX. DE CINARIZINA 75MG 30CP RANBAXY, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2019 | 500.00 | 00008831251457 | FABIOLA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA E PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2019 | 2749.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( CONSELHO TUTELAR ) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2019 | 2880.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004528 | 31/10/2019 | 430.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DOS ONIBUS DE DE PLACAS OGD 5550-PB E OGD 5540-PB, MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB E DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004531 | 31/10/2019 | 1949.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG DE CEBOLA, 100 KG DE BATATA INGLESA, 80 KG CENOURA, 60 UND DE PIMENTÃO, 04 KG DE ALHO, 120 KG DE TOMATE, 50 MH DE COENTRO, 30 UND DE ABACAXI, 300 UND DE BANANA, 200 UND DE LARANJA, 70 KG DE MAMÃO, 100 UND DE MAÇÃ E 34 KG DE MELÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004534 | 31/10/2019 | 963.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE CEBOLA, 55 KG DE BATATA INGLESA, 50 KG CENOURA, 50 KG DE TOMATE. 40 UND DE PIMENTÃO, 360 UND DE BANANA, 30 MH DE COENTRO, 20 UND. DE CHUCHU, 01 KG DE ALHO E 300 UND DE LARANJA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004535 | 31/10/2019 | 295.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CEBOLA, 10 KG DE BATATA INGLESA, 10 KG CENOURA, 15 UND. DE PIMENTÃO, 10 KG DE TOMATE. 0,50 KD DE ALHO, 20 KG DE MELÃO, 10 MH DE COENTRO, 82 UND DE BANANA, 50 UND. DE LARANJA, 10 KG DE MAMÃO E 20UND. DE MAÇÃ, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004547 | 31/10/2019 | 242.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE CHAVE ESTRELA, 03 UN. DE SIFÃO SANFONADO DUPLO, 01 UN. TANQUE EM RESINA SINTETICA (0,60X1,00) E 07 UN. DE TORNEIRA DE LAVATORIO PLASTICA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2019 | 39082.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2019 | 7245.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/10/2019 | 9602.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004529 | 31/10/2019 | 1552.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, CAÇAMBINHA LARANJA, CAMINHÃO PIPA DEPLACAS NQE 3101-PB CARROÇÃO VERMELHO E OUTROS, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004546 | 31/10/2019 | 5305.70 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KG. DE ARAME RECOZIDO 18, 04 PAR. DE BOTA DE BORRACHA CANO LONGO, 04 PAR DE BOTA DE COURO CADARCO, 02 UN. DE CADEADO N 40, 01 UN. DE CAIXA D'AGUA 1000L FIBRA, 01 UN. DE CAIXA D'AGUA 500L FIBRA, 05 UN.DE CARRO DE MÃO EM FERRO E MAD, 02 UN. DE FITA VEDA ROSCA 20MTS, 02 UN. DE JOELHO 20X1/2 LT E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2019 | 750.00 | 00038020113843 | MICHAEL ALVES DE SOUZA ROSÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2019 | 4117.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/10/2019 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA Do GBF FNAS 11.252-6 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 11.529-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 11.529-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 11.529-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 11.529-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2019 | 1576.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004569 | 31/10/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/10/2019 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOICA E ESTETICA - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS ATENDIMENTOS DERMATOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2019 | 4516.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2019 | 1162.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004533 | 31/10/2019 | 185.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 KG DE CEBOLA, 03 KG DE BATATA INGLESA, 03 KG DE CENOURA, 10 UND PIMENTÃO, 05 KG TOMATE, 0,50 DE ALHO, 08 KG DE MELÃO, 08 MH DE COENTRO, 50 UND DE BANANA, 50 UND DE LARANJA, 15 KG DE MAMÃO E 30 UND. DEMAÇÃ, DESTINADAS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2019 | 510.00 | 03500110000372 | LITTORAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DURANTE O PERÍODO DE 29/10/2019 À 01/11/2019, QUANDO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA COM OS ALUNOS DA OPERAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004549 | 31/10/2019 | 2059.70 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE LATÃO 18 LITROS MASSA ACRILICA, 06 UN DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR MANGABA, 03 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS INTERIOR BC, 02 GL. DE TINTA GALÃO 3,6 LITROS EXTERIOR BRANCA, 04 GL. DE TINTA GALÃO 3,6 LITROS EXTERIOR MANGABA 01 GL. DE TINTA GALÃO 3,6 LITROS INTERIOR BC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2019 | 1224.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2019 | 500.00 | 00008831251457 | FABIOLA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA, DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTA CIDA NO DIA 06/09/2019, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/10/2019 | 800.00 | 00008831251457 | FABIOLA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA, DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA PRAÇA FRANCISCO SOARES, NESTA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/11/2019 | 1272.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/11/2019 | 492.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOA QUE TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/11/2019 | 8.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/11/2019 | 2.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A COTA DAF-DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FNS BLINV 9.174-X DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/11/2019 | 526.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/11/2019 | 2000.13 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX1. DE ABLOK 50MG/30 COMP, 02 CX. DE ARADOIS H 50/12.5C/90, 01 CX. DE BRASART BCC 160/5MG C/60, 02 CX1. DE COMBODART 30CAP, 01 CX1. DE DEXILANT 60MG C/60CPR, 01 CX1. DE DIANE 35 C3X21, 02 CX1. DE DIOSMIN 500MG 60CPR, 01 UNID. DE DOLAMIN FLEX CPR C/15, 01 UNID. DE JANUVIA 50 MG CPR REV E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/11/2019 | 204.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DO PROJETO SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/11/2019 | 408.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/11/2019 | 156.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMBO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004589 | 04/11/2019 | 8437.21 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 279 UN. DE FEIJÃO RENDOSO CARIOCA I CORES T2 1 KG, 372 UN. DE ARROZ PIETRO BRANCO 1KG, 372 UN. DE AÇUCAR COWBOY, 186 UN. DE CAFÉ SÃO BRAZ MOIDO 250GR, 465 UN. DE FLOCÃO IANE 500G, 140 UN. DE MACARRÃO PARAIBA 500GR, 279 UN. DE BISC. GALO 360G CR CRACKER, 93 UN. DE OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML E 103 UN. DE LEITE ITAMBE SC 200GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/11/2019 | 1425.00 | 28976809000172 | SYSDELTA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO PRESENCIAL, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E EVOLUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2019 | 300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/11/2019 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/11/2019 | 3387.72 | 00096866454468 | MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTER RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 12 UND. LANTUS FRASCO AMPOLA 10ML, 2 UND. NOVORAPIDO, 2 UND. FLAVONID 450MG/50MG C/30 CP, 1,0 UND. OHDE, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004585 | 04/11/2019 | 1120.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/11/2019 | 140.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1M X 1,80MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/11/2019 | 665.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. PINO E CENTRO ESPIGÃO 12X.6, 01 UND GRAMPO 18X82X400D, 01 UND. MOLA 100X12X1300, 01 UND. MOLA 100X12X1200, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/11/2019 | 924.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE UM TREINAMENTO REALIZADO COM OS MESMOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/11/2019 | 36.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT CAD, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/11/2019 | 42.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FOPAG 5.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/11/2019 | 2760.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARAFAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/11/2019 | 1143.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE PARAFUSO 16X100, 01 UND PINO DE CEENTRO ESPIGÃO, 02 UND GRAMPO 7/8 X82 X480 D, 01 UND. MOLA TRAB TRAS INTERNACIONAL, DESTINADOS AO CAMIINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/11/2019 | 120.00 | 31474436000146 | RODRIGO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EFETUADOS NA F-4000, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/11/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/11/2019 | 352.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/11/2019 | 480.00 | 31474436000146 | RODRIGO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB,QFG 0183-PB, MOK 8852-PB E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, AMBOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/11/2019 | 50.00 | 31474436000146 | RODRIGO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO FIAT TORO QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004603 | 05/11/2019 | 1591.78 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR SIMETICONA 10ML GTS GEN, 30 FR VITAMINA C GOTAS 20ML, 1.000 COMP. PROMETAZINA 25MG CP ( CRISTALIA), 20 AMP. VITAMINA K INJ (CRSITALIA). 50 AMP. COMPLEXO B INJ 2ML/IV (HYPOFARMA), 200 COMP. AZITROMICINA 500MG GEN (PRATI) E OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/11/2019 | 270.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 RECARGA DO CARTUCHO BROTHER 1060N, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/11/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 06/11/2019, REFERENTE A AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/11/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 06/11/2019, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 06/11/2019, REFERENTE A ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004612 | 06/11/2019 | 581.71 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CX. DE ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP (B1), 300 CP. DE CARBONATO DE LITIO 300MG COM HIPOLABOR, 1.440 CP. DE CLONAPEPAM 2MG COMP (ZILEMPAM), 400 CP DE CLORPROMAZINA 25MG COMP CRISTALIA, 200 CP. DE DIAZEPAM10MG COMP CRISTALIA, 05 FR. E FENOBARBITAL 4% 40G/20ML UNIÃO, 400 CP. DE LEVOMEPROMAZINA 25MG COMP CRISTALIA E 01 CP. DE PARACET+CODEIN 500+30MG CX C GEOLAB, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/11/2019 | 1148.10 | 00008774966413 | MARCELA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE 15 CX. DE SUCO DE CAJU PALMEIRON 500ML, 18 UN. DE FARINHA DE AVEIA QUAKER, 36 KG. DE AÇUCAR COWBOY, 24 UN. DE CAFÉ SANTA CLARA 250GR, 15 UN. DE ACHOC. EM PO NESCAU 2.0 400GR, 50 UN. DE LEITE EMPO ITAMBE, 10 UN. DE MARG. PRIMOR 1KG, 10 CX. DE OVO DE GALINHA (GRANJA) C/30, 21 CX. DE BISC SAL 400G 3 DE MAIO E 30 CX. DE GELEIA DE MOCOTO NATURAL DUCOPO, DESTINADOS AO MEU FILHO SANDRIEL JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/11/2019 | 504.00 | 00058090355404 | EDNALDO BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 UN. DE COMPOSTO LACTEO NINHO FASE 1+PB1O1 FASES, DESTINADOS AO CARENTE: WADISSON DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/11/2019 | 700.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, TAIS COMO: HAMBURGUERES, PASTEIS E MISTOS E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LACHE DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004611 | 06/11/2019 | 804.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 134 KG DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004618 | 07/11/2019 | 43.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 COMP. DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX/04(ENDROSTAN), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/11/2019 | 200.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O CORPO DA SRA. MARIA VIEIRA DE SALES E 01 TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. RAMIERYS DA SILVA GUILHERME, RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/11/2019 | 4780.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE URNAS FUNERÁRIA, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DOS CARENTES: JESOALDO JOSÉ SANTANA FILHO, MARIA VIEIRA DE SALES E ROMIERYS DA SILVA GUILHERME, RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/11/2019 | 100.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 2MT, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00065185862491 | ANA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/11/2019 | 500.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/11/2019 | 500.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/11/2019 | 500.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/11/2019 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/11/2019 | 500.00 | 00070054121418 | ANA KALINE VIEIRA SANTIAGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/11/2019 | 500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/11/2019 | 1470.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ROSINEIDE DE FARIAS DA SILVA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/11/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 64, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/11/2019 | 500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS OVELOK, PERTENCENTES AO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE ESPERANÇA VIVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/11/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/11/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/11/2019 | 2320.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/11/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/11/2019 | 2320.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/11/2019 | 320.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/11/2019 | 1250.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A COTA DAF-DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/11/2019 | 2050.00 | 00070054403405 | THIAGO BATISTA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/11/2019 | 940.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 08/11/2019 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00010496792458 | PEDRO SERGIO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/11/2019 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/11/2019 | 420.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/11/2019 | 1680.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/11/2019 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/11/2019 | 2250.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/11/2019 | 2100.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/11/2019 | 1050.00 | 00007412652494 | JOS� EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/11/2019 | 1480.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/11/2019 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/11/2019 | 2050.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/11/2019 | 1570.00 | 00013959489412 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/11/2019 | 1120.00 | 00008495736454 | LEONARDO BATISTA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/11/2019 | 700.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/11/2019 | 1250.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/11/2019 | 1300.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/11/2019 | 1300.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/11/2019 | 2050.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/11/2019 | 1950.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/11/2019 | 550.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/11/2019 | 1080.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/11/2019 | 1360.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/11/2019 | 2150.00 | 00055213375472 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/11/2019 | 1520.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/11/2019 | 320.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/11/2019 | 1320.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BETÃO", DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/11/2019 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL NA COMPETIÇAO COPA INTREGRAÇÃO DE FUTSAL EDIÇAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/11/2019 | 1250.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/11/2019 | 500.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DO ATLÉTICO DO SÍTIO PASSAGEM, QUE DISPUTA A COMETIÇÃO SUPER COPA DO BREJO DE FUTSAL EDIÇÃO 2019, PROMOVIDO PELA EMPRESA CM1 MARKETING E EVENTOS ESPORTIVOS E COM CHANCELA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/11/2019 | 600.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PONTE PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/11/2019 | 150.00 | 00008828220473 | JOS� ALEXANDRE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DO FUTEBOL BOCA JUNIOR, NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/11/2019 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/11/2019 | 14923.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/11/2019 | 1250.00 | 00002933197405 | JOS� ROBERTO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRRETO E DESCARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( ENTULHOS0, DAAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/11/2019 | 1450.00 | 00003028803488 | ARNALDO TOMAZ DA SILVA E OUTROSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESÉCIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/11/2019 | 8.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/11/2019 | 680.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28 E 30/10 E 04, 07 E 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/11/2019 | 246.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND. MIDIA CD-RW 700MB REGRAVAVEL, 01 UND. CABO HDMI C/1.8 MT, 01 UND. CAIXA DE SOM USB PRETA MLTPS MULTILASER, 01 UND. LEITOR DE CCD USB FLASH LER BOLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/11/2019 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. TONER COMPATIVEL SANSUNG 204 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/11/2019 | 780.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BOMBA DÁGUA E 01 UN. DE TUBO DÁGUA, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/11/2019 | 550.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE CORREIA ACD+DH, 01 UN. DE CORREIA DO ALTERNADOR E 01 UN. DE KIT CORREIA DENTADA, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/11/2019 | 550.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE CORREIA ACD+DH, 01 UN. DE CORREIA DO ALTERNADOR E 01 UN. DE KIT CORREIA DENTADA, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/11/2019 | 800.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA E MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004730 | 11/11/2019 | 4360.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE PN 900-20TT 14 CT-65S, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/11/2019 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL EFEDERAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/11/2019 | 690.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS E 30 MESES. DESTINADAS A FESTIVIDADES DA MOSTRA CULTURAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELÓI LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/11/2019 | 4000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. DE REPARO COMPLETO DOS BICOS INJETORES ELETRONICO, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/11/2019 | 1053.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/11/2019 | 2380.00 | 00070134983432 | THAIS MAIYANE RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS E EXAMES DE3 DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/11/2019 | 2438.00 | 00011595042458 | DOGIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/11/2019 | 1338.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/11/2019 | 1019.00 | 00058088504449 | JOSÉ BASILIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AO MINHA MÃO ERNESTINA GOMES DE OLIVEIRA, E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MEU PAI LUIS BASILIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/11/2019 | 505.00 | 00006926599432 | TATIANA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA MÃE MARLENE MENDONÇA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00004181355411 | SEVERINA ALVINO DA SILVA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA, REALIZADOS EM MEU ESPOSO JOSÉ ADRIANO DE ASSIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/11/2019 | 400.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/11/2019 | 501.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/11/2019 | 664.00 | 00002769243470 | MARIA DAS NEVES AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00009504132405 | A.LISON DA SILVA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/11/2019 | 539.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/11/2019 | 1610.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 6261-PB, QUANDO DE 07 VIAGENS LOGRADOURO/JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: LUIZ VIEIRA DA PENHA, MARIA DO SOCORRO MARTINS DE CARVALHO, MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA E EVANILDA DE LIMA SOARES, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/11/2019 | 74.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/11/2019 | 2170.00 | 00009146419721 | ROSINALDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNL5C04-RN, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA E DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 04 À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 05 À CIDADE DE NATAL-RN E 01 À CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO OS CARENTES: GILVANILDO JOSÉ DA SILVA, ROSINALVA DUARTE DE OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ALMIR DA SILVA E OUTROS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELAS CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/11/2019 | 560.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTINHO, CRISTIANE CAROLINE DA SILVA, CARLOS ANTONIO TEOTONIO E JOSÉ RENATO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/11/2019 | 600.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/11/2019 | 1400.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/11/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004740 | 11/11/2019 | 2708.92 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UND. DE CONE PAPEL ABSORVENTE, 19 UND. DE FLUOR GEL, 20 CAX. DE NOVOCOL ANESTESICO CX, 09 UND. DE BROCA 1016, 10 UND. DE BROCA 1015 E 02 UN. DE RESINA TETRIC N-CERAN, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004741 | 11/11/2019 | 162.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE ENXAG. ANTISSEPTICO MENTA ZERO ALCOL 600, 02 UND. DE ANESTESICO TOPICO BENZOTOP TUTTI FRUTTI, 02 UN. DE CAVIBRUSH HASTE AZUL FINO C/100, 02 UN. DE OLEO LUBRIFICANTE P/ A/R B/R 200ML, 01 UN. DE REVELADOR KODAK 500ML E 01 UN. DE VERNIZ VARNAL 10ML, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/11/2019 | 660.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS QFJ 6550-PB, DE 03 VIAGENS DA CAPITAL DO ESTADO ATÉ ESTÁ CIDADE, TRANSPORTANDO AS CARENTES: MARIA JOSÉ PEREIRA, JOSPE CARLOS DO AMARAL E JOSÉ SOARES DA CRUZ, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/11/2019 | 457.41 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KT. DE COLESTEROL LIQUIFORM EF 76-2/100 E 02 KIT. PSA PROSTANTE SPECIFIC ANTGEN ULTRA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004747 | 12/11/2019 | 567.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.800 AMITRIPILINA 25MG C/100 GEN, 1.000 CPR. DE CARBAMAZEPINA 200MG CX/500 GEN, 50 FR. DE CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP 60 ML C/50 HOSP, E 980 CPR. DE FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CX/70 GEN, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/11/2019 | 760.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/11/2019 | 200.00 | 22197480000246 | A.&.A CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 SC. DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS AO CARENTE: CARLOS ROBERTO SILVA DE SOUZA, RESIDENTE A RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004751 | 12/11/2019 | 235.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 940 UN. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004752 | 12/11/2019 | 405.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.620 UN. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004753 | 12/11/2019 | 990.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.960 UN. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004754 | 12/11/2019 | 813.00 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54,20 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004755 | 12/11/2019 | 225.00 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004756 | 12/11/2019 | 345.00 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004757 | 12/11/2019 | 420.00 | 00002371180416 | GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 KG DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004762 | 12/11/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DAH 3635-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE DESTA Á CIDADE DE GUARABIRA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/09 À 13/10/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004746 | 12/11/2019 | 1520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE PN 175/70R14 TOURING DUNLOP R1 88T, DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS QFY 4645-PB E QFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/11/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/11/2019 | 2600.00 | 22197480000246 | A.&.A CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 SC. DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/11/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004750 | 12/11/2019 | 417.50 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE BOLACHA, 10 KG DE BOLO E 750 UN. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS AOS ATLETAS APOIADORES DA EQUIPE DO FORÇA JOVEM, ESCOLINHA DE FUTEBOL " CHELSEA" DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/11/2019 | 1480.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX 3589-PB, QUANDO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE À CIDADE DE GUARABIRA-PB, 06 VIAGENS À CIDADE DE CAIÇARA-PB, 04 VIAGENS À CIDADE DE BELÉM-PB E 08 ATÉ A VILA NOVA DESCOBERTA,DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/11/2019 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/11/2019 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA DO PROJETOR, UTILIZADO PELA EQUIPE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/11/2019 | 510.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND. DOCES FINOS, 100 UND. EMPADINHAS, 04 UND. TORTAS DOCES, DESTINADOS AO LANCHE DO PÚBLICO DO PROGRAMA FELIZ NAS ATIVIDADES COLETIVAS, REALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004782 | 13/11/2019 | 425.49 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE AÇUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 20 KG. DE ARROZ PARBOILIZADO TP I CLASSE LONGO FINO - 1KG, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE ROQUINHA - 400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 03 UND. DE COLORAU C/100 G, E OUTROS, DESTIANDOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES EM UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004785 | 13/11/2019 | 241433.55 | 05157468000108 | J R P CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROSSEGUIMENTO NA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N?7 772546/2012-MINISTERIO DOS ESPORTES-ME CEF/PMLOGRADOURO TP 02/2019 | 00352019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/11/2019 | 16.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004764 | 13/11/2019 | 2986.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 642,218 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 À 13/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004765 | 13/11/2019 | 3027.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 650,991 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 À 13/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004767 | 13/11/2019 | 255.00 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, ( PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004769 | 13/11/2019 | 409.85 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 10 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 10 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 10 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 UND. DE CALDO DE CARNE - CX C/24X19G OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004771 | 13/11/2019 | 619.74 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 20 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 13 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 13 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 UND. DE CALDO DE CARNE - CX C/24X19G OUTROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/11/2019 | 350.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004773 | 13/11/2019 | 439.89 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 20 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 15 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 15 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 UND. DE COLORAU C/100G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004775 | 13/11/2019 | 4868.76 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 120 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 100 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 100 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAMCRACK C/400G, 50 UND. DE COLORAU C/100G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004777 | 13/11/2019 | 140.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 03 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 04 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 03 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 UND. DE COLORAU C/100G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004778 | 13/11/2019 | 330.29 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG. DE ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG, 10 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP 1 CLASSE LONGO FINO - 1 KG, 10 UND. DE BICOITO DOCE TP MARIA, MAIZENA, LEITE, ROSQUINHA - 400 G, 08 UND. BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK C/400G, 01 UND. DE CALDO DE CARNE - CX C/24X19G E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/11/2019 | 440.83 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, REALIZADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/11/2019 | 700.00 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PISO EM GRANITO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00006231577481 | NIÉDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTOS E REPAROS DOS BANCOS DO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB E DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/11/2019 | 12000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/11/2019 | 600.00 | 00071496149491 | JOSE JOSINALVO SANTANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE, DOS MEMBROS DA IGREJA PETENCOSTAL DO PODER DE DEUS DESTA CIDADE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAREM DO 11º ANIVERSARIO DA CONVENÇÃO DAAS IGREJAS PENTECOSTAIS DO BRASIL -COIPEBRAS, OCORRIDO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/11/2019 | 700.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRICA, REALIZADA EM MEU FILHO MEU FILHO ISLAVISON SILVA SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/11/2019 | 320.00 | 00009889591430 | JOS� FELIPE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004766 | 13/11/2019 | 244.83 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, 20 UND. DE BISCOITO DOCE TP MARIA, MAISENA, LEITE, ROSQUINHA -400G, 20 UND. DE BISCOITO SALGADO TP CREAM CRACKER C/ 400G, 03 KG. DE CAFÉ PURO TORRADO E MOÍDO -250G, 01 KG DE MARGARINA VEGETAL -500G E 03 UND. DE OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004787 | 14/11/2019 | 760.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE 175/70R14 TOURING DUNLOP R1 88T, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/11/2019 | 3856.68 | 41205303000128 | ROBERTO PORPINO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CX1. DE ALOPURINOL 300MG 30 CPR, 03 UNID. DE ALURAX 2MG 30CPR, 03 UN1 DE ARPADOL 400MG 30CPR , 03 UN1. DE ATRORVASTATINA CALCICA 20MG 30CPR NEO GEN, 06 UN1. DE BETADINE 24MG CX30 COMP, 04 UN1. DE BENERVA 300MG 30 CPR,E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/11/2019 | 537.11 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/09/2019 A 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/11/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/11/2019 | 58.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/11/2019 | 16.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/11/2019 | 800.00 | 00008831255444 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA OA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO ATLETICO DO SITIO PASSAGEM, NA COMPETIÇAO SUPER COPA DO BREJO DE FUTSAL EDIÇÃO 2019, PROMOVIDA PELA EMPRESA CM1 MARKETING E EVENTOS ESPORTIVOS E COM A CHANCELA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/11/2019 | 2100.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DE 1º AO 4º LUGARES E DEMAIS DESPESAS COM O PESSOAL DE APOIO, QUE PARTICIPARÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA EQUIPE DO SÃO PAULO DO SITIO PIMENTA,DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DETA EDILIDADE,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/11/2019, NO CAMPO DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/11/2019 | 8.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/11/2019 | 11.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/11/2019 | 1074.00 | 13348067000163 | LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS 0,30 x 0,20, 02 FAIXAS IMPRESSAS DE 2.50 X 0.60 E 04 FAIXAS RECORTADAS E POLIETILENO 4.00 X 0.70, DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/11/2019 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/11/2019 | 730.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 UND. DE TONER COMPATIVEL BRONTHER TN 1060/DCP-1512/HL-1112 1K, 01 UND. DE FOTOCONDUTOR COMP. COM BROTHER 2340/2370 TN660/630 12K, 01 UND. DE HD SSD 240GB KINGSTON E 01 UND. DE TRANSFORMADOR 1000VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004797 | 19/11/2019 | 1589.94 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 CP. DE FENITOINA 100MG COMP CRISTALIA, 2.000 UN. DE AAS 100MG INFANTIL CP, 15 FR. DE AMOX+CLAVU 400+57MG/5ML SUSP 70ML, 40 FR. DE AMOXICILINA 250MG/ML 150ML PRATTI, 1.995 CP. DE ATENOLOL 25MG COMP PRATI, 01 FR. DE BROMOPRIDA GOTAS 20ML MARIOL, 29 FR. DE BROMOPRIDA GOTAS 20ML MARIOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004798 | 19/11/2019 | 472.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 CP. DE ANLODIPINA 5MG (GIOLAB) LODIPI, 10 FR. DE BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML HIPOLABOR, 03 UN. DE CILOSTAZOL 50MG CX 60 COMP EURO, 05 CX. DE CIPROFIBRATO 100MG C/30 COMP GENERICO N, 25 FR. DE DEXAMETASONA 0,1MG 100ML ELIXI, 1.000 CP. DE ANALAPRIL 20MG COMP MEDQUIMICA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/11/2019 | 1293.11 | 06198619005360 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE GLIFAGE 850MG 30CPR, 02 UN. DE XALATAN 50MG 2,50ML PBM, 02 UN. DE VIVACOR 10MG 30CPR, 01 UN. DE BUONA 150MG 30CPR, 02 UN. DE AMARYL 3MG 30CPR PBM, 02 UN. DE JANUVIA 50MG 28CPR, 02 UN. DE ROSUVASTINA CALCICA 10MG 30CPR, 02 UN. DE LIPRESS 100MG 60CPR PBM E 02 UN. DE ABLOK PLUS 50/12,5MG 60CPR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/11/2019 | 329.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE PARACET+CODEINA 500+30 C/24, 01 UND. DE DORENE 75MG C/30 CAPS, 03 UND. DE VIMOVO, 01 CX. DE DULOXETINA 30MG, 01 UND. DE JOFIX 4MG C/10 E 01 UND. DE LOZEPREL 20MG C/56, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/11/2019 | 1600.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CABEÇOTE, SUBSTITUIÇÃO DOS ANEIS DA CAMISA, SUBSTITUIÇÃO DE 04 BUCHAS DO AMORTECEDOR, TROCA DE PARAFOSO DE CENTRO, TROCA DAS BRAÇADEIRAS DO FEIXO DE MOLA, VAZAMENTO DO CARTER, SERVIÇOS DE SOLDA, REVISÃO E TROCA DE ÓLEO, SUBSTITUIÇÃO DO MANGOTE E OUTROS, EFETUADOS NOS MICOS ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, MOK 8852-PB E OGF 0590-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/11/2019 | 100.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVELO E REPARO DA CUICA, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 19/11/2019, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/11/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 19/11/2019, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 19/11/2019, REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/11/2019 | 400.20 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UN. DE IE96B091J OLEO DE MOTOR SELENIA PERFORM 5W30 PTN, 01 PC. DE ABRACADEIRA, 02 UN. DE ABRACADEIRA S FIM MASTER, 01 JG. DE SAPATA DE FREIO C/LONA COLADA-FRA, 01 PCA. DE FILTRO DE AR, 01 PCA. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL,01 PCA. DE FILTRO DE OLEO, 01 PCA. DE PASTILHA DE FREIO DIANT NAK, DESTINADOS AO VEÍCULO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/11/2019 | 5911.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/11/2019 | 100.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004810 | 20/11/2019 | 1681.65 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112,11 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DSTE MUNICIPIO, (PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/11/2019 | 700.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004814 | 20/11/2019 | 1213.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CPR.ACIDO VALPROICO 500MG CX 50 CAPS.,180 CPR ALPRAZOLAM 1MG GEN CX/30 CPS, 180 CPR ALPRAZOLAM 1MG (B-1)GEN CX 30 CPR,1.500 CPR AMITRIPTILINA 25 MG CX/100COMP COM GEN,1512 CPR DE ATENOLOL 25MG CPRS, 750 CPR DE BROMAZEPAM 6MG CX/30 CPRS, 500 COP CARBAMAZEPINA 200MG APRS. CXC/500, DESTINADOS A FARMASICA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/11/2019 | 362.51 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 KIT. PSA PROSTANTE SPECIFIC ANTGEN ULTRA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/11/2019 | 69.79 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/11/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE OFICIAL (www.logadouro.pb.gov.br), COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DO E-MAIL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, OBJETIVANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ITENS QUE SÃO EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TEC, MPF CGU) REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/11/2019 | 2800.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO HERNIA DE DISCO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PIEDADE VIDAL MARTINS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/11/2019 | 200.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARAFAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/11/2019 | 3285.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/11/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/11/2019 | 1.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/11/2019 | 30.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/11/2019 | 11.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004828 | 21/11/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/11/2019 | 39.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/11/2019 | 120.00 | 31474436000146 | RODRIGO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, EFETUADOS NA F-4000 DE PLACA MNL 9371, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/11/2019 | 450.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM EXAME REALIZADO EM MINHA PESSOA, JUNTO A CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/11/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/11/2019 | 50.00 | 31474436000146 | RODRIGO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO FIAT TORO QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/11/2019 | 50.00 | 31474436000146 | RODRIGO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO FIAT TORO QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/11/2019 | 285.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNDIO SERV. INST. E MAN. DE EQUIP. C. INCÊNDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA EXT. ABC 04KG, DESTINADOS A AMBULÂNCIA RENAULT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/11/2019 | 480.00 | 31474436000146 | RODRIGO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB,QFG 0183-PB, MOK 8852-PB E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, AMBOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/11/2019 | 250.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS PARA OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/11/2019 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL EFEDERAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/11/2019 | 994.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/11/2019 | 659.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/11/2019 | 364.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/11/2019 | 2269.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/11/2019 | 226.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/11/2019 | 2121.22 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE ABLOK PLUS 50+12,5MG CX 30 COMP, 01 UND. DE ABLOK PLUS 25MG+12.5MG CX 30 COMP, 02 UND. DE AEROLIN 100CG SOL SPRAY 200 DOS 134-A, 01 UND. DE ALENIA 6+100MCG CX 60 CAP+INAL, 01 UND. DE ALGINAC 1000 15CPR MERC, 02 UND. DE AMIODARONA 100MG 30CP (GEN) E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/11/2019 | 150.00 | 33293633000194 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSFER EM COPOS PARA O OUTUBRO ROSA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/11/2019 | 1394.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/11/2019 | 1598.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/11/2019 | 818.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/11/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/11/2019 | 221.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/11/2019 | 1890.00 | 22197480000246 | A.&.A CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 SC. DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO DE 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/11/2019 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PC. DE TAMBOR DE FREIO TRAS INTERNACIONAL 4400 98001 TODOS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/11/2019 | 3886.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/11/2019 | 11.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/11/2019 | 503.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/11/2019 | 175.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O BETÃO", DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/11/2019 | 1021.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004841 | 22/11/2019 | 1900.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE OUTUBRO/2019 À 17 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004866 | 25/11/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE VIAGEM DE BRASILIA PARA ACOMPANHAR A PREFEITA NO PERIODO DE 14/17 DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/11/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/11/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/11/2019 | 28.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/11/2019 | 30.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/11/2019 | 5.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/11/2019 | 18851.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004867 | 25/11/2019 | 700.00 | 00041407822420 | EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA ESCOLA MINICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/11/2019 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/11/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/11/2019 | 22046.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/11/2019 | 32115.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/11/2019 | 5606.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/11/2019 | 16023.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/11/2019 | 177667.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0004881 | 26/11/2019 | 730.00 | 23482414000108 | ROSEANA DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O PERÍODO DE 20/10/2019 ATÉ 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/11/2019 | 2496.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/11/2019 | 10596.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/11/2019 | 2944.00 | 00003508580474 | SEVERINA FRANCISCA B. ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/11/2019 | 2678.00 | 00003523903440 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E CONSULTA MÉDICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/11/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/11/2019 | 3998.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/11/2019 | 4990.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/11/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/11/2019 | 105977.52 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDAD E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA UNIDADE DE VIGILANCIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/11/2019 | 2000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/11/2019 | 8993.88 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/11/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/11/2019 | 858.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/11/2019 | 434.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA PRAÇA CICERA MIGUEL DOS SANTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESES DE ABRIL/OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/11/2019 | 15968.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/11/2019 | 2546.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/11/2019 | 6000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/11/2019 | 1088.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/11/2019 | 24387.24 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDAD E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/11/2019 | 5152.72 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDAD E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/11/2019 | 55984.97 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDAD E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/11/2019 | 13965.53 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDAD E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/11/2019 | 6313.05 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDAD E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/11/2019 | 13666.36 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, INCLUSIVE PREMIO DE QUALIDAD E INOV PMAQ I SM/2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004914 | 26/11/2019 | 8960.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UN. DE ÁLCOOL 70 GEL 1000 ML, 80 UND. DE LUVA ESTERIL 7.5, 70 UND. DE LUVA ESTERIL 8.0, 200 UND. DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS P CX C/100UND, 50 UN. DE ESPARADRAPO 10X4,5 C/ CAPA, 100 UN. DE ATADURA CREPOM12X3CM 13 FIOS C/12, 100 UN. DE ATADURA CREPOM 8X3CM 13 FIOS C/12 E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004915 | 26/11/2019 | 177.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 AMP. DE DIPIRONA 1G INJ. 2ML GEN C/120 E 6.000 COMP. DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX/300 GEN, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004917 | 26/11/2019 | 9209.34 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO ASO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 RL. DE ALGODÃO HIDROFILO 500G (HIDROFARMA), 92 LT. DE ALCOOL 70 1000ML (ZULU), 1.200 DE ESCOVA CERV P/ CITOLOGICO EST (VAGISPEC), 500 UND. DE SONDA URETRAL 6 (MARK MED), 1.000 UND. DE SCALP N25G (SAFER), 46 LT. DE CLOREXIDINA 2 1000ML (DEGERMANTE) (RIO QUIMICA) E OUTROS, DESTINADOS AOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004918 | 26/11/2019 | 2268.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE LIMALHA EM CÁPSULA GS 80 200G E LIDOCAINA 2% COM VASO LOT 39746BT, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/11/2019 | 108.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/11/2019 | 5716.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/11/2019 | 2205.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/11/2019 | 4294.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/11/2019 | 2500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/11/2019 | 2697.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/11/2019 | 998.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSESSORA MUNICIPAL COMISSIONADA, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/11/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO ELETIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/11/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/11/2019 | 1350.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 FR. DE VAC AFTOMUNE BIV OA 30ML B R 2ML INOVA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VACINAÇÃO DO GADO DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/11/2019 | 5286.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/11/2019 | 11.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/11/2019 | 19.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/11/2019 | 946.22 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004925 | 27/11/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004928 | 27/11/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/11/2019 | 1009.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 PC. DE PAPEL FOTO DUPLA FACE 220GR A4 COM 20FLS, 700 FLS. DE PAPEL ESPECIAL MASTERPRINT LINHO 180GR A4, 50 UN. DE BLOCO ADESIVO ANOT AMERELO 75X75MM, 50 UN. DE BLOCO ADESIVO ANOT NEON 37,5X50MM, 05 UN.DE GRAMPEADOR DE METAL MEDIO (13,5CM), 05 UN. DE GRAMPO GALVANIZADO CX CO 5000 26/6, 05 UN. DE FITA CORRETIVA MP432 E 10 RS. DE PAPEL A4 CHAMX 75GR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/11/2019 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/11/2019 | 900.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/11/2019 | 2508.00 | 09210104000103 | MARIA CELIA DA COSTA OTICA - ME | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 12 UN. DE ARMAÇÃO MAIS LENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARANTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0004929 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/11/2019 | 2655.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 1.500 CALENDÁRIOS EM PAPEL COUCHÉ 115G COM CARTELA EM PAPEL DUPLEX 250G E 50 CALENDÁRIO DE MESA EM BASE EM PAPEL DUPLEX E 06 FOLHAS EM PAPEL COUCHÉ 115G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS EOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/11/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/11/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/11/2019 | 95.00 | 15105712000142 | ABC INCÊNDIO Serviços, Inst e Manutenção em Equipamentos Contra Incêndio LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE CARGA EXT. ABC 04KG DESTINADO AO ÕNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004939 | 28/11/2019 | 1131.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 294,005 LITROS DE DE DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004940 | 28/11/2019 | 2632.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 683,703 LITROS DE DE DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004941 | 28/11/2019 | 1489.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 397,201 LITROS DE DE DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004942 | 28/11/2019 | 3769.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 979,006 LITROS DE DE DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004944 | 28/11/2019 | 1884.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 431,004 LITROS DE DE DIESEL B S10 E 60,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-BP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004957 | 28/11/2019 | 451.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 45 LITRO DE DESINFETANTE 2LT, 06 UND. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE BOM AR, 20 UND. DE ESPONJA DUPLA FACIL, 04 PCT. DE ESPONJA LA DE AÇO, 10 UND. DE INSETICIDA, 30 UND. DE PANO DE CHÃO, 24 UND. DE PANO DE PRATO 40X70CM, 23 FDO.DE PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 ROLOS, 10 UND. DE SABÃO EM PÓ 1KG, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004958 | 28/11/2019 | 2351.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 39 UND. DE AMACIANTE 2LT, 35 CX. DE COLONIA, 36 LITRO. DE DESINFETANTE 2LT, 15 UND. DE FRALDA DESCERTAVEL TAM G, 20 UND. DE FRALDA DESCERTAVEL TAMANHO G E 60 UND. DE SABÃO EM PÓ 1KG, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004961 | 28/11/2019 | 1722.15 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 178 LITRO. DE DESINFETANTE 2LT, 32 UND. DE DESODORIZODOR DE AMBIENTE BOM AR, 50 UND. DE ESPONJA DUPLA FACIL, 12 PCT. DE ESPONJA DE AÇO, 35 UND.DE INSETICIDA,30 UND.DE PANO DE CHÃO, 120 FDO PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 ROLOS,100 UND. DE SABÃO EM PÓ 1KG, DESTINADOS DAS ESCOLA SE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º A 8º SERIES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004967 | 28/11/2019 | 1999.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 429,943 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004972 | 28/11/2019 | 1089.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 283,004 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004973 | 28/11/2019 | 3693.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 875,400 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 E 106,600 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/11/2019 | 2210.70 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8.150 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA E 20.545 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004960 | 28/11/2019 | 244.44 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 LT. DE DESINFETANTE 2LT, 03 UND. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 10 UND. DE ESPONJA DUPLA FACE, 05 PCT. DE ESPONJA LA DE AÇO, 06 UND. DE INSETICIDA, 06 UN. DE PANO DE CHÃO, 03 UN. DE PANO DE ORATI40X70CM, 06 FDO. DE PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 ROLOS E 20 UND. DE SABÃO EM PÓ 1KG, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004969 | 28/11/2019 | 128.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27,703 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO DE PLACA QSH 8296-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004963 | 28/11/2019 | 1456.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 378,299 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004964 | 28/11/2019 | 2429.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 522,366 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004965 | 28/11/2019 | 1585.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 341,069 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004966 | 28/11/2019 | 2247.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 583,802 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004968 | 28/11/2019 | 3359.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 722,518 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÃNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/11/2019 | 600.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 REMANUF. DE CART. TONER P/ IMPRESSORA HP176 E REMANUF. FOTORECEPTOR P/ IMP. HP M176, DESTINADOS A IMPRESSORA HP M176 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004934 | 28/11/2019 | 2160.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 576,103 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004935 | 28/11/2019 | 2534.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 658,303 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004936 | 28/11/2019 | 2453.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 654,136 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004937 | 28/11/2019 | 2770.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 719,703 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004938 | 28/11/2019 | 592.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 158,002 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004945 | 28/11/2019 | 8561.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.223,694 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004946 | 28/11/2019 | 2002.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 534,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004949 | 28/11/2019 | 491.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 127,601 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004951 | 28/11/2019 | 2026.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 526,423 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS QGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004952 | 28/11/2019 | 1884.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 431,004 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 60,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRAB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004954 | 28/11/2019 | 784.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 209,200 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004955 | 28/11/2019 | 2839.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 757,106 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004956 | 28/11/2019 | 230.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004959 | 28/11/2019 | 169.59 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 LT. DE DESINFETANTE 2LT, 02 UND. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 01 UND. DE PANO DE CHÃO, 16 FOD. DE PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 ROLOS E 15 UND. DE SABÃO EM PÓ 1KG, DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/11/2019 | 16.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/11/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/11/2019 | 6.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/11/2019 | 120.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A COTA DAF-DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004977 | 28/11/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/11/2019 | 6037.10 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE HIDROGEL COM ALGINATO E SODIO E ALOE VERA 60G, 01 UND. DE SABONETE BIGUASOAP SABONETE 1 LITRO, 12 UND. DE COLAGENASE, 16 UND. DE CURATEC GEL DE LIMPEZA PHMB COM EDTA 100G C12, 03 UND. DE CURATEC GEL DE LIMEPZA PHMB EDTA 150G C12, 10 UND. DE HIDROGEL C/ALGINATO 25G C3, 05 UND. DE HIDROGEL C/AGE 30G C18 E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004970 | 28/11/2019 | 2001.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 430,511 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SANDEIRO DE PLACAS QSF 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 28/11/2019, REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/11/2019 | 1820.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 MT. DE FELTRO CORES VARIADAS, 10 UN. DE FITA CETIM 10M X 7MM COR AZUL 212, 17 UN. DE FITILHO DECORATIVO 50M CORES VARIADAS, 28 MT. DE JUTA C/ BRILHO, 08 MT. DE JUTA COLORIDA SEM BRILHO, 15 UN. DE JUTACRUA NATURAL E 26 UN. DE PEROLAS DOURADAS, DESTINADOS AO USO EM AIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/11/2019 | 400.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/11/2019 | 400.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/11/2019 | 400.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/11/2019 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/11/2019 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/11/2019 | 800.00 | 00003846621455 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/11/2019 | 1080.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 32 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJACÊNCIAS E 02 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005004 | 29/11/2019 | 2629.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE CAIXA D'AGUA 500L FIBRA, 16 UN. DE CONE DE SINALIZAÇÃO DE 50CM PLASTICO, 02 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR MANGABA, 05 UN. DE LATÃO DE TINTA 18 LITROS INTERIOR BC, 01 PAR. DE LUVA CANOLONGO PLASTICA REFORÇADA, 04 LT. DE SOLVENTE 900ML, 05 GL. DE TINTA GALÃP 3,6 LITROS EXTERIOR CONCRETO E 10 UN. DE TINA LATÃO 18 LITROS MASSA ACRILICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/11/2019 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/11/2019 | 1257.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 10 TENDAS, DESTINADAS A SEMANA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOU LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/11/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/11/2019 | 314.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2019 | 1760.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E nATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 07,13,18,22, 25 E 28/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/11/2019 | 4278.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/11/2019 | 600.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/11/2019 | 1162.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/11/2019 | 40.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/11/2019 | 78.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTA CIDADDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE – EAC DA DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA E O POSTO DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005009 | 29/11/2019 | 217.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 CPR. DE ACIDO VALPROICO 250MG CX/25 CAPS-EPILENIL, 100 CPR. DE FENITOINA 100MG (CX/100CPR), 200 CPR. DE RISPERIDONA 1MG CX/200 E 200 CPR. DE RISPERIDONA 2MG CX/200 (RISPERIDON), DESTINADOS A FARMACIABÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005010 | 29/11/2019 | 733.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR. DE CAFELEXINA 250MG/5ML SUSP 60ML C/50 HOSP, 120 CPR. DE CILOSTAZOL 100MG C/30(CLAUDIC), 120 CPR. DE DIOSMINA 450MG+HEPERIDINA 50MG C/30, 100 CPR. FLUCONAZOL 150MG C/100 GEN, 12 CX. NORETISTERONA 50MG/ML+ESTRADIOL 5MG/ML E 500 CPR. DE VITAMINA C 500MG C/500CPR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/11/2019 | 30.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/11/2019 | 5.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A COTA DAF-DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ 11.529-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/11/2019 | 1559.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/11/2019 | 240.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA D-60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/11/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/11/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB E CAMINHÃO PPIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/11/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004997 | 29/11/2019 | 1068.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. LATÃO DE TINTA 18 LITROS INETRIOR, 04 UN TINTA LATÃO 18 LITROS MASSA ACRILICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004998 | 29/11/2019 | 5029.20 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. ALAVANCA 1,80M, 1 KG ARAME REGOZIDO 18, 04 UND. BALDE PLASTICO P/CONSTRUÇÃO 12LTS, 01 UND. BOTA BORRACHA CANO LONGO, 01 CAICA DÁGUA 5000L FIBRA, 10 UND. JOLEHO 20X1/2 LR, 10 UND. JOLEHO 40MM ESGOTO, 03 UND LATÃO DE TINTA 18 LITROS EXTERIOR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005005 | 29/11/2019 | 1250.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE, TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR NEW HOLLAND, CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PIPA VERMELHA, CARROÇÃO VERMELHO, CAÇAMBINHA LARANJA E OUTROS, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/11/2019 | 47.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/11/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2019 | 950.00 | 00052562689453 | MARCOS ANTONIO F. MAGALHAES E OUTROS | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÓS-OBRAS E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS MESMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/11/2019 | 4073.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/11/2019 | 900.00 | 00038020113843 | MICHAEL ALVES DE SOUZA ROSÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005000 | 29/11/2019 | 170.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULOS GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, QFY 4645-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS QFY 4645, 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/11/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULÃNCIA FIAT DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/11/2019 | 135.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULÃNCIA RENAULT DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/11/2019 | 2326.07 | 17515159000141 | RONALDO ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CX. DE ANCORON 100MG C/30 COMP, 02 CX. DE CLORTALIDONA 25MG C/60CPR GEN, 01 CX. DE NORIPURUM CPR 1X30 OUTROS, 01 UN. DE PROFLAM 100MG C/12 COMP, 01 CX. DE BETATRINTA INJ 1X1ML-SIMILAR, 02 UN. DE CLORTALIDONA 12,5MG C/60 CP, 01 CX. DE FORFIG 200MG CPS 1X20-OUTROS, 01 CX. DE DIAMICRON MR 60MG CPR 1X30 E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/11/2019 | 108.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE TINTA OM FINE PRINT EP/BK, 01 UND. DE TINTA OM FINE PRINT EP/MG, 01 UND. DE TINTA OM FINE PRINT EP/YL E 01 UND. DE TINTA OM FINE PRINT EP/CY, DESTINADAS A IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/11/2019 | 67.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2019 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2019 | 59.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/11/2019 | 680.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 08, 14, 26 E 28/11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/11/2019 | 52289.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/11/2019 | 91.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/11/2019 | 200.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/11/2019 | 44.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/11/2019 | 2880.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/11/2019 | 200.00 | 00007364382461 | VALMIR BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BATISTA, Nº 578, CENTRO, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2019 | 400.00 | 00003792223457 | LUPERCINA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, 20, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE O CARENTE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/11/2019 | 2859.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/11/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CONSELHO TITELAR ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/11/2019 | 360.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540 E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/11/2019 | 560.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB, NQB 9417-PB, QFG 0183-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLAACA MQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004994 | 29/11/2019 | 730.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DOS ONIBUS DE DE PLACAS OGD 5550-PB E OGD 5540-PB, MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB E DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004999 | 29/11/2019 | 415.60 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PC CADEADO N 30, 01 UND. CAIXA DÁGUA 500L FIBRA, 02 UND. REPARO COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005006 | 29/11/2019 | 1207.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. DE TINTA GUACHE CORES VARIADAS, 03 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4, 30 UND. DE PAPEL MICRO ONDULADO DIVERSOS, 50 UND. DE PAPEL MADEIRA, 10 UND. DE LIVRO DE HISTORIA INFANTIL CLASSICOS DE SEMPRE, 05 CX144. DE LAPIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, 10 UND. DE PASTA LOMBO 2 CORES DIVERSAS DAC 502PP, 50 UND. DE LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO FROG 12 CORES MP 711 E OUTROS, DESTINADAS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005007 | 29/11/2019 | 1208.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PC50. DE PAPEL 40KG COM 50FLS, 02 PC20. DE PAPEL FOTO ADESIVO MASTERPRINT 130G, 04 CX10. DE PAPEL OFICIO REPORT A4, 03 CX144. DE LPAIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, 20 UND. DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45PP33, 50 UND. DE LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO FROG 12 CORES MP711 E OUTROS, DESTINADAS AO PRÉ ESCOLA MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005008 | 29/11/2019 | 3254.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CX50. DE CANETA ESF ECONOMIC AZUL, 05 CX50. DE CANETA ESF ECONOMIC VERM, 50 UND. DE LAPIS PARA QUADRO BRANCO, 100 UND. DE CARTOLINA DUPLA FACE TODAS AS CORES, 30 UND. DE COLA DE ISOPOR 90G KOALA, 50 UND. DE LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO FROG 12 CORES MP 711, 20 UND. DE ESTILETE ESTREITO MASTERPRINT AM/LJ E OUTROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/11/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2019 | 82.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/11/2019 | 680.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 11, 18, 25 E 28/11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2019 | 9608.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/11/2019 | 7065.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/11/2019 | 39086.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005051 | 29/11/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DAH 3635-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE DESTA Á CIDADE DE GUARABIRA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/10 À 13/11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/11/2019 | 1500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/11/2019 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LOGRADOURO E OS GOVERNOS ESTADUAL EFEDERAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/12/2019 | 950.82 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO 332/2018 FIRMADO ENTRE A PML E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/12/2019 | 897.00 | 00058088504449 | JOSÉ BASILIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UND. FRALDA MASTERFRAL SOFT G C/8, 3 UND. FRALDA MASTERFRAL SOFT ECON G C/30, DESTINADOS A MINHA MÃE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMANETO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/12/2019 | 889.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/12/2019 | 3799.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 120 MT CANALETA 0,10X,05CM, 120 MTS CANALLETA DE CONCRETO PRA BASE, 02 UND.POSTE DE CONCRETO 7/150, 306 MT TRELIÇA, DESTINADOS AO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/12/2019 | 1080.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 UND. DE BANCO DE CONCRETO EM GRANITO 185 CM, DESTINADOS AO MERCADO DE ARTESANATO, DESTA CIDADE. | 00362019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 3.910-1-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/12/2019 | 50.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/12/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FNS BLINV 9.174-X DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/12/2019 | 1425.00 | 28976809000172 | SYSDELTA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, COM IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO PRESENCIAL, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E EVOLUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005066 | 02/12/2019 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 COMP HIDROCLOTIAZIDA 25MG CX/300 GEN, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/12/2019 | 574.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 52 MT NEVURA DE CONCRETO, 210 UND. LAJOTA DESTINADOS A CAIXA DÁGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/12/2019 | 228.10 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 6,0 UND. COMBOGÓ 20XX40, 18,30MT NERVURA DE CONCRETO, 70 UND. LAJOTA 0,20X,033X0,7CM, DESTINADOS A MANUETNÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VESTIARIO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/12/2019 | 1300.09 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CX. DE TUBO ATIVADOR DE COAGULO-4,0ML-VERMELHA CX100, 03 UN. DE TUBO DE ENSAIO TRANSPARENTE 12X75MM 5ML PS1000UN/PCT, 02 KT COLESTEROL LIQUIFORM REF 76-2/100, 1,0KT CREATININA K REF 96-300, 02 KT GLICOSE LIQUIFORM, 2KT TRIGLICERIDEOS LIQUIFORM REF 87-2/10, 1 KT ACIDO URICO LIQUIFORM REF 140-1/100, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/12/2019 | 351.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/12/2019 | 5.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/12/2019 | 14.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/12/2019 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/12/2019 | 1040.44 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORRTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX1. DE BETASERC 24MG C/30 CPRS, 03 UNID. DE BRASART 160MG 30CPR REV, 03 CX1. DE COMBODART 30CAP, 01 CX1. DE DIOSMIN SDU 30X5GR LAR/LIM, 01 CX1. DE DIPIRONA 500MG C/4 COMP BELFAR, 01 CX1. DE DUOMO HP,01 CX1. DE REGENESIS 30 CAPS, 01 CX1. DE ROXFLAN 10MG 30 CPR E 01 UNID. DE ZART H 100/25MG 30 CPRS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/12/2019 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/12/2019 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UN. DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/12/2019 | 480.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 60 CONJUNTOS DE CADEIRAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, NO DIA 26/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/12/2019 | 556.96 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 UN. DE JOGO C2 TOALHAS OTTOMEIRE, DESTINADOS A CRECHE MARUA JÚLIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/12/2019 | 19.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/12/2019 | 44.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EKETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB FNAS 11255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EKETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005084 | 04/12/2019 | 63.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 CPR. DE AMITRIPILINA 25MG C/100 GEN-(C1) E 420 CPR. DE FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG CX/70 GEN-(C1), DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/12/2019 | 456.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 UND. DE ALMOÇOS E 10 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO E CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005087 | 04/12/2019 | 266.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 FR. DE ALBENDAZOL SUSP 40MG/ML 10ML GEN CX/100 E 500 CPR. DE CEFALEXINA 500MG C/500 GEN, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/12/2019 | 3680.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARAFAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/12/2019 | 84.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 UN. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/12/2019 | 5990.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 RL100M. DE MANG. IL. LED 13MM RL10ML 2F BR M220 ECOLINE MANG, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/12/2019 | 2012.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE14 UND.LIXA MASSA IML 120 230X280MM, 02 LT DE THINNER 5LT, 10 UND. DE LIXA 3MM FERRO 060 50X1, 03 UN DE TINTA CARLICA ECON GALÃO 3,6L BRNCO HIPERCOR, 7 PC COMPENSADO PLASTIFICADO TIPO B 2200X1100X14MM, 04KG PREGO 2.1/2X10, 4,50 MT LINHA SERRADA 3X4 ANGILIN E EOUTROS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTA CIDADDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/12/2019 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 LT. DE OLEO VS SUPERMULT 20W50, 01 UN. DE FILTRO DE OLEO (PH10905)FRAM E 02 UN. DE LAMPADA H4 12V 60/55W, DESTINADOS AO VEÍCULO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/12/2019 | 445.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE NIVELAMENTO DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/12/2019 | 623.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/12/2019 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇA DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULÃNCIA FIAT DE PLACA QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/12/2019 | 520.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 LT. DE YP FELAION F 50 5W40 SN, 02 UN. DE FILTRO DE OLEOTECFIL PSL560, 01 UN. DE FILTRO DE AR ARL6096, 01 UN. DE FILTRO DE OLEO PSL 145, 01 KIT. DE PALHETA LIMPADOR DY015 E 01 UN. DE FILTRO OCOO90 MAHLE, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/12/2019 | 394.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 LT ÓLEO VS SUPERMULT 20W50, 02 UND. FILTRO ÓLEO TECFIL PSL560, 01 UND LAMPADA H4 12V 60/55W, 01 UN LÂMPADA 2POLOS 1034 12499PH, 01 UN REGULADOR DE VOLT OOMA45206, DESTINADOS AMBULANCIA FIAT DE PLACASQSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/12/2019 | 488.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 LT. DE ÓLEO VS SUPERMULT 20W50, 03 UND. DE FILTRO ÓLEO TECFIL PSL560, 01 UND. DE LAMPADA ESM VID MED 12V, 01 UN. DE FILTRO DE OLEO LUB OC0090MAH/986B00021 E 01 KIT. DE PALHAETA P/LIMPADOR DY/CX056, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/12/2019 | 44.93 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/12/2019 | 22.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/12/2019 | 5.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/12/2019 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN RELE PISCA DNI-1103, 01 UN LAMPADA H7 12V 55W, 01 UN SOQUETE DPL MF 1001/HPF15, 08 LT ÓLEO VS SUOERMULT 20W50, 01 UN. FILTRO DE COMBUSTIVEL PC947, 01PC LÂMPADA 1141 12V AMAR NAC GE 1056 E1 PY21W, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00006778584424 | JULIANA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/12/2019 | 98.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURADO REFERENTE AO SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA DO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/12/2019 | 680.00 | 00002142292461 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELAATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES IMUNO-HISTOQUIMIICO E ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM MEU FILHO MARCONDES CUNHA BEZERRA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/12/2019 | 170.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 UN. DE FECHADURA, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/12/2019 | 3700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, REMOÇÃO DE VÍRUS, CONFIGURAÇÃO DE REDE LÓGICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ELOI LEITE, MANOEL JOÃO BARBOSA, ANTONIO SOARES DA CRUZ E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EKETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/12/2019 | 1.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/12/2019 | 53.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/12/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/12/2019 | 42.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/12/2019 | 370.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE BIELETA, 01 UN. DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E 01 UN. DE FLANGE, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/12/2019 | 1150.00 | 08554263000154 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE RELLATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 KG. DE ARAME GALB. N. 16, 02 UN. DE BOTA 7 LEGUAS SOLADO AMARELO, 20 UN. DE FORMIC. SICA PICA PAU 500GM, 02 UN. DE LUVA DE RASPA C/LONGO, 01 UN. DE PULV. JACTO 20LT E 05 UN. DE RANDAP 5 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/12/2019 | 1250.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/12/2019 | 1380.00 | 00011071476467 | PEDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00005795462411 | JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BÁLDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/12/2019 | 1570.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/12/2019 | 2060.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/12/2019 | 1650.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/12/2019 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/12/2019 | 420.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00010496792458 | PEDRO SERGIO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/12/2019 | 2150.00 | 00003160020460 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/12/2019 | 2200.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/12/2019 | 2120.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/12/2019 | 2060.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/12/2019 | 1950.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/12/2019 | 1760.00 | 00010313382417 | JONAS SALATIEL FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCERRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DETA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/12/2019 | 940.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/12/2019 | 1290.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/12/2019 | 1360.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/12/2019 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/12/2019 | 1350.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/12/2019 | 1250.00 | 00059605804468 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/12/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA SUSCUSTEIOSUS 624.068-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/12/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA SUSCUSTEIOSUS 624.068-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB FNAS 11.255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/12/2019 | 750.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E NATAL-RN, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18,22,25/11 E02 E 06/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A COTA DAF-DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/12/2019 | 350.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005128 | 09/12/2019 | 750.01 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND BORRACHA BICOLOR P GRAFITE E TINTA, 150 UND CARTOLINA COMUM VARIAS CORES, 12 CX CLIPS GALVANIZADO 40 CX C/50 UND, 12 CX CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX C/50UN, 100 UND EVA CORES DIVERSAS, 19 UND FITAADESIVA 12X30 DUREX, 12 UN FITA ADESIVA COLORIDA 25MMX50M, 30 UND MASSA DE MODELAR CX C/12 CORES E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005131 | 09/12/2019 | 750.03 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE05 CX ALFINETE C/CABEÇA DE PLASTICO, 100 UND. BORRACHA BICOLOR P GRAFITE E TINTA, 150 UND. CARTOLINA COMUM VARIAS CORES, 30 UND. CARTOLINA MICROONDULADA CORES VARIADAS, 6 CX CLIPS GALVANIZADO 4/0 CXCC/50 UND, 03 UND ENVELOPE CONVITE TAMANHO 22X16 CORE DIVERSAAS, 200 UND EVA CORES DIVERSAS, 2 UND FICHARIO, 12 UN FITA ADESIVA COLORIDA 25MMX50M, 2 PCT PAPEL CERTIFICADO C/50 UND. E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/12/2019 | 2350.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/12/2019 | 300.00 | 00058882847420 | JOSÉ DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005188 | 09/12/2019 | 1704.55 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 UND. BORRACHA BICOLOR P GRAFITE E TINTA, 50 UN. DE CARDENO CAPA DURA 1 MATERIA, 04 UN. DE CALCULADORA 12 DIGITOS COM BATERIA, 200 UN. DE CARTOLINA COMUM VARIAS CORES, 50 UN. DE CARTOLINA MICROONDULADASEM ESTAMPA, 10 CX. DE CLIPS GALVANIZADO 3/0 CX C/50 UNIDADES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: JOSIANE GOMES DE LIMA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/12/2019 | 500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS OVELOK, PERTENCENTES AO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE ESPERANÇA VIVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/12/2019 | 1250.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARANTE: ELOISA DE LIMA OLIVEIRA, SITO NA RUA ANANIAS SOARES Nº 57, NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 64, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE: MIRIAN SEVERIANO DA SILVA, SITUADA NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/12/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/12/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/12/2019 | 500.00 | 00070054121418 | ANA KALINE VIEIRA SANTIAGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/12/2019 | 2400.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AP PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/12/2019 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/12/2019 | 940.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/12/2019 | 500.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/12/2019 | 500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00065185862491 | ANA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/12/2019 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/12/2019 | 320.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/12/2019 | 6600.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO REBOCO E PINTURA DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/12/2019 | 1800.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BETÃO", DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005225 | 10/12/2019 | 764.66 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CX10. DE PAPEL OFÍCIO REPORT A4, 01 CX50. CANETA ESF ECONOMIC AZUL, 01 CX144. LAPIS GRAFITE N2 MP740 VERDE, 04 UND. DE EXTRATOR DE GRAMPO, 06 UND. DE GRAMPO TRILHO PLASTICO PCT/25, 08 UND. DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 PP33, 15 PC50. DE PAPEL 40KG COM 50FLS, 08 UND. DE PASTA LOMBO 2 CORES DIVERSAS DAC 502 PP E OUTROS, DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO das despesas com a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/12/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 10/12/2019, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO TP 0004/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/12/2019 | 8000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PCT RADIOTERAPIA ACERO FECHADO DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO DE ASSIS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/12/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 07 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/12/2019 | 1750.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 6261-PB, QUANDO DE 07 VIAGENS LOGRADOURO/JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: MÔNICA LIMA DA SILVA OLIVEIRA, SEVERINA RIBEIRO DO NASCIMENTO, MARIA JACINTO DA SILVA, SEVERINA HELENA DE OLIVEIRA, MARGARIDA FRANCISCA DO NASCIMENTO, JUCELINE ALVES DE LIMA, E MARIA LEOTERIO DA CRUZ, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/12/2019 | 630.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: IVONETE DA SILVA BEZERRA, SEVERINA ANISIO DA SILVA E MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/12/2019 | 1852.50 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 285 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/12/2019 | 40.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTA CIDADE, NO DIA 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/12/2019 | 500.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, E A COMPRA DE MEDICAMENTOS E A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADOS AO MEU FILHO PEDRO EDGAR COSTA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/12/2019 | 12600.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIO, INSTITUIDO ATRAVÉS DO PROJETO DE LEI Nº 03/2018, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/12/2019 | 2214.00 | 00071033198471 | LUARA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/12/2019 | 2176.00 | 00005312474495 | JOSENILDA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/12/2019 | 1929.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMEMENTOS, EXAMES E COSNULTA MÉDICA DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/12/2019 | 2450.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E ATENDIMENTOS EM CLÍNICAS PARTICULARES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/12/2019 | 600.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/12/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/12/2019 | 237.07 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURADO DA SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA DO FIAT DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/12/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA SUSCUSTEIOSUS 624.068-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/12/2019 | 2.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A COTA DAF-DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/12/2019 | 113.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO REFORÇO DO EMPENHO 004869 DE 25/11/2019,REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO OÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/12/2019 | 3388.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/12/2019 | 11.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/12/2019 | 22.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/12/2019 | 33.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/12/2019 | 58.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/12/2019 | 8.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005239 | 11/12/2019 | 994.86 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 840 CAPS. AMOXILINA 500 MG CAPS GEN ( PRATI), 10 TB CETOCONAZOL CREME 30G GEN (PRATI), 3.000 COMP. CAPTOPRIL 25 MG GEN (PRATI), 20 FR VITAMINA C GOTAS 20ML (NATULAB) E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/12/2019 | 1253.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB E DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NBQ 9417-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005240 | 11/12/2019 | 600.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005244 | 11/12/2019 | 3450.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 828 UND DE BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABOR MORANGO (1000G) E 69 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNSO DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/12/2019 | 422.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/12/2019 | 494.00 | 00048474266491 | SEVERINO ELEOTERIO PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA ESPOSA ANTONIO SOARES PAULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/12/2019 | 550.00 | 00008741011406 | ELIANE SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA, REALIZADO EM MINHA MÃE MARIA LEOTERIO DA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/12/2019 | 2229.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/12/2019 | 398.00 | 00006926599432 | TATIANA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA MÃE MARLENE MENDONÇA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/12/2019 | 1240.00 | 00058089438415 | PEDRO ZACARIAS DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, INTERNAÇÃO HOSPITALAR E EXAME DE RAIO-X, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/12/2019 | 3360.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 6261-PB, QUANDO DE 15 VIAGENS LOGRADOURO/JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: SEVERINA ALVINO DA SILVA DE OLIVEIRA, LUIS VIEIRA DA PENHA, MARIA DO SOCORRO MARTINSDE CARVALHO, MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA, GERALDO LUIS DOS SANTOS, SEVERINA SOARES DE LIMA E SEVERINA DO RAMOS DE OLIVEIRA, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/12/2019 | 510.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXW 9022-PB, QUANDO DE VIAGENS DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 01 À CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, E 03 À CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO OS CARENTES: ANTÔNIO MARQUES DASILVA, SEVERINA ALVINO DA SILVA E SIMONE COSTA MARTINS DOS SANTOS, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/12/2019 | 400.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXW 9022-PB, QUANDO DE 19 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, COM A FINALIDADE DE FAZER VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/12/2019 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/12/2019 | 610.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PEÇAS DE PASSAMANARIA 7095/P C/10M, 10 PEÇAS DE FITA DE CETIM N 22, 10 PEÇAS DE SIANINHA 334/3 CORES, 05 PEÇAS DE ELASTICO JARAGUA 15, 03 PEÇAS DE ELASTICO PRETO 30 S. JOSE, 05 PEÇAS DE CORDÃO TORCAL S.J. 02/15 DOURADO, 01 PACOTE DE BOTÃO METAL GZ144/21 E 2,50 PEÇAS DE PASSAMANARIA 7090 CORES, DESTINADOS AO FIGURINO DOS GRUPOS DE DANÇAS DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/12/2019 | 800.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PALCO QUANDO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA PRAÇA FRANCISCO SOARES, NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, REALIZADOS NO DIA 12/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 100 DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/12/2019 | 600.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 06 TENDAS, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 25/08 E 16/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/12/2019 | 59.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005262 | 12/12/2019 | 1704.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 284 KG DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/12/2019 | 340.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/12/2019 | 1367.57 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPI, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 31/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/12/2019 | 2150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA TÓRAX, TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA PESCOÇO E SEIOS DA FACE COM CONTRASTE, REALIZADOS NOS PACIENTES: JOSÉ ANTERO DA SILVA E MARIA DE FÁTIMA FERNANDES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005252 | 12/12/2019 | 772.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 FR. DE AMOXI+CLAV. POTASSIO 250MG/5ML FRAS. C/75ML, 2016 CPR. DE ATENOLOL 25MG CPRS, 800 CPR. DE BIPERIDENO 2MG CPRS, 300 CPR. DE CIPROFLOXACINA 500MG CPRS, 400 CPR. DE HALOPERIDOL 5MG CPRS, 1750 CPR.DE NIMESULIDA 100MG CPR E 1050 CPR. DE SINVASTATINA 20MG CPRS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/12/2019 | 1590.00 | 12114934000133 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DAS UBS (SALA DE PROCEDIMENTO, ADMINISTRAÇÃO VACINA E ENFERMAGEM), NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005261 | 12/12/2019 | 3126.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. DE AMACIANTE 2 LITROS, 300 LITROS DE DESINFETANTE 2LT, 43 UND. DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 120 UND. DE DETERGENTE 500ML, 120 UND. DE ESPONJA DUPLA FACIL, 144 PCT. DE ESPONJA DE AÇO, 30 UND. DE INSETICIDA, 60 UN. DE PANO DE CHÃO, 60 UN. DE PANO DE PRATO, 160 FDO. DE PAPEL HIGIENICO E 120 UND. DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/12/2019 | 14.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/12/2019 | 5.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/12/2019 | 1350.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINAHMENTO DE DUAS HASTES DO CILINDRO DOS ESTABILIZADORES, SERVIÇOS DE TORNO EM UMA TAMPA DO CILINDRO, MONTAGEM DOS REPAROS DOS CILINDROS SERVIÇOS DE DOIS PINOS DO CILINDRO SOLDA E TORNEAMENTO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/12/2019 | 744.00 | 28162593000101 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 UND.ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAL DO DEER QUE ENCONTRAVA-SE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA PB 081 QUE LIGA LOGRADOURO A NOVA CRUZ -RN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/12/2019 | 235.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FRAM P10503 E 01 UN. DE BOMBA GRAXA 14 KILOS C/CARRINHO HYD, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/12/2019 | 5773.77 | 07095972000156 | COMCEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. LAMPADA SUPERLED ALTA POT 25W BIV 6500K, 30 UND. LAMPADA VAPOR METALICA TU 400W BR 5.500K, 10 UND. REATOR EXT VAPOR DE MET/SODIO 400W, LUMINARIA ABERTA LP200 200W W-27 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 13/12/2019 | 7463.99 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/12/2019 | 1373.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/12/2019 | 3841.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/12/2019 | 2000.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESÉCIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO À 10 DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005268 | 13/12/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/12/2019 | 544.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/12/2019 | 3000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/12/2019 | 1559.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 13/12/2019 | 7031.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 13/12/2019 | 1137.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/12/2019 | 2900.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/12/2019 | 7599.43 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005265 | 13/12/2019 | 907.50 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.630 UN. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005266 | 13/12/2019 | 250.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 UN. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/12/2019 | 11627.28 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/12/2019 | 87033.33 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 13/12/2019 | 15860.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 13/12/2019 | 6875.01 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/12/2019 | 2756.72 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/12/2019 | 38070.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/12/2019 | 7065.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/12/2019 | 8918.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/12/2019 | 425.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1,0 UND LP. LIQUIDIFICADOR MASTER 1.50L COPO 220V800W TRON, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/12/2019 | 189.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/12/2019 | 750.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 13/12/2019 | 36316.27 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 13/12/2019 | 4750.52 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALARIOA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/12/2019 | 27207.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao 13ª salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/12/2019 | 1999.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 13/12/2019 | 2495.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALARIOS CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/12/2019 | 1914.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CONSELHO TUTELAR ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/12/2019 | 3000.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS DAS INFORMAÇOES MENSAL DA SEFIP, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 209, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAAL E DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/12/2019 | 511.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/12/2019 | 5734.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/12/2019 | 1123.16 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/12/2019 | 2825.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/12/2019 | 431.12 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/10/2019 A 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005270 | 13/12/2019 | 728.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 UN. DE PÃES DIVERSOS E 19 KG DE BOLO, DESTINADOS AO LANCHE PARA SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE ENCONTROS E REUNIÕES COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/12/2019 | 1227.95 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/12/2019 | 1375.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005267 | 13/12/2019 | 312.50 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE BOLACHA, 10 KG DE BOLO E 330 UN. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS AOS ATLETAS APOIADORES DA EQUIPE DO FORÇA JOVEM, ESCOLINHA DE FUTEBOL " CHELSEA" DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 13/12/2019 | 2933.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/12/2019 | 1257.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/12/2019 | 1348.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 13/12/2019 | 499.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO(A) ASSESSOR(A) COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/12/2019 | 813.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 13/12/2019 | 2643.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO 13ª SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/12/2019 | 1162.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/12/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/12/2019 | 79.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005316 | 16/12/2019 | 565.50 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 KG DE BOLACHA, 150 UN. DE PÃES DIVERSOS E 22 KG DE BOLO, DESTINADOS AO LANCHE PARA SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE ENCONTROS E REUNIÕES COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DOPROGRAMA NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/12/2019 | 1259.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UND. PEROLA EM METRO, 23 METROS DE FELTRO EM METRO, 08 PCT. DE APLIQUES EM FELTRO PCT 12 UND E 04 UND. DE SACO DE ORGANZA DOURADO 30X50 PCT 12 UND, DESTINADOS AS OFICINAS COM O GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA DO PAIF NAS ATIVIDADES COLETIVAS DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/12/2019 | 132.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/12/2019 | 137.94 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE SUSTAGEN KIDS MORANGO 380G, DESTINADOS A CARENTE: EMILLY JOANA DARC VITOR FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/12/2019 | 400.00 | 22197480000246 | A.&.A CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 SC. DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS A CARENTE: JOSIANE GOMES DE LIMA, RESIDENTE NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 16/12/2019 | 396.00 | 41205303000128 | ROBERTO PORPINO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CX. DE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADOS A CARENTE: KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/12/2019 | 621.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/12/2019 | 1910.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 16/12/2019 | 117.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/12/2019 | 83.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/12/2019 | 79.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/12/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA SUSCUSTEIOSUS 624.068-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 16/12/2019 | 33.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA , EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 16/12/2019 | 8.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA , EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 16/12/2019 | 25.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA , EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/12/2019 | 600.00 | 22197480000246 | A.&.A CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 SC. DE CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/12/2019 | 2280.00 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 UN. DE LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W E 20 PC. DE LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/12/2019 | 761.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/12/2019 | 1618.00 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE CARRO DE MÃO ROCAFORTE S/ROLAM 50L, 38 UN. DE LAMPADA DE LED TIPO A70 15W 6500K, 07 UN. DE VASSOURA MAX PLASTICO C/CABO22D E 03 UND. DE VASSOURA THOMPSON C/CABO 22D, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 16/12/2019 | 893.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/12/2019 | 350.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/12/2019 | 1.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA , EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/12/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA , EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/12/2019 | 8.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA , EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005344 | 17/12/2019 | 467.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 50 LITRO DE DESINFETANTE 2LT, 06 UND. DE DESODORIZODOR DE AMBIENTE BOM AR, 20 UND. DE ESPONJA DUPLA FACIL, 04 PCT. DE ESPONJA DE AÇO, 10 UND.DE INSETICIDA, 30 UND.DE PANO DE CHÃO, 24 UN. DE PANO DE PRATO 40X70CM, 23 FDO PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 ROLOS E 10 UND. DE SABÃO EM PÓ 1KG, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005345 | 17/12/2019 | 2156.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 30 UND DE AMACIANTE 2LT, 30 CX DE COLONIA INFANTIL, 30 LITROS DE DESINFETANTE 2LT, 15 UND DE FRALDA TAM G, 20 FDO DE FRALDA TAM XG E 40 UND DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005346 | 17/12/2019 | 1759.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 180 LITROS DE DESINFETANTE 2LT, 32 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE/BOM AR, 50 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 12 PCT DE ESPONJA LA DE AÇÕ, 35 UND DE INSETICIDA, 30 UN. DE PANO DE CHÃO, 120 FDO DE PAPEL HIGIENICOPCT COM 4 ROLOS E 110 UND. DE SABÃO EM PÓ 500G, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/12/2019 | 490.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA, JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, JOSÉ CLAUBER PEREIRA DA COSTA, JOSÉ ADILSON DOS SANTOS COUTINHO, CARLOS ANTONIO TEOTONIO E JOSÉ RENATO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/12/2019 | 300.00 | 00070054405440 | EMANOEL AUGUSTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ÓCULOS COMPLETO ( ARMAÇÃO + LENTES), PARA MINHA PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/12/2019 | 2710.00 | 00009732334436 | MARIA ROSANE DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/12/2019 | 522.00 | 00058089110444 | JOS� ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO DESTINADOS A MINHA FILHA JOSEANE DE LIMA SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/12/2019 | 2620.00 | 00009630026430 | MARIA DAS DORES AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/12/2019 | 69.79 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/12/2019 | 62.95 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/12/2019 | 1250.00 | 00006832772432 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NO DESFILE CÍVICO DESTA CIDADE, E NO DIA DAS CRIANÇAS QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO SEU DIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/12/2019 | 450.00 | 13348067000163 | LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE UMA LONA 455 X 0,60 NA PLACA DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/12/2019 | 800.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL NA COMPETIÇAO COPA INTREGRAÇÃO DE FUTSAL EDIÇAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/12/2019 | 1300.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/12/2019 | 850.00 | 00007541289469 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA DESPESA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE ÀS CADEIRAS E MESAS DA SANTA MISSA DE INSTITUIÇÃO DOS NOVOS MINISTROS NO DIA 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/12/2019 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/12/2019 | 1813.98 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8.150 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA E 13.933 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/12/2019 | 14.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/12/2019 | 19.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/12/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS COM ANEXO DE METAS FISCAIS E TAMBÉM DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/12/2019 | 700.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/12/2019 | 1013.86 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO PMAQ 1 SM/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/12/2019 | 1450.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM TERRENOS BÁLDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/12/2019 | 620.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE SILICONE CINZA/VERMELHO/PRETO, 02 UND. DE RETENTOR SUPORTE TRASEIRO TL65 A TL90, 01 UND. DE BOMBA ALIMENTADORA TL 65 A TL100 C/ MOTOR INVECO E 02 UND. DE FILTRO HIDRAULICO TL65 A TL100 / MOTORIVECO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005367 | 19/12/2019 | 2131.68 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 FR. DE AMOXICILINA 250MG/ML 60ML PRATTI, 300 CP. DE AMPICILINA 500MG COMP PRATI DONADU, 1005 CP. DE ATENOLOL 50MG COMP PRATI DONADU, 25 FR. DE AZITROMICINA 600MG SUSP HID PRATTI, 05 FR. DE BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/M L HIPOLABOR, 03 UN. DE CILOSTAZOL 50MG CX 60 COMP EURO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005368 | 19/12/2019 | 492.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CP. DE ACICLOVIR 200MG CP PHARLAB, 15 CX. DE CINARIZINA 75MG 30CP NOVAQUIMICA, 50 BG. DE DEXAMETASONA CREME 1MG/G UN, 01 UN. DE DIPIRONA SODICA 500MG (SOBRAL) DIPIDOR, 50 BG. DE NEOMICINA+BACITRACINA10G PRATTI, 480 CP. DE PARACETAMOL 750MG COMP PRATTI, 1500 CP. DE PROPRANALOL 40MG CP GEOLAB E 30 FR. DE SOLUÇÃO NASAL 30ML SORISMA FRASCO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005369 | 19/12/2019 | 684.46 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CX. ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP EMS (B1), 300 CP. CARBONATO DE LITIO 300MG COM HIPOLABOR, 2400 CP. CLONAZEPAM 2MG COM )ZILEMPAM) (B1), 700 CP. DE CLORPROMAZINA 100MG COMP CRISTALIA (C1), 200 CP. DE CLORPROMAZIA 25MG COMP CRISTALIA (C1), 800 CP. DE DIAZEPAM 10MG COMP CRISTALIA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005370 | 19/12/2019 | 335.38 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 CP. DE CLONAZEPAM 0,5MG COMP (ZILEP GEOLAB (B1), 1000 CP. DE FENOBARBITAL 100MG COMP UNIÃO (C1), 05 FR. DE RESPERIDONA 1MG/30ML GOTAS PRATTI (A1) E 476 CP. DE SERTRALINA 50MG COMP GEOLAB (C1), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/12/2019 | 11.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/12/2019 | 22.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/12/2019 | 4900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS DAH 3635-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO TURNO DA TARDE E NOITE DESTA Á CIDADE DE GUARABIRA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/11 À 13/12/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/12/2019 | 160.00 | 00007412651412 | MARIA DAYANNE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXS 0362-RN, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/12/2019 | 469.00 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007785856460 | JOSE LEANDRO COSMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/12/2019 | 320.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 12, 16 E 17/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/12/2019 | 300.00 | 00008831278495 | SAMANTA BEZERRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA A CAPITA DO ESTADO, DA CAPACITAÇÃO DO ALINHAMENTO DAS SUPERVISORARAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ,NO MÓDULO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR,NOS DIAS 21 A 24 DENOVEMBRO E 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/12/2019 | 1118.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 172 UN. DE ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/12/2019 | 1050.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 19/12/2019 | 1400.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX 3589-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E 04 VIAGENS À CIDADE DE GUARABIRA-PB, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA ETURISMO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/12/2019 | 1000.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO D MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 04 PLACA DE TURMA CONCLUINTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS VENCEDORES DE 1º AO 3º LUGARES DO CAMPEONATO REGIONAL SUB12, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO, DESTA EDILIDADE,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/12/2019 | 700.00 | 00010297635425 | DAVI LOURENÇO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ ANTONIO NEVES, DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 14/12/2019, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BETÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/12/2019 | 850.00 | 00070743123476 | GEOVANI ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE “GEOVANI O FERINHA E BANDA”, QUANDO DO NATAL SOLIDÁRIO, REALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/12/2019 | 2400.00 | 00004402187486 | ARIEDSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE “FORROZÃO AMOR XOTE”, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO “OBETÃO”, DESTA CIDADE NA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/12/2019 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005383 | 20/12/2019 | 255.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE TOMATE, 10 KG DE CEBOLA, 08 KG DE BATATINHA, 08 KG DE CENOURA, 30 UND DE PIMENTÃO, 20 UND DE CHUCHU, 05 UND DE COENTRO, 100 UND DE BANANA, 30 UND. DE MAÇÃ, 50 UND DE LARANJA E 10 KG DE MELÃO, DESTINADAS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2019 | 660.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LOG 6211-PB, QUANDO DE 32 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ADJACÊNCIAS, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/12/2019 | 1050.00 | 00002590223498 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS GRUPOS DE DANÇA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005385 | 20/12/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTER RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005421 | 20/12/2019 | 1900.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO/2019 À 17 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/12/2019 | 5911.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB-RET DARF, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/12/2019 | 400.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEBSITE OFICIAL (www.logadouro.pb.gov.br), COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DO E-MAIL INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, OBJETIVANDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ITENS QUE SÃO EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (TEC, MPF CGU) REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DO E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DA INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2019 | 458.00 | 00001762803402 | JARDEL MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPSAS COM MEDICAMENTOS, EXAMES E CONSULTA MÉDICA, DESTINADOS A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/12/2019 | 625.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO ASSUMIR O QUADRIÊNIO 2020 À 2023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/12/2019 | 582.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/12/2019 | 1677.36 | 06198619005360 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UN. DE GLIFAGE 850MG 30CPR OLS, 02 UN. DE XALATAN 50MG 2,50ML PBM, 02 UN. DE VIVACOR 10MG 30CPR, 01 UN. DE BUONA 150MG 30CPR, 02 UN. DE AMARYL 3MG 30CPR PBM TRC (R) P, 02 UN. DE AMARYL 3MG 30CPR PBM FUNC OLS, 02 UN. DE CLEXANE SAFETY LOCK 80MG 2SER, 02 UN. DE JANUVIA 50MG 28CPR E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2019 | 270.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE CABO DO ACELERADOR SIST. FUNÇÕES VOLARE (1810MM), DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005387 | 20/12/2019 | 240.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PNAE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/12/2019 | 4800.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM BUFFET COMPLETO PARA OS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 26/11/2019, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005402 | 20/12/2019 | 2397.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 KG DE TOMATE, 100 KG DE CEBOLA, 100 KG DE BATATINHA, 100 KG CENOURA, 05 KG DE ALHO, 60 UND. DE PIMENTÃO, 50 UND DE CHUCHU, 40 UND DE COENTRO, 320 UND DE BANANA, 200 UND DE MAÇÃ, 300 UND DE LARANJA, 50KG DE MELÃO, 50 UND DE ABACAXI, 100 KG DE MELANCIA E 50 KG DE MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005403 | 20/12/2019 | 1375.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 KG DE TOMATE, 50 KG DE CEBOLA, 40 KG DE BATATINHA, 40 KG CENOURA, 02 KG DE ALHO, 40 UND. DE PIMENTÃO, 20 UND DE CHUCHU, 20 UND DE COENTRO, 300 UND DE BANANA, 100 UND DE MAÇÃ, 300 UND DE LARANJA, 40 KGDE MELÃO, 30 UND DE ABACAXI, 20 KG DE UVA E 50 KG DE MELANCIA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005418 | 20/12/2019 | 804.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 134 KG DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO MOVIMENTO 3.907-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/12/2019 | 49.52 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005401 | 20/12/2019 | 432.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE TOMATE, 10 KG DE CEBOLA, 06 KG DE CENOURA, 06 KG DE BATATINHA, 08 UND DE CHUCHU, 10 UND DE PIMENTÃO, 05 UND. DE COENTRO, 0,5 KG DE ALHO, 50 KG DE MELANCIA, 20 KG DE MELÃO, 31 KG DE MAMÃO, 22 UNDDE ABACAXI, 40 UND. DE MAÇÃ E 90 UND DE BANANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/12/2019 | 2000.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO, REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA NA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM, QUANDO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/12/2019 | 270.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE HIDRAULICO HD 68 BD 0X20 TEXACO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/12/2019 | 1250.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, TRECHO BEIRA RIO/SÍTIO BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/12/2019 | 3952.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS REPARTIÇÕES PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/12/2019 | 1695.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/12/2019 | 1287.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES DA CRUZ, SITO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/12/2019 | 861.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE APOIO DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 23/12/2019 | 900.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE ELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/12/2019 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/12/2019 | 500.00 | 00001758377402 | JOANNALDO GURGEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS QSH 8285-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, E 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/12/2019 | 8.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/12/2019 | 5.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/12/2019 | 112.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/12/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/12/2019 | 1.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/12/2019 | 1800.00 | 00037623338404 | SEVERINO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/12/2019 | 2231.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/12/2019 | 869.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/12/2019 | 765.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/12/2019 | 360.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/12/2019 | 210.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/12/2019 | 889.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/12/2019 | 500.00 | 00043454798434 | SEVERINA DEODATO CRESCENCIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 02 AMPOLAS DE SINVYSC, DESTINADAS A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/12/2019 | 213.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/12/2019 | 458.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/12/2019 | 167.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O BETÃO", DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/12/2019 | 769.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/12/2019 | 588.00 | 00026154498420 | ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005454 | 24/12/2019 | 295.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN. DE REPARO COMPLETO P/CAIXA ACOPLADA E 04 UN. DE SIFÃO SANFONADO, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005453 | 24/12/2019 | 249.00 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE CADEADO N 60, 03 UN. DE CISCADOR COM CABO E 04 UN. DE CONE DE SINALIZAÇÃO DE 50CM PLASTICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/12/2019 | 2700.30 | 35425842000250 | ANNALINE AMALIA PORPINO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS DE PERFUMARIA CONSTANTES NA NOTA ELETRÔNICA Nº 000.000.997, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONTEMPLADOS COM O PRÊMIO "ALUNO NOTA 10", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/12/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/12/2019 | 19.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/12/2019 | 2.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/12/2019 | 1420.73 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND DE ALENIA, 01 UND DE ANGIPRESS, 01 UND DE ANGIPRESS CD 50+12,5MG CX30 COMP, 01 UND DE ANNITA 20MG SUS FR 45ML, 03 UND DE BETA TRINTA, 04 UND DE BETAM-GENT POMA, 02 UND DE COMBIRON SOL ORAL FR 120ML, 04 UND DE CITONEURIN 5000, 01 UND DE DIUPRESS 25MG CX20 COM, 06 UND DE BICERTO 150MG 10 CPR EURO E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/12/2019 | 18745.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005455 | 24/12/2019 | 7823.30 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UN. DE BALDE PLASTICO P/CONSTRUÇÃO 12LTS, 02 PAR. DE BOTA COURO CADARÇO, 05 UN. DE CADEADO N 30, 10 UN. DE CAPACETE DE PROTEÇÃO CONJUGULAR, 07 UN. DE CARRO DE MÃO EM FERRO E MADEIRA, 12 UN. DE CHIBANCA, 01 UN. DE FITA VEDA ROSCA 20MTS, 01 UN. DE FURADEIRA PARAFUSADEIRA, 01 UN. DE JOELHO 32MM SOLDAVEL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005456 | 24/12/2019 | 2517.40 | 13130441000150 | R. S. CONSTRU??ES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KG DE ARAME GALVANIZADO N 16, 03 KG DE ARAME GALVANIZADO N 18, 01 UN DE BROCA P/CONCRETO 10MM, 100 MT DE ELETRODUTO CORRUGADO 32MM, 08 UN. DE LIXA FERRO 80, 02 PC. DE MANGUEIRA TRACADA 30MTS, 01 UN. DEMARRETA DE 1KG, 03 LT DE SOLVENTE 900ML, 05 GL DE TINTA GALÃO 3,6 LITROS EXTERIOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/12/2019 | 100.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO DA LAVANCA, EFETUADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/12/2019 | 100.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, EFETUADO NA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005465 | 26/12/2019 | 228.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS EFETUADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/12/2019 | 340.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/12/2019 | 2.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/12/2019 | 3365.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE CAMISA DE CILINDRO MWM X10.4, 05 UN. DE BRONZE FIXO X10.4, 01 UN. DE JOGO DE JUNTA COMPLETO X10, 04 UN. DE BRONZE E BIELA MWM X10, 01 UN. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL MWM, 01 UN. DE BALDE DE OLEO E04 UN. DE ANEL DE ENCOSTO, DESTINADOS AOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB E NQB 9417-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/12/2019 | 1650.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DO CONTROLE DA MACHA E SERVIÇO DE MONTAGEM DO MOTOR, EFETUADOS NOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB E NQB 9417-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/12/2019 | 1965.00 | 00070732398401 | WILDERLÂNIA DA SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/12/2019 | 2229.00 | 00086041704563 | FERNANDA SANTOS SERRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/12/2019 | 1778.00 | 00006751408463 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/12/2019 | 485.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 0204032339 FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML BFR, 1E96B091J 5W30 PTN, 3001 ADITIVO PARA RADIADOR CONC. ROSA FLU, 01 PCA DE CABO DE VELA, 01 CPA DE FILTRO DE AR, 01 CPA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 CP DE OX1018DFILTRO DE OLEO - MML E 04 CPA DE VELA DE IGNIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005499 | 27/12/2019 | 2523.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 542,787 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SANDEIRO DE PLACAS QSF 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/12/2019 | 3030.27 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/12/2019 | 1330.37 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSESSORA COMISSIONADA, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/12/2019 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/12/2019 | 6951.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005475 | 27/12/2019 | 50.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SUPORTES DE DECORAÇÃO PARA O NATAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/12/2019 | 7231.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/12/2019 | 108.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 UNID. DE JANTAR, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/12/2019 | 2288.57 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DA SERVIDORORA MUNICIPAL EFETIVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/12/2019 | 5725.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/12/2019 | 3000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/12/2019 | 1330.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.500 UND. DE TIJOLO CERAMICA, DESTINADOS A APLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CARENTE: ROSILMA DE SOUZA COSTA, RESIDENTE NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/12/2019 | 5330.67 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019. EXERCICIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/12/2019 | 6653.35 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/12/2019 | 252.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 UNID. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 20/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005504 | 27/12/2019 | 46.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO DE PLACA QSH 8296-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/12/2019 | 12592.82 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/12/2019 | 3161.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005474 | 27/12/2019 | 98.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB E AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/12/2019 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/12/2019 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON BULK IN, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/12/2019 | 104717.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/12/2019 | 11322.57 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/12/2019 | 2000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/12/2019 | 330.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULÃNCIA RENAULT DE PLACAS NQH 7822-PB E DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/12/2019 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS QFY 4645-PB E QFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/12/2019 | 680.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 09, 12, 16 E 20/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00065185862491 | ANA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/12/2019 | 500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/12/2019 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/12/2019 | 500.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/12/2019 | 500.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/12/2019 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/12/2019 | 1150.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/12/2019 | 500.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AP PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/12/2019 | 1840.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK 6261-PB, QUANDO DE 08 VIAGENS LOGRADOURO/JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: SEVERINA ALVINO DA SILVA DE ASSIS, IVANILDA DE LIMA SOARES, MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA, PATRICIA DUARTE DE OLIVEIRA, MARIA JOSILENE DE LEMOS SILVA, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/12/2019 | 500.00 | 00070054121418 | ANA KALINE VIEIRA SANTIAGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/12/2019 | 720.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOK 6261-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS LOGRADOURO/JOÃO PESSOA-PB E 02 A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005473 | 27/12/2019 | 212.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DO ONIBUS DE DE PLACAS OGD 5550-PB E DO MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005476 | 27/12/2019 | 290.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO ESCAPE E SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NA LATERAL DO ÔNBIUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005480 | 27/12/2019 | 1858.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 482,600 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005481 | 27/12/2019 | 2538.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 545,889 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005494 | 27/12/2019 | 1177.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 314,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNUBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005495 | 27/12/2019 | 1795.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 466,412 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNUBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005496 | 27/12/2019 | 983.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255,400 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNUBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005497 | 27/12/2019 | 1017.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 264,294 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNUBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005498 | 27/12/2019 | 2505.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 668,148 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNUBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005505 | 27/12/2019 | 934.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 242,601 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNUBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/12/2019 | 27954.76 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/12/2019 | 21595.72 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/12/2019 | 7269.35 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/12/2019 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/12/2019 | 360.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/12/2019 | 640.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB, NQB 9417-PB E QFG 0183-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/12/2019 | 178812.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/12/2019 | 32123.95 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/12/2019 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/12/2019 | 750.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA CONTRA VÍRUS, VÁLIDO POR 01 ANOS PARA 05 DISPOSITIVOS, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO APLICATIVO NOS DISPOSITIVOS, CONEXÃO DE ÁREA DE TRABALHO REMOTA PARA SUPORTE TÉCNICO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/12/2019 | 8000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/12/2019 | 1420.67 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSS DO SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/12/2019 | 36.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/12/2019 | 6.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/12/2019 | 25.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/12/2019 | 5.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005506 | 27/12/2019 | 2017.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 523,902 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005507 | 27/12/2019 | 4968.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.068,447 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005508 | 27/12/2019 | 5905.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.269,908 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005509 | 27/12/2019 | 3228.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 694,222 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSI 6430-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005510 | 27/12/2019 | 2050.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 532,647 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/12/2019 | 348.00 | 34170343000116 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 UND. DE ALMOÇO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/12/2019 | 23967.56 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/12/2019 | 11000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/12/2019 | 19991.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/12/2019 | 4158.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/12/2019 | 1700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( CNES ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/12/2019 | 7733.32 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005477 | 27/12/2019 | 620.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA RODA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, SERVIÇOS DE ANOLAÇÃO NAS NAVALHAS DA MAQUINA DE CILAGEM, SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CARROÇÃO DO TRATOR E OUTROS, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005478 | 27/12/2019 | 1640.50 | 00008828206489 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO, DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE | 00312019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005479 | 27/12/2019 | 1300.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS EFETUADOS NA ESTROESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, TRATOR JOHN DEERE, CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, TRATOR MASSEY FERGUSON, CAÇAMBINHA LARANJA E OUTROS, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005482 | 27/12/2019 | 3350.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 870,303 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005483 | 27/12/2019 | 1647.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427,923 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005484 | 27/12/2019 | 2391.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 621,103 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005485 | 27/12/2019 | 2137.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 569,902 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005486 | 27/12/2019 | 570.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 148,304 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005487 | 27/12/2019 | 1846.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 479,601 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005488 | 27/12/2019 | 2578.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 687,704 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005489 | 27/12/2019 | 2587.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 690,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005490 | 27/12/2019 | 2690.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 717,503 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005491 | 27/12/2019 | 7145.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.855,999 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005492 | 27/12/2019 | 1582.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 421,903 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005493 | 27/12/2019 | 703.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/12/2019 | 450.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 MT. DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005514 | 27/12/2019 | 7640.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. DE PN 275/80R22,5 TL 149/146M16 F.DR II/PIRELLI, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/12/2019 | 22450.16 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/12/2019 | 3211.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/12/2019 | 1767.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE NIPLE SIMPLES 2 APEFUND 0040, 01 UND. DE LUVA C/ ROSCA INTERNA 2 APEFUND, 01 UND. DE VALVULA DE PE ROSCADA 2 APEFUND 042, 02 UND. DE ABRAÇ. MANGOTE 32MM 2 ICOPAM, 01 UND. DE MOTOBOMBA TOYAMA GAS 2X2 AUTOESC 6,5HP C QUADR E 10 MT. DE MANG. SUC. 2KML AZUL KANAFLEX, DESTINADOS A PIPA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/12/2019 | 80.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/12/2019 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/12/2019 | 300.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB E CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/12/2019 | 240.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/12/2019 | 1250.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/12/2019 | 1030.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00010550912460 | LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO RECOLHIDO DAS RUAS E RESIDÊNCIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/12/2019 | 550.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/12/2019 | 2070.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2019 | 1570.00 | 00006220605462 | LUSENILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/12/2019 | 2070.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/12/2019 | 2100.00 | 00055213375472 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/12/2019 | 550.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/12/2019 | 1080.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/12/2019 | 2250.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/12/2019 | 1950.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/12/2019 | 1680.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/12/2019 | 1120.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/12/2019 | 750.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/12/2019 | 1820.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/12/2019 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/12/2019 | 940.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/12/2019 | 1350.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/12/2019 | 2130.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00007412652494 | JOS� EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/12/2019 | 1030.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/12/2019 | 1470.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/12/2019 | 1150.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/12/2019 | 1400.00 | 00004588138421 | IZAIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00010496792458 | PEDRO SERGIO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005654 | 30/12/2019 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2019 | 1250.00 | 00038020113843 | MICHAEL ALVES DE SOUZA ROSÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005660 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2019 | 46.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/12/2019 | 900.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/12/2019 | 1520.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/12/2019 | 1210.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 25 CAVALETES DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/12/2019 | 830.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DA INSTALAÇÃO DOS TRATORES NEW HOLLAND, MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE E JOHN DEERE TRAÇADO, PERTENCENTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/12/2019 | 4483.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/12/2019 | 350.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/12/2019 | 3220.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYZ 4171-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARAFAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/12/2019 | 5500.00 | 00009168943474 | MATHEUS FILIPE JUREMA FURTADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO PSF II, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/11 E 02, 09, 16 E 19/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/12/2019 | 250.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO reforço do empenho 0005295 de 13/12/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/12/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA DO SUSCUSTEIOSUS 624.068-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETR, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS 11255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETR, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNAS 11255-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005669 | 30/12/2019 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/12/2019 | 14.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETR, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETR, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/12/2019 | 4569.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/12/2019 | 1559.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/12/2019 | 400.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 08 E 21/11 E 05 E 16/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/12/2019 | 2220.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2019 | 500.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00008397632476 | ANNE RAYSSA NUNES COSTA MAND? | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/12/2019 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/12/2019 | 680.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS02, 09, 13, 16 E 19/12/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/12/2019 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/12/2019 | 83.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/12/2019 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/12/2019 | 1950.00 | 00008269837407 | ERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO ACOMPANHAMENTO DOS AVANÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/12/2019 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/12/2019 | 350.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/12/2019 | 1750.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS BASES DO MOTOR, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DOS DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, TROCA DE ÓLEO E TROCA DATAMPA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, EFETUADOS NOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB, NQB 9417-PB E QFG 0183-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/12/2019 | 7067.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/12/2019 | 9646.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/12/2019 | 39029.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/12/2019 | 6000.00 | 00008591727401 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS PROGRESSISTAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/12/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/12/2019 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/12/2019 | 460.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXW 9022-PB, QUANDO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, COM A FINALIDADE DE FAZER VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/12/2019 | 61.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/12/2019 | 34193.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005709 | 30/12/2019 | 2375.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR E BOMBA A VÁCUO DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PELA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005710 | 30/12/2019 | 7580.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SENDO UM AUTOCLAVE E UM APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA PELA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005711 | 30/12/2019 | 241.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM NEGATOSCÓPIO DESTINADO À PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO PELA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/12/2019 | 730.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/12/2019 | 1360.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/12/2019 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2019 | 200.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0005662 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/12/2019 | 46.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0005675 | 30/12/2019 | 730.00 | 23482414000108 | ROSEANA DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O PERÍODO DE 20/11/2019 ATÉ 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/12/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/12/2019 | 2880.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/12/2019 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/12/2019 | 876.00 | 00009264222430 | ALEXANDRE PEREIRA BALBINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DE TELHA COLONIAL DE 2A, TABUA DE PINUS SECO 12X2X3, TABUA DE PINUS SECOS 30X2X3, MADEIRA INDUSTRIALIZADA DE RESIDUO, MADEIRA SERRADA MAÇARANDUBA(VIGA) E MADEIRA SERRADA MAÇARANDUBA(RIPA-CURTA), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍCPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: JOSIANE GOMES DE LIMA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/12/2019 | 1250.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO BEIRA RIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/12/2019 | 854.50 | 00008223295490 | GEISIANE LUCIA DO AMARAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO AO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 150 M3 DE CAIBRO MISTO 3X5, 190 M3 DE RIPA RIPA MISTA 5X1 E 12 M3 DE GOIABÃO EM VIGA 5X14, DESTINADOS A REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, SITO NA LOCALIDADE O BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: ANA CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 64, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/12/2019 | 500.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MÁQUINAS OVELOK, PERTENCENTES AO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE ESPERANÇA VIVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/12/2019 | 1250.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARANTE: ELOISA DE LIMA OLIVEIRA, SITO NA RUA ANANIAS SOARES Nº 57, NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/12/2019 | 5200.00 | 00081244754404 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNC 5806-RN, PELO FORNECIMENTO DE 26 CARRADAS DE ÁGUAL POTÁVEL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE TANTOASSOLA NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/12/2019 | 2749.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL( CONSELHO TUTELAR ), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2019 | 400.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/12/2019 | 400.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/12/2019 | 800.00 | 00003846621455 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/12/2019 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/12/2019 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/12/2019 | 370.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇAS NA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIOÀ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/12/2019 | 2300.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 400 FORROS DE CADEIRAS, 150 TOALHAS DE MESA E 150 CONJUNTOS DE MESA, DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2019 | 1224.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/12/2019 | 320.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2019 | 300.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE – EAC DA DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA E O POSTO DA EMPAER (EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/12/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTA CIDADDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/12/2019 | 94.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/12/2019 | 1162.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/12/2019 | 2220.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL-RN E RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 03,06,11,12,16,19,27 E 30/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/12/2019 | 4278.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/12/2019 | 333.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 5714
Última atualização: 11/06/2024